中共攀枝花市西区区委机构编制委员会办公室

2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省、市行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规，制定相关政策并监督实施。2.研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区级各部门“三定”规定以及乡（镇）机构改革方案，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。3.拟订全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作，建立健全机构编制管理联动机制，会同有关部门严格控制财政供养人员。对全区机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。4.负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区法院、区检察院机关，工商联和群团机关以及其他行政机构的机构编制管理工作。5.拟订全区事业单位改革方案及相关配套政策，审核区属事业单位机构编制方案，评估改革效果。负责区属事业单位的机构编制管理工作。负责拟参照公务员法管理事业单位机构编制事项的审核工作。6.监督检查全区各级行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。7.负责行政管理体制、机构改革及机构编制的理论研究和信息传递、交流工作，负责机构编制的统计工作。8.负责市委机构编制委员会及其办公室下达有关部门专项编制的分配和管理工作。9.监督检查全区事业单位登记管理工作。10.承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

（二）2015年重点工作完成情况

2015年，西区区委编办紧紧围绕区委、区政府中心工作，主动适应机构编制工作发展新要求，为全区深入实施“四大发展战略”和实现经济结构转型升级提供强有力的体制机制保障。一圆满完成政府机构改革。通过优化机构设置，严控人员编制，提高行政效能，圆满完成本轮机构改革各项任务。同时，在政府职能转变，加强社会管理和公共服务力量，理顺部门职责关系等方面都取得了明显成效。二是稳妥推进事业单位分类改革。按照中央、省、市分类指导目录，正式批复全区114家事业单位类别，批复率达86%。三是推动事业单位登记管理改革。将事业单位年检改为年度报告公示、开办资金验资登记改为确认登记，简化了办事流程、缩短了办事时限。四是优化机构编制资源配置。按照严控总量、盘活存量、优化结构、增减平衡的要求，对全区纳入机构编制管理的机关、事业单位实行年度用编计划管理。五是创新开展事业单位法人治理结构试点工作。在全省率先将社区卫生服务中心纳入试点，通过建立理事会为架构的管理层、强化财政保障、深化人事制度和绩效工资改革、创新管理方式等举措在管理品质、工作效率、员工积极性及群众满意度等方面都取得了明显成效。6-7月分别接待四川广元市、甘肃庆阳市编办系统同志到我区考察学习。六是加大机构编制宣传力度。我办拟定的4篇信息分别被中国机构编制网、国家事业单位在线、国家域名注册管理网等三家国家级网站采用刊登；攀枝花日报3次对法人治理结构、政府职能转变和机构改革等工作进行了专题报道，营造出良好的机构编制宣传氛围。

二、部门概况

西区区委编办下属二级单位1个，即西区事业单位登记管理局，未单独进行财务核算。

三、收支决算总体情况

2015年西区区委编办收入决算总额为87.99万元，其中：当年财政拨款收入85.19万元，其他收入0.01万元，上年结转收入2.79万元。收入决算总额较2014年增加13.11万元，主要原因是工资福利支出增加。

2015年西区区委编办支出决算总额为87.99万元，其中：一般公共服务支出77.53万元，住房保障支出8.61万元，年末结转和结余1.84万元。支出决算总额较2014年增加13.11万元，主要原因是工资福利支出增加。

四、财政拨款支出决算情况

西区区委编办财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区机构编制管理、事业单位登记管理等相关工作。

基本支出，是用于保障西区区委编办和下属事业单位西区事业单位登记管理局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障西区区委编办和下属事业单位西区事业单位登记管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出77.53万元。主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和机构改革、事业单位分类改革、法人治理结构等专项业务工作经费。

（二）住房保障支出8.61万元。主要用于：住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元, 与2014年决算持平。主要原因是：无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.05万元, 较2014年决算数下降77%，主要原因是：厉行勤俭节约，大力压缩接待开支，接待次数少于上年。

2015年公务接待费主要用于开展业务活动开支的交通费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元。国内公务接待1批次，16人，共计支出0.05万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费2.44万元,较2014年决算数增长62%，主要原因是因购买了2016年的车辆保险0.45万元，预存了车辆加油费（2016年可使用加油费为0.60万元），除开购买的2016年车辆保险和2016年可使用的加油费，2015年公务用车运行费实际为1.38万元，实际下降了8%。

2015年按规定更新购置公务用车0辆。截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2015年车辆运行维护费支出2.44万元，用于车辆维修费、保险费等和机构编制调研、事业单位分类改革、事业单位法人治理结构等所需的公务用车燃油费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西区区委编办2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计7.16万元。

（二）政府采购情况

2015年西区区委编办政府采购费用支出合计2.17万元，主要用于采购复印机、档案柜等日常办公设备，所有采购均严格按照政府采购相关政策办理。

（三）国有资产占有使用情况

无

 西区区委编办2015年度部门决算公开表.xls