中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）

2021年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基金预算项目支出预算表

8.部门支出绩效评价表

9.部门预算项目支出绩效目标申报表

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，提高办学水平；发挥党员干部教育培训中的主渠道作用，有计划地培训乡科级领导干部、后备干部、基层干部、党员、入党积极分子等；开展重大理论和现实问题研究，为区委决策咨询服务，为教学和社会实践服务；根据区委对干部队伍建设的要求，会同相关部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担公务员、事业单位人员、党外干部等培训轮训任务；承办区委举办的各类专题研讨班、学习班；完成区委交办的其他工作任务。

（二）2021年重点工作任务

1.抓实党的理论学习教育。（1）制定完善2021年教育培训主体班次计划，理论教育和党性教育课不低于总课时的70%，其中党性教育课不低于总课时的20%。（2）以庆祝建党100周年为契机，邀请市委党校（行政学校）老师来西区讲授第一堂课。全年高水平举办教育培训15期，主动承接和服务好市内外单位各类短期培训班不少于20期。（3）积极完成中央、省、市、区等各类重要精神宣讲任务。（4）用好“党校+基地”和“一体办学”模式，综合运用集中与分散、校内与校外、线上与线下等方式等多种形式，抓好干部培训教育，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2.完善和提升特色课程。（1）邀请市委党校（行政学校）专业力量，指导西区区委党校（行政学校）课程体系建设，借智借力丰富和完善课程体系。（2）启动“背水小道”、“习风园”改造升级，新建背水环线1条。启动河门口特色街区打造。（3）年内拟编印教材1本，启动渡口水泥厂地下防空洞教学点位勘查工作。（4）继续完善“习风园”“初心园”分馆史料收集，以史为魂、以德为根，弘扬三线精神。（5）深化与攀煤、国防基地、东盟航天科技城、苏铁园等合作，以三线文化、国防教育、航天知识、苏铁知识等为主题，打造三线研学线路和文旅品牌。

3.强化师资队伍建设。（1）加强与市委党校（行政学校）对接，争取市委党校（行政学校）派人员、派教师到西区授课，填补无专职教师的空白。加强与省外党校联系，力争聘请高水平师资为区委党校（行政学校）兼职老师、客座教授。（2）面向党政领导干部、退休老党员、三线建设亲历者等，招募选拔一批兼职教师、志愿讲解员，建立不少于15人的兼职师资库。（3）实施“提能工程”，选派兼职教师、教学管理人员和讲解员到市委党校（行政学校）、长征干部学院等跟班学习和教育培训，提高师资水平。（4）落实《支持市县级党校人才队伍建设十条政策》、《关于支持市县级党校人才队伍建设十条政策的实施细则》要求，争取调入或引进学历高、善写作的优秀人员1名。

4.规范教学工作。（1）做好培训学员手提袋、吊牌、笔记本、学员手册模板等标识标牌的设计、确定及制作等工作。（2）加大教学过程优化设计，推进教学标准化和服务精细化。及时调整完善解说词。（3）完善党校校委会制度、党校内部管理、考核激励等制度规定，确保党校工作落到实处。（4）对照市县级党校办学质量评估办法，梳理评估指标和评估内容，做好自评和初评工作。

5.完善基础设施建设。（1）加快推进党校（行政学校）教学楼、食堂、宿舍楼等功能室改造，力争2021年4月底前完成。（2）采购食堂、教室等生活和教学等设施设备，力争2021年6月正式开课运行。（3）加快校园花木栽种、氛围营造等，着力优化教学环境。

二、机构设置情况

无内设股室、下属二级单位。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

2021年，收入预算130.64万元，其中：一般公共预算收入110.64万元，占84.69%；政府性基金预算收入20万元，占15.31%。

（二）支出预算情况

2021年，支出预算130.64万元，其中：基本支出110.64万元，占84.69%；项目支出20万元，占15.31%。

中共攀枝花市西区区委党校预算安排支出主要用于维持单位的基本运行与开展相关工作。

基本支出，是用于保障机关人员经费和日常办公所需。

项目支出，是用于保障党校运行。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出86.31万元，主要用于机关人员经费和日常办公支出；

2.社会保障和就业支出8.28万元，主要用于职工养老保险支出；

3.医疗卫生支出6.31万元，主要用于保障人员医疗保险缴纳；

4.住房保障支出9.74万元，主要用于缴纳工作人员住房公积金；

5.城乡社区支出20万元，主要用于保障党校运行支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算130.64万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入110.64万元、本年政府性基金预算拨款收入20万元；支出包括：一般公共服务支出86.31万元、社会保障和就业支出8.28万元、医疗卫生支出6.31万元、住房保障支出9.74万元、城乡社区支出20万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年，一般公共预算当年拨款110.64万元，比2020年预算数增加110.64万元，主要原因是中共攀枝花市西区区委党校2020年6月30日设立，2020年未单独预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出86.31万元、社会保障和就业支出8.28万元、医疗卫生支出6.31万元、住房保障支出9.74万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，一般公共预算基本支出110.64万元，其中：

人员经费103.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、五险一金等。

公用经费7.22万元，主要包括：办公费、工会经费、差旅费、福利费、党建经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

中共攀枝花市西区区委党校2020年6月30日设立，2020年未单独预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，政府性基金预算支出20万元，其中：基本支出0万元，项目支出20万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）为事业单位没有机关运行经费支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计20万元，其中党校运行经费20万。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

附件：1.2021年部门预算公开表（区委党校）.xls

          2.2021年部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表.xlsx

          3.中共攀枝花市西区区委党校2021年年初政府采购预算编制说明 .docx