中共攀枝花市西区区委办公室

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。1.负责区委日常文书的处理，督促检查市委和区委重要工作部署的贯彻落实情况，负责区委领导同志批示的转达和催办落实。2.围绕市委和区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；承担区委文件、文稿的起草、修改和校正工作；负责区委和区委办公室文件的印制、分发、管理等工作。3.负责区委重要会议事务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排；负责区委的有关接待工作。4.支持区委、区政府信访办公室受理和接待人民群众对区委和区委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。5.负责信息、政研、督查工作。6.负责安全防范、保密和综合治理工作。7.负责区委领导的服务工作。8.协调各部门工作关系。9.负责机要通讯，保密宣传、教育、执法，以及信息网络建设和管理工作。10.负责办公室机关党的思想、组织、作风建设和社会主义精神文件建设。11.承办区委交办的其它工作。

（二）2017年重点工作完成情况

2017年，区委办公室围绕区委中心工作，坚持高起点、高标准、高品位的服务理念，强化服务意识，提升服务层次，与时俱进、开拓进取，开创了办公室工作新局面。一是加强干部队伍建设，打造了一支想干、肯干、能干、廉洁的干部队伍。二是增强督办工作力度，保证了区委决策和部署的有效贯彻。围绕区委中心工作，突出抓好重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督查督办。认真抓好中央、省委、市委重要会议、重要文件精神贯彻落实情况的督查，确保党的方针、政策得以正确贯彻执行。加大领导批示和交办事项的督查力度，做到了批必查，查必果，果必报。三是提高综合服务能力，确保了区委各项工作高效运转。持续做好区委决策的参谋助手，深入调查研究，及时、准确、全面地为区委和上级党委提供决策信息；提高综合文稿质量，不断创新工作方式和方法，确保了各类文稿既符合中央、省、市的精神，又切合西区实际，能在实践中起到较好的指导作用；突出信息服务质量，为党委科学决策、指导工作、推动落实提供了参考和依据。四是抓好机要保密工作。切实增强忧患意识，坚持完善工作机制、加强管理和指导，严格执行各项规定，推进了西区保密工作上台阶，确保了党和国家秘密绝对安全畅通。五是切实做好网络管理工作。完善了电子政务内网改建方案，抓好新电子政务内网项目建设。做好协同办公平台的运行保障工作，为我区部门与部门的信息交换提供了快捷高效的办公方式。

二、部门概况

区委办有1个下属二级单位西区党政网管理中心，为参照公务员法管理的事业单位。下设立综合股、常委办、政研室3个内设机构，设立区委区政府目标督查办和西区机要局、国家保密局、密码管理局（合署办公）等2个挂牌机构。

三、收支决算总体情况说明

2017年中共攀枝花市西区区委办公室本年收入合计1174.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1174.22万元，占99.997%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.003%。

 

 

 

 

2017年中共攀枝花市西区区委办公室本年支出合计1206.37万元，其中：基本支出925.06万元，占76.68%；项目支出281.31万元，占23.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1218.78万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加71.84万元，增长6.26%。

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1206.33万元，占本年支出合计的98.98%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加122.86万元，增长11.34%。

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1206.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1122.27万元，占93.03%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出39.18万元，占3.25%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出44.88万元，占3.72%。

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为26万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为785.75万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为255.31万元，完成预算95.68%，决算数小于预算数的原因是项目在当年未完成。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为55.21万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休事业运行（项）: 支出决算为1.57万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为37.61万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为44.88万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1206.33万元，其中：

人员经费994.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费211.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.44万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占72.67%；公务接待费支出决算0.94万元，占27.33%。具体情况如下：

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算比2016年减少5.28万元，下降100%。主要原因是2017年度未开展出国（境）项目。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于机要应急密码通讯车执行机要应急密码通信服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少11.9万元，下降82.6%。主要原因是2016年8月进行了公车改革，单位车辆减少，因此车辆运行维护费较上年度降低；

3.公务接待费支出0.94万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，105人次（不包括陪同人员），共计支出0.94万元。具体内容包括：接待重庆华渝集团赴西区对接瑞德国际物流项目推进工作、中共攀枝花市市委机要局到西区检查指导工作、上海浦东建筑设计院考察西区大水井新区项目、成都绿能新光有限公司对接西区城市亮化工作、攀枝花市保密局到西区检查指导工作、武汉长江设计院赴西区协调金沙水电站移民安置工作、运旺物流考察西区物流园入驻事宜、长江设计院研究金沙水电站项目变更事项相关事宜、盛谷工贸考察西区粉煤灰项目等。

公务接待费支出决算比2016年减少1.61万元，下降63.14%。主要原因是2017年区委办认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定及其实施细则，切实加强公务接待管理，因此公务接待费进一步减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，中共攀枝花市西区区委办公室机关运行经费支出52.48万元，比2016年减少4.8万元，下降8.38%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，中共攀枝花市西区区委办公室政府采购支出总额5.78万元，其中：政府采购货物支出5.78万元。主要用于新增人员的办公设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中共攀枝花市西区区委办公室共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

本单位未开展绩效目标管理。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休事业运行（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 决算公开.xlsx