四川省中共攀枝花市西区区委机构编制委员会办公室2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）贯彻执行中央、省、市行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规，制定相关政策并监督实施。（2）研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区级各部门“三定”规定以及乡（镇）机构改革方案，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。（3）拟订全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作，建立健全机构编制管理联动机制，会同有关部门严格控制财政供养人员。对全区机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。（4）负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区法院、区检察院机关，工商联和群团机关以及其他行政机构的机构编制管理工作等。

（二）2016年重点工作完成情况

2016年，在区委、区政府的坚强领导和市委编办的正确指导下，我办认真按照省、市机构编制部门的部署和要求，围绕区委、区政府中心工作，紧扣各项改革重点，创新工作思路，严格控制和优化配置机构编制，全面提升机构编制工作服务水平，为全区实现经济结构转型升级和“十三五”良好开局提供强有力的体制机制保障。（1）深化简政放权，推进职能转变。①今年6月以来，按照职责法定、权责匹配、公开透明的原则，完成对全区29家单位5449项责任清单的编制工作，并通过区政府门户网站对外进行了公示，以此进一步规范政府部门职责权限，提高公共服务水平。②今年8月，我办草拟了《关于实施<攀枝花市西区人民政府职能转变和机构改革方案>任务分工的通知》，并以政府办的名义正式下发。《通知》明确了各部门推动政府职能转变的工作任务，通过倒排时间表，确定改革项目，落实责任单位等方式，为打造分工合理、权责一致、运转高效、法治保障的政府职能体系奠定基础。③西区围绕改革重点，加强组织领导，加大政策宣传，积极推动机关群团和事业单位统一社会信用代码赋码工作。进一步简化了办事手续，方便了服务对象，降低了行政成本，实现了管理从多头到统一转变、流程从脱节到衔接的转变。截至目前，已办理119家事业单位、33家机关群团的统一社会信用代码赋码工作，完成总数的86.9%。（2）围绕发展大局，推进改革深入。①优化机构设置，积极推进纪检体制改革。优化区纪委监察局机构设置，厘清职责分工。严格按照《攀枝花市县（区）纪委内设机构调整的实施意见》和《关于西区纪委监察局机关内设机构及职能职责调整的批复》要求，优化内设机构设置，规范统一机构名称，并对内设机构的职责逐一进行梳理界定，细化职责任务，突出了集中抓好纪检监察主责主业，推进党风廉政建设和反腐败工作重心。②深化法人治理，落实事业单位分类改革阶段性任务。自开展分类推进事业单位改革工作以来，我办始终抓住创新体制机制这一核心，勇于实践探索事业单位法人治理结构建设，在全省率先将社区卫生服务中心纳入事业单位法人治理结构改革试点。今年4月，我办又对4家事业单位进行了分类，至此，除省、市确定为暂缓分类的14家行政执法类单位，我区已完成全区118家事业单位分类，占全区事业单位总数的89.39%。（3）服务中心工作，提供有力保障。今年以来，整合事业单位1个，重新明确职能职责及更名的事业单位2个，调整事业单位主管部门2个，事业单位增挂牌子1个。整合食品药品和经济市场执法队伍，推进市场监管综合执法；为疾病预防控制、经济责任审计、资金管理等重点领域和关键环节调剂行政编制1名、事业编制21名，最大程度地提升机构编制资源使用效益。（4）狠抓业务监管，强化机构编制管理。①加大机构编制核查力度，加强实名制数据库维护和管理，进一步提升实名制管理水平。一是实时维护，做到动态更新。我办组织专门力量，以实名制系统数据为基础，对全区机构设置、编制核定、实有人员、编外人员等有关情况开展全面核查，基本实现机构编制数据“四清两对应”，确保实名制系统数据准确，为领导决策提供准确的机构编制信息。②圆满完成事业单位法人年度报告公示和核查。结合事业单位统一社会信用代码改革，积极组织全区事业单位法人年度报告公示、新版事业单位法人证书换领工作，并创新开展事业单位法人公示信息“双随机”抽查。截止今年3月，西区需进行年度报告公示的事业单位122家，全部提交了年度报告，网上提交率达100%，除部分涉密单位外，其余事业单位均面向社会公示，公示率达100%。二是以年度报告公示为抓手，建立事业单位“双随机”抽查制度，今年11月，随机抽查了区档案局、区文化馆等5家事业单位，对年度报告公示中涉及单位财务状况、上年度业务开展情况、绩效奖惩情况等进行实地核查，对存在问题的单位及时督促整改，强化了对事业单位的事中事后监管。③推进机关事业单位中文域名注册。结合事业单位法人年度报告公示、统一社会信用代码赋码等工作，对中文域名注册管理工作的重要意义和相关知识进行广泛宣传，积极争取各单位的理解和支持，并通过建立注册及续费工作台账，量化任务目标，设定工作时限，安排专人跟进落实，实行全程代办服务的方式，提高办理效率。目前，全区已成功注册中文域名177个，注册率排在全市前列，为进一步推进全区政务公开和建设服务型政府，构建“互联网+政务”夯实了基础。 (6)抓好队伍建设，提升整体工作水平。加强自身建设，打造铁军队伍。我办高度重视干部培养，加强干部的党性修养和实践锻炼，强化机构编制队伍建设。创新建立“机构编制微论坛”，进一步健全学习制度。注重转变观念，强化信息宣传。我办上报工作信息10篇信息分别被中国机构编制网、国家中文域名管理网站、搜狐、四川新闻网、攀枝花日报等国家、省市媒体网站采用，取得良好的社会效应。2016年2月，在全市机构编制工作考评中，我办在全市三区两县综合排名第一，其中：推进政府机构改革和事业单位分类改革、推进事业单位法人治理结构试点工作、机构编制统计工作、机构编制信息工作等五个单项工作均获得先进。

二、部门概况

区委编办下属二级单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年区委编办本年收入合计100.981126万元，其中：财政拨款收入100.968848万元，占99.99%；其他收入0.012278万元，占0.01%。

 

 

 

 

 

2016年区委编办本年支出合计101.827399万元，其中：基本支出97.784918万元，占96.03%；项目支出4.042481万元，占3.97%。

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支决算情况

区委编办2016年度财政拨款收支总决算102.25万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加15.791126万元，增幅为18.52%；支出比上年增加15.683349万元，增幅为18.21%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区委编办2016年度一般公共预算财政拨款支出101.810399万元，占本年支出合计的99.98%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加15.674849万元，增长18.20%。

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区委编办2016年一般公共预算财政拨款支出101.810399万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出84.680079万元，占83.17%；社会保障和就业支出7.81502万元，占7.68%；住房保障支出9.3153万元，占9.15%。

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）201（款）***（项）:2016年决算数为84.680079万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:2016年决算数为7.81502元，完成预算100%。

3. 住房保障（类）221（款）02（项）01：2016年决算数为9.3153元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区委编办2016年一般公共预算财政拨款基本支出97.767918万元，其中：

人员经费91.332789万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费6.435129万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区委编办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.1658万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为0.1658万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.330663万元，下降93.36%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.276663万元，下降93.21%；公务接待费支出决算减少0.054万元，下降100%。增减变动的主要原因公务车运行维护费因8月份公车改革，车辆被全部收回，因此只有8月前的公务车运行维护费；公务接待费减少是因为本年没有接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度公务用车购置及运行维护费支出决算0.1658万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

无。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0.1658万元,其中：

公务用车运行维护费支出0.1658万元。主要用于机构编制工作（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

无。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，区委编办机关运行经费支出6.435129万元，比2015年减少0.727671万元，下降10.16%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，区委编办政府采购支出总额0.738万元，其中：政府采购货物支出0.738万元。主要用于机构编制工作。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）预算绩效情况

无。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

 

2016年决算公开信息表.XLS