中共攀枝花市西区区委办公室

2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

1．基本职能

（一）负责区委日常文书的处理，督促检查市委和区委重要工作部署的贯彻落实情况，负责区委领导同志批示的转达和催办落实。（二）围绕市委和区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；承担区委文件、文稿的起草、修改和校正工作；负责区委和区委办公室文件的印制、分发、管理等工作。（三）负责区委重要会议事务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排；负责区委的有关接待工作。（四）支持区委、区政府信访办公室受理和接待人民群众对区委和区委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。（五）负责信息、政研、督查工作。（六）负责安全防范、保密和综合治理工作。（七）负责区委领导的服务工作。（八）协调各部门工作关系。（九）负责机要通讯，保密宣传、教育、执法，以及信息网络建设和管理工作。（十）负责办公室机关党的思想、组织、作风建设和社会主义精神文件建设。（十一）承办区委交办的其它工作。

2.2017年重点工作任务

2017年，区委办公室将继续围绕区委中心工作，坚持高起点、高标准、高品位的服务理念，强化服务意识，提升服务层次，与时俱进、开拓进取，努力开创办公室工作新局面。一是加强干部队伍建设，打造一支想干、肯干、能干、廉洁的干部队伍。二是增强督办工作力度，保证区委决策和部署的有效贯彻。围绕区委中心工作，突出抓好重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督查督办。认真抓好中央、省委、市委重要会议、重要文件精神贯彻落实情况的督查，确保党的方针、政策得以正确贯彻执行。加大领导批示和交办事项的督查力度，做到批必查，查必果，果必报。三是提高综合服务能力，确保区委各项工作高效运转。持续做好区委决策的参谋助手，深入调查研究，及时、准确、全面地为区委和上级党委提供决策信息；提高综合文稿质量，不断创新工作方式和方法，确保各类文稿既符合中央、省、市的精神，又切合西区实际，能在实践中起到较好的指导作用；突出信息服务质量，为党委科学决策、指导工作、推动落实提供参考和依据。四是抓好机要保密工作。切实增强忧患意识，坚持完善工作机制、加强管理和指导，严格执行各项规定，推进西区保密工作上台阶，确保党和国家秘密绝对安全畅通。五是切实做好网络管理工作。完善电子政务内网改建方案，抓好新电子政务内网项目建设。做好协同办公平台的运行保障工作，为我区部门与部门的信息交换提供快捷高效的办公方式。

二、收支预算总体情况

2017年攀枝花市西区区委办收入预算总额为541.79万元，其中：当年财政拨款收入541.79万元。相应安排支出预算541.79万元，其中：社会保障和就业28万元，住房保障支出33.17万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出，是用于西区区委办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于西区区委办为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出和项目费用。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出，主要用于单位行政（参公）、事业人员工资福利支出及网络光纤租赁、依法治区、深化改革等专项支出。

（二）社会保障和就业支出，主要用于单位基本养老保险缴费和伤残抚恤支出。

（三）住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

名词解释：

1．收入预算

（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

2．支出预算

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

3.三公经费

指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

 附件：区委办收支预算表.xls