攀枝花市西区退役军人事务局

2020年部门预算整体绩效自评报告

 

为规范和加强资金管理，提高资金使用绩效和管理水平，根据《攀枝花市西区财政局关于开展2020年度部门预算整体绩效评价和财政项目（政策）支出绩效评价工作的通知》（攀西财〔2021〕98号）文件要求，我局组织开展了西区退役军人事务局2020年度部门预算整体绩效评价和财政项目（政策）支出绩效评价工作，现将评价工作开展情况报告如下。

一、部门概况

（一）主要职能。

维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。

（二）机构及人员情况。

2019年3月22日，根据《攀枝花市西区机构改革方案》（攀西委〔2019〕34号）和《关于<攀枝花市西区机构改革方案>的实施意见》（攀西机改〔2019〕2号）号文确定成立攀枝花市西区退役军人事务局，内设办公室、综合业务股2个股室，下属二级单位1个（攀枝花市西区退役军人服务中心）。

部门现有行政编制3名、事业编制6名、临聘编制2名。 部门年末在职实有人员共计10名，其中：机关行政人员3名、事业人员5名、临聘人员2名。

二、评价工作开展情况

西区退役军人事务局严格按照财经纪律和预算管理开展财务工作，注重资金拨付、使用和监管各个环节规范管理，从预算执行率、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标4个方面开展评价工作，并对2020年度基本支出和10个项目做出整体评价，并对评价内容进行分析撰写部门整体支出绩效自评报告。并根据绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

三、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度西区退役军人事务局本年收入940.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入870.45万元，政府性基金预算财政拨款收入70.21万元，其他收入0.04万元；年初结转结余159.51万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度西区退役军人事务局支出合计965.78万元。

按支出性质分：

1.基本支出103.11万元，其中：人员经费96.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险费、退休费、医疗费、住房公积金等；日常公用经费6.61万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

2.项目支出：财政拨款项目支出862.67万元，主要用于优抚对象生活补助资金、优抚对象自然增长金、优抚对象价格临时补贴资金、退役士兵安置一次性经济补助资金、退役士兵管理教育资金、退役士兵社保接续资金、优抚对象医疗补助资金等支出。

（三）结转和结余情况。

2020年度西区退役军人事务局年末结转和结余134.43万元。

四、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况。

2020年度西区退役军人事务局项目资金年初结转结余159.51万元，本年收入837.58万元，其中：伤残精简人员生活补助12.25万元；优抚对象自然增长金55.30万元；优抚对象抚恤和生活补助资金271.24万元；义务兵优待金141.40万元；其他工作经费-应急指挥视频系统平台建设经费3.93万元；临时价格补贴12.02万元；走访慰问经费34.26万元；退役士兵一次性经济补助57.71万元；困难退役军人关爱帮扶资金33.1万元；退役士兵教育30.88万元；自主择业军转干部管理经费（军转干医保）7.31万元；退役士兵社保接续养老保险95.02万元；双拥工作经费6万元；大学生入伍和现役军人立功奖励66.99万元；

优抚对象医疗保障9.15万元；退役士兵社保接续医疗保险1.02万元。本年支出862.67万元，年末结转结余134.42万元。

（二）资产管理。

本部门资产总额（资产原值，下同）17.18万元。其中：固定资产17万元，固定资产构成情况：通用设备12.43万元，占73.11 %；家具、用具、装具及动植物4.57万元，占26.89%。无形资产0.18万元。

（三）内控制度管理。

（1）内部控制制度的设置及执行情况。

为加强内部管理，西区退役军人事务局强化领导，成立内部控制领导小组，明确了管理机构及其职责分工，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和有关规定，制定《攀枝花市西区退役军人事务局内部控制手册》，日常严格按照内部控制手册开展工作。

（2）部门内部控制制度的执行。

本部门贯彻“先有预算后有支出”的原则，严格执行经批复的预算，强化预算的严肃性。本部门严格在批复的预算额度和范围内开支。所有开支事项必须明确所属预算指标，并提供真实、合法、有效的票据，按照采购管理、经费收支、固定资产等相关规定履行相关审核、审批程序。预算用款根据项目实施情况，及时向财务科办理用款申请。按照财政管理规定程序申请资金，确保资金及时到账和及时拨付，根据财务制度的规定对预算收支进行核算。在预算执行中对资金运行情况和绩效目标预期实现程度开展绩效监控，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（3）信息公开。

严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关文件要求，对本部门预算、决算及相关报表等财务内容，在规定时间内在攀枝花西区人民政府网站设立的预决算公开专栏进行集中公开，公开内容全面，包括绩效目标、绩效评价、收支情况等，公开采取分类、分级的形式，方便公众查阅和监督。

（4）绩效监控。

本部门根据财政相关文件要求，对2020年预算执行进度监控，形成了《攀枝花市西区退役军人事务局2020年度部门预算绩效监控自评报告》报西区财政局。定期或不定期召开财务工作会议，审议预算管理内部控制制度、规定和政策。预测、审定本单位年度预算编制总体目标和总体要求。

五、部门绩效情况

（一）总体绩效。

西区退役军人事务局2020年年初预算1069.32万元，实际完成数965.78万元（其中，基本支出103.11万元，项目支出862.67万元）。基本支出主要用于单位人员经费、日常公用经费、对个人和家庭的补助支出，保障了单位的基本运转。项目支出包括：伤残精简人员生活补助12.25万元；优抚对象自然增长金73.11万元；优抚对象抚恤和生活补助资金294.6万元；

义务兵优待金141.40万元；其他工作经费-应急指挥视频系统平台建设经费3.93万元；临时价格补贴12.12万元；走访慰问经费34.26万元；退役士兵一次性经济补助66万元；困难退役军人关爱帮扶资金0.7万元；退役士兵教育3.45万元；自主择业军转干部管理经费（军转干医保）6.93万元；退役士兵社保接续养老保险120.33万元；双拥工作经费6万元；大学生入伍和现役军人立功奖励66.99万元；优抚对象医疗保障18.73万元；退役军人服务中心建设经费1.87万元；2020年我局全面履行基本民生保障职责，保证机构正常运行，确保完成年度职能目标任务。

（二）主要目标绩效完成情况。

通过此次部门绩效自评工作，西区退役军人事务局认真总结了财政资金使用过程中取得的成效和预算目标完成情况，主要表现为以下三方面。

（1）基础保障方面

设置退役军人服务中心接待大厅，购置应急指挥视频应用平台设备，强化日常管理工作，为日常工作、业务的顺利开展提供了强有力的后勤保障。日常工作的顺利开展，保证了西区退役军人事务局基础业务的服务水平，为其充分履行部门职责提供了支撑作用。

（2）服务体系方面

服务体系建设规范化。全面完成镇、街道及26个村（社区）退役军人服务站的设立。区、镇（街道）两级共落实事业编制人员16名，均明确1名副科级领导兼任站长；26个村（社区）明确了退役军人服务站站长及工作人员，配备专（兼）职人员52名。

（3）业务工作方面

一是双拥共建工作。对照全国双拥模范城命名管理办法和考评标准，扎实做好攀枝花新一届全国双拥模范城创建西区篇的各项工作，为攀枝花市成功实现创建“五连冠”贡献西区力量。强化责任，狠抓落实，按时按质完成市双拥办和市退役军人事务局下达的其他目标任务。二是抚恤优待政策落实工作。认真落实关于加强新时代军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作要求，积极落实抚恤优待相关政策，及时足额兑现优抚对象各类抚恤优待资金。三是部分退役士兵社会保险接续工作。西区退役军人事务局和相关部门协同配合，强力推动部分退役士兵社保接续工作。四是退役军人安置与就业创业工作。做好2019年符合接收安置条件的35名退役军人的安置保障工作，安置率达100%；隆重召开2020年度西区退役军人光荣返乡集中欢迎仪式暨座谈会，对29名返乡退役军人就学历教育、就业创业、技能培训、税收优惠等方面政策作了宣传讲解，政策宣传知晓率达100%，并组织他们参观金沙水电站和沃圃生现代农业；动员和引导有培训意愿的15名退役士兵参加就业技能培训。五是困难退役军人帮扶援助机制工作。认真贯彻落实中央、省、市针对退役军人建立困难帮扶援助机制的要求，制定印发《攀枝花市西区关于加强困难退役军人帮扶援助工作的具体实施办法》，建立80万元的西区困难退役军人关爱帮扶专项基金。六是信访维稳工作。西区退役军人局和西区司法局一道率先在全市建立退役军人法律援助工作站和军人军属法律援助联络点，引导广大退役军人依法依规维护权益。对于涉退役军人的信访问题，坚持信访会商制度，诉求合理的尽快解决到位，诉求不合理的耐心解释到位，生活困难的帮扶救助到位，切实维护好广大退役军人和其他优抚对象的合法权益。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。（附相关评分表）

总体上看，本部门2020年部门预算整体支出情况良好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。预算、执行、收支、资产管理及信息公开都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了目标任务，取得了较大的社会效益。

（二）存在问题。

1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2.资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议。

1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

 

附件：1.部门预算整体绩效自评表

2.项目（政策）支出绩效自评表

 

 

攀枝花市西区退役军人事务局

                                                                 2021年6月21日