攀枝花市西区统计局

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市统计工作的方针政策、法律法规和统计制度、统计标准，审批乡镇（街道）、区级部门的地方统计调查项目。承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究。

3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全区基本统计资料。

4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，配合上级统计部门搞好投入产出调查。

5.建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对区属、辖区内省（市）直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7.会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘和统计从业资格认定工作，指导全区统计专业人才队伍建设，开展统计交流和合作。

（二）2017年重点工作完成情况

1.完成各类专项统计调查。

2.完成各项专业统计任务。

3. 县域经济社会综合管理平台建设加强，统计管理体制改革深入推进。

4. 顺利完成城镇住户大样本轮换工作。

5.创新工作，提升普查工作效率和质量。

6.加强统计产品开发，做好区委区政府的参谋助手。

《1-10月固定资产投资简析》获得龙勇书记肯定性批示；《三季度西区服务业持续领跑经济增长》获得卢喻区长等多位区长肯定性批示；《经济运行分析》1季度、二季度、三季度获得卢喻区长肯定性批示。

二、部门概况

西区统计局下辖3个科室，

（一）办公室

（二）政策法规科

（三）综合统计科

三、收支决算总体情况说明

2017年西区统计局本年收入合计340.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入322.79万元，占95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年西区统计局本年支出合计354.64万元，其中：基本支出278.06万元，占78%；项目支出76.58万元，占

22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计340.51万元。与2016年相比，财政拨款收入、支总计各增加20.2万元，增长6.3%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出338.5万元，占本年支出合计的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加36.02万元，增加12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出338.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出295.61万元，占87.3%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出21.35万元，占6.3%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出21.55万元，占6.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出：支出决算为295.61万元，完成预算100%。（1）2010501行政运行支出决算为：129.64万元；（2）2010502一般行政管理事务支出决算为1万元；（3）2010504信息事务支出决算为8.22万元；（4）2010505专项统计业务支出决算为32.48万元；（5）2010506统计管理支出决算为6万元；（6）2010507专项普查活动支出决算为23.92万元；（7）2010508统计抽样调查支出决算为4.96万元；（8）2010550事业运行支出决算为89.39万元。

2.社会保障和就业支出: 支出决算为21.35万元，完成预算100%。（1）2080504未归口管理的行政单位离退休支出决算为0.79万元；（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算20.56万元。

3.住房保障支出：支出决算为21.55万元，完成预算100%。（1）2210201住房公积金支出决算21.55万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出261.92万元，其中：

人员经费206.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费33.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

对个人和家庭的补助22.66万元，主要包括：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占0%。

1. 因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无
2. 因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出0.8万元。主要用于开展四川省数据质量核查工作的会议费、用餐费及市及统计局区县统计局调研接待支出等。国内公务接待13批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元，具体内容包括：用于接待省、市统计局调研及工作督导用餐费6800元，四川省数据质量核查工作的会议费1200元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效情况

无

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

攀枝花市西区统计局决算公开表格.XLS