目  录

 

第一部分  攀枝花市西区统计局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  攀枝花市西区统计局2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

 

 

第一部分  攀枝花市西区统计局概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1.贯彻执行国家、省、市统计工作的方针政策、法律法规和统计制度、统计标准，审批乡镇（街道）、区级部门的地方统计调查项目。承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究。

3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全区基本统计资料。

4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，配合上级统计部门搞好投入产出调查。

5.建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对区属、辖区内省（市）直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

（二）2023年重点工作任务。

1.全力推进统计基层基础规范化建设。

2023年是全省“统计基层基础规范化建设”活动三年规划的收官之年暨全面提升年，西区坚持突出“夯实基层基础，提升数据质量”主线，紧密结合工作实际，有序推进统计基层基础规范化建设工作，力争规范化再上新台阶，打造与培育一批统计文化示范站点、诚信企业，带动全辖区、全行业的统计工作有效提升，稳步提高数据质量。确保名录库再现新成效，探索建立更新维护动态监测体系，积极打造名录库省级示范区。

2.扎实开展西区第五次全国经济普查。

组织镇（街道）以及相关行业主管部门开展企业法人专项核查工作，完成辖区镇（街道）及规上企业基础信息实地核实等工作。夯实一套表调查单位统计基础，查清、查实非一套表调查单位和个体经营户基础信息和生产经营情况，高质量完成第五次全国经济普查各阶段、各环节目标任务。

3.开展常规统计调查。

按时完成各专业统计定报和年报任务，确保统计数据客观真实反映经济社会发展状况；按时完成住户调查，劳动力调查等统计调查工作。

4.提升统计服务水平。

适应新形势，创新统计理念，提供统计信息产品和统计服务，做好预警预测工作，服务经济社会发展。

二、机构设置情况

攀枝花市西区统计局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，攀枝花市西区统计调查队。其他事业单位1个，为攀枝花市西区普查中心（挂“攀枝花市西区社会经济调查队”牌子）。

 

 

第二部分  攀枝花市西区统计局

2023年部门预算情况说明

 

• 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，西区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。区统计局2023年收支预算总数410.37万元，比2022年收支预算总数增加70.99万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况。

2023年，收入预算410.37万元，其中：一般公共预算收入361.87万元，占88.18%；政府性基金预算收入48.5万元，占11.82%。

（二）支出预算情况。

2023年，支出预算410.37万元，其中：基本支出361.87万元，占88.18%；项目支出48.5万元，占11.82%。

西区统计局单位预算安排支出主要用于在职和临聘职工的工资、津贴、奖金、社保和公积金的发放和缴纳；退休职工的公务员医疗补助和退休费用的发放和缴纳；日常办公；住户调查、劳动力调查、统计基层基础建设、基本单位名录库建设、大数据可视化建设和统计培训等工作的开展。

基本支出，是用于在职和临聘职工的工资、津贴、奖金、社保和公积金的发放和缴纳；退休职工的公务员医疗补助和退休费用的发放和缴纳；日常办公等支出。

项目支出，是用于住户调查、劳动力调查、基本单位名录库建设、大数据可视化建设和统计专业租用及维护等工作开展的支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出282.08万元，主要用于人员工资、公用经费等支出；

2.社会保障和就业支出34.15万元，主要用于在职、临聘人员的工资和社保发放和缴纳；

3.卫生健康支出19.05万元，主要用于在职和退休职工的医疗保险和公务员医疗补助缴纳；

4.住房保障支出26.6万元，主要用于在职职工的住房公积金缴纳

5. 城乡社区支出48.5万元,主要用于住户调查、劳动力调查、基本单位名录库建设、大数据可视化建设和统计专业租用及维护等工作开展的支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年，财政拨款收支总预算410.37万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入361.87万元、本年政府性基金预算拨款收入48.5万元；支出包括：一般公共服务支出282.08万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出34.15万元、住房保障支出26.6万元、卫生健康支出19.05万元、城乡社区支出48.5万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年，一般公共预算当年拨款361.87万元，比2022年预算数增加63.75万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出282.08万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出34.15万元、住房保障支出26.6万元、卫生健康支出19.05万元、城乡社区支出48.5万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2023年预算数为149.06万元，主要用于：人员经费、日常公用经费等。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2023年预算数为133.02万元，主要用于：人员经费、日常公用经费等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为1.6万元，主要用于：退休人员工资、生活补助。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为32.55万元，主要用于：支付机关事业单位养老保险单位部分。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为8.91万元，主要用于：支付行政（参公）人员医保单位部分。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为8.29万元，主要用于：支付事业人员医保单位部分。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.96万元，主要用于：支付行政（参公）、退休人员公务员医疗补助。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.88万元，主要用于：支付事业人员公务员医疗补助。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为26.6万元，主要用于：支付在职人员住房公积金单位部分。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年，一般公共预算基本支出361.87万元，其中：

人员经费331.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。

公用经费30.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年，“三公”经费财政拨款预算数0.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0.25万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于接待上级部门或单位到西区开展调研等活动。

• 公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2023年，安排公务用车购置费0万元。

2023年，安排公务用车运行维护费0万元。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

2023年，没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023年，政府性基金预算支出48.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出48.5万元，比2022年预算数增加7.24万元，主要原因是住户调查工作经费增加。

八、国有资本经营预算情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为28.33万元，比2022年预算增加3.66万元，增加14.8%。包括：办公费8.4万元、差旅费6.3万元、公务接待费0.25万元、工会经费3.29万元、福利费1.18万元、其他交通费用8.28万元、其他商品和服务支出0.63万元。

（二）政府采购情况

 2023年，安排政府采购预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆。

（三）绩效目标设置情况

2023年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计48.5万元，其中，统计专业租用及维护费7万元、基本单位名录库工作经费1万元、劳动力调查工作经费7万元、大数据可视化建设项目经费3.5万元、住户调查工作经费30万元。

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

 

 

第四部分  附表

攀枝花市西区统计局2023年部门预算编制说明.doc

攀枝花市西区统计局2023年部门预算公开表.xlsx