为规范和加强资金管理，提高资金使用绩效和管理水平，按照区财政局《关于开展2019年度部门预算整体绩效评价和财政（项目）政策支出绩效评价工作的通知》（攀西财〔2020〕60号）要求，我局组织开展了西区退役军人事务局2019年度部门预算整体绩效评价和财政（项目）政策支出绩效评价工作，现将评价工作开展情况报告如下。

一、部门概况

（一）主要职能。

1.落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策监督实施，拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随家属就业创业扶持工作。

4.贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织实施。

5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

7.组织、指导拥军优属工作，协调拥政爱民工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人选进典型事例。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

12.完成区委、区政府和军方交办的其他任务。

13.职能转变。加强全区退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构及人员情况。

2019年3月22日，根据《攀枝花市西区机构改革方案》（攀西委〔2019〕34号）和《关于<攀枝花市西区机构改革方案>的实施意见》（攀西机改〔2019〕2号）号文确定成立攀枝花市西区退役军人事务局，内设办公室、综合业务股2个股室。

部门现有行政编制3名、事业编制3名、临聘编制2名。 部门年末在职实有人员共计7名，其中：机关行政人员3名、事业人员2名、临聘人员2名。

（三）固定资产情况。

    部门资产总额（资产原值，下同）9.08万元，较上年增长100%。固定资产构成情况：通用设备5.31万元，占58.48 %；家具、用具、装具及动植物3.77万元，占41.52%。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）。

1.基本支出安排及使用情况

 2019年部门基本支出年初预算安排50.52万元。实际支出50.52万元，其中工资福利支出45.28万元、商品和服务支出2.94万元、对个人和家庭的补助2.3万元。

2.部门预算项目安排及支出情况

2019年本部门项目资金年初结转结余50.95万元（因机构改革从民政和人社局划转过来），本年收入453.13万元，其中:2019年本部门项目支出年初预算安排97.81万元，区级追加预算资金48.50万元，收到上级专款306.82万元;实际支出344.56万元，结转结余159.52万元（其中：上级补助资金1576362.74元，优抚对象生活补助资金834366.76元，优抚对象自然增长金178076元，优抚对象价格临时补贴资金1030.8元；退役士兵安置一次性经济补助资金129700元，退役士兵管理教育资金28500元，军转干管理经费6000元，退役士兵社保接续资金253000元；优抚对象医疗补助资金145689.18元；区级补助资金：退役军人服务中心建设经费18800元）。

（二）追加预算安排及支出情况。

2019年本部门项目资金区级追加预算48.50万元，项目实际支出48.50万元，无结转结余资金。

（三）专项资金安排及支出情况。

2019年本部门项目资金年初结转结余50.95万元（因机构改革从民政和人社局划转过来），本年收入453.13万元，其中:2019年本部门项目支出年初预算安排97.81万元，区级追加预算资金48.50万元，收到上级专款306.82万元;实际支出344.56万元，结转结余159.52万元（其中：上级补助资金1576362.74元，优抚对象生活补助资金834366.76元，优抚对象自然增长金178076元，优抚对象价格临时补贴资金1030.8元；退役士兵安置一次性经济补助资金129700元，退役士兵管理教育资金28500元，军转干管理经费6000元，退役士兵社保接续资金253000元；优抚对象医疗补助资金145689.18元；区级补助资金：退役军人服务中心建设经费18800元）。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

    2019年初财政结转结余资金53.89万元，其中基本支出结转结余2.94万元，项目支出结转结余50.95万元；全年收入500.71万元，其中基本支出47.58万元，项目支出453.13万元；全年完成支出395.08万元，其中基本支出50.52万元，项目支出344.56万元；年末结转结余159.52万元，全部为项目支出结转结余资金。

（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）。

无其他需要说明的情况。

 

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况。

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和和成本指标。

2019年年初部门预算安排794.14万元，因机构改革，我单位为新成立单位。2019年年初部门预算产出指标完成情况：数量指标、成本指标、时效指标和质量指标均按计划完成，保障全局7人正常开展业务工作，项目按年初计划完成任务，完成基本支出50.52万元，项目支出344.56万元，100%完成绩效目标。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

效益指标完成情况：2019年我局全面履行基本民生保障职责，保证机构正常运行，确保完成年度职能目标任务。提升退役军人事务管理能力及服务水平，切实维护好军人军属的合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，增强退役军人荣誉感、归属感、获得感，让退役军人及优抚对象感受到国家给予的温暖。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标完成情况：服务对象及职工抽样满意度达到基本满意以上。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

2019年本部门项目资金年初结转结余50.95万元（因机构改革从民政和人社局划转过来），本年收入453.13万元，其中:2019年本部门项目支出年初预算安排97.81万元，区级追加预算资金48.50万元，收到上级专款306.82万元;实际支出344.56万元，结转结余159.52万元（其中：上级补助资金1576362.74元，优抚对象生活补助资金834366.76元，优抚对象自然增长金178076元，优抚对象价格临时补贴资金1030.8元；退役士兵安置一次性经济补助资金129700元，退役士兵管理教育资金28500元，军转干管理经费6000元，退役士兵社保接续资金253000元；优抚对象医疗补助资金145689.18元；区级补助资金：退役军人服务中心建设经费18800元）。

   （2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

我局于“八一”前夕开展“最美退役军人”评选活动，10名评选出的“最美退役军人”受邀参加西区庆祝中华人民共和国70周年歌舞晚会，充分展现西区退役军人最美群像。其中，谢方兵同志入选2019年四川省退役军人“就业创业之星”，充分体现出西区广大退役军人退伍不褪色，退役不退志，回到家乡立足各行各业，积极投身新时代中国特色社会主义建设大潮砥砺奋进、辛勤奉献的时代精神。

   （3）满意度指标完成情况分析。

    服务对象及职工抽样满意度达到95%。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

1.产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

本部门严格贯彻国务院《军人抚恤优待条例》、国务院《退伍义务兵安置条款》,民政部《伤残抚恤管理暂行办法》和四川省《军人抚恤优待条例》办法、四川省《伤残抚恤管理办法实施细则》以及国务院《退伍义务兵安置条例》、四川省《退伍义务兵安置实施细则》等文件精神，把优抚安置工作纳入政府目标绩效考核，层层落实责任，强化组织领导，不折不扣的、及时的全面落实抚恤优待和安置政策，让军队退役人员的权益得到保障，为地方经济发展和社会稳定做出应有的贡献。所有专项资金坚持专款专用，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

2019年本部门项目资金年初结转结余50.95万元（因机构改革从民政和人社局划转过来），本年收入453.13万元，其中:2019年本部门项目支出年初预算安排97.81万元，区级追加预算资金48.50万元，收到上级专款306.82万元;实际支出344.56万元，结转结余159.52万元（其中：上级补助资金1576362.74元，优抚对象生活补助资金834366.76元，优抚对象自然增长金178076元，优抚对象价格临时补贴资金1030.8元；退役士兵安置一次性经济补助资金129700元，退役士兵管理教育资金28500元，军转干管理经费6000元，退役士兵社保接续资金253000元；优抚对象医疗补助资金145689.18元；区级补助资金：退役军人服务中心建设经费18800元）。

上级安排退役士兵一次性生活补助27.07万元，上级资金支出14.1万元。产出指标完成情况：数量指标和成本指标完成对全区退役士兵发放了一次性地方经济补助14.1万元，区级资金支出3.14万元。时效指标按工作计划于2019年完成任务；质量指标下拨经费符合相关政策规定比率，做好退役士兵接收安置工作，确保退役士兵一次性地方经济补助金及时足额发放。效益指标完成情况：保障退役士兵就业生活，保障退役士兵合法权益，维护社会和谐稳定。满意度指标完成情况：退役士兵满意率达到95%。

2.效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

社会效益：维护了广大退役士兵和军队转业干部的合法权益。

生态效益：对维护稳定、促进国防和军队建设、构建和谐社会具有十分重大的意义。

可持续影响：促进了国防建设，维护了社会稳定，体现党和国家对军人的良好优待政策，提高了全民拥军意识。

3.满意度指标完成情况分析。

 通过回访服务对象满意度为95%及以上。

(三)其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）。

    无。

（四）自评结论。

本部门按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全区退役军人事务和社会事业发展提供有效资金保障。在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，扎实全区退役军人事务和社会事业发展更好地服好务。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离原因。在项目实施工作中，由于项目预算资金下达时间晚，项目实施时间长，需要跨年度完成等原因，导致部分项目资金使用未执行完成，执行进度滞后。

改进措施。一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能按工作职能高效运行。三是加快未完成项目的实施，按进度及时拨付资金。

 

 

                                                                                                       攀枝花市西区退役军人事务局

                                                                            2020年6月11日

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls 附件2：专项（项目）资金绩效自评表.xls