攀枝花市西区退役军人事务局

2021年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基金预算项目支出预算表

8.部门支出绩效评价表

9.部门预算项目支出绩效目标申报表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。

（二）2021年重点工作任务。

1.加强双拥工作的组织领导，进一步加强军民共建，充分发挥各自的资源优势，使军民共建活动向更深层次迈进。

2.扎实做好退役军人各项工作，继续开展各项拥军慰问活动。

3.深化拓展国防教育宣传。将双拥工作结合到日常工作中去，多渠道、全方位地做好双拥宣传工作，充分运用多种宣传媒体，增强宣传教育的针对性实效性，突出革命传统和爱国奉献教育，积极宣扬近年来各条战线上涌现出的拥军典型，教育引导广大干部职工尽心履职用实际行动支持国防和军队建设。

4.创新活动形式，加大军民共建力度。学习借鉴其他部门双拥工作的好经验和好做法，创新思路、创新机制、创新举措、创新载体，发挥优势，整合资源，统筹协调，开展形式多样的双拥活动。

二、机构设置情况

内设股室2个，下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个（单位名称），其他事业单位1个（攀枝花市西区退役军人服务中心）。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2021年收入预算603.13万元，其中：一般公共预算收入603.13万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

2021年，支出预算603.13万元，其中：基本支出142.4万元，占23.61%；项目支出460.73万元，占76.39%。

我单位预算安排支出主要用于保障职工人员经费、日常公用经费和发放给退役军人各项补助资金。

基本支出，是用于保障职工人员经费、日常公用经费开支。

项目支出，是用于保障发放给退役军人各项补助资金。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.社会保障和就业支出583.72万元，主要用于职工工资、养老保险，日常公用经费以及发放给退役军人各项补助资金；

2.卫生健康支出7.19万元，主要用于职工医疗保险以及重点优抚对象的医疗保险；

3.住房保障支出12.22万元，主要用于职工住房公积金；

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算603.13万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入603.13万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出583.72万元、卫生健康支出7.19万元、住房保障支出12.22万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年，一般公共预算当年拨款603.13万元，比2020年预算数减少32.1万元，主要原因是退役士兵社保接续养老保险2021年未纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出583.72万元、卫生健康支出7.19万元、住房保障支出12.22万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，一般公共预算基本支出142.4万元，其中：

人员经费131.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

公用经费10.87万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算上升/下降0%，无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2020年预算上升/下降0%，主要无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算上升/下降0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车运行维护费0万元，无公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为10.87万元，比2020年预算增加3.7万元，增长34%。包括：因人员增加导致办公费增长0.9万元，差旅费增长1.2万元，工会费增长0.86万元，其他交通费用和福利费等0.74万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计460.73万元，其中，残疾军人抚恤护理生活费13.74万元、义务兵家庭优待金155.61万元、其他优待抚恤资金77.21万元、重点优抚对象抚恤和生活补助4.63万元、自主择业退役士兵地方经济补助      70.00万元、自主择业军转干部医疗保险 7.55万元、双拥经费   51.00万元、退役军人服务管理保障经费1.00万元、困难退役军人关爱帮扶专项基金80.00万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件1.攀枝花市西区退役军人事务局2021年部门预算公开表.xls

 附件2：攀枝花市西区退役军人事务局2021年预算项目支出绩效目标申报表.xlsx

攀枝花市西区退役军人事务局2021年政府采购预算编制说明.docx