2023年区级部门整体支出绩效评价报告

（攀枝花市西区土地储备中心）

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　区土地储备中心内设3股1办，分别是集体土地征收股、国有土地上房屋征收股、储备土地管理股、办公室。

　　（二）机构职能。

　　区土地储备中心主要职能

　　1.根据城市规划和土地利用总体规划，结合全区土地市场需求情况，草拟土地储备年度计划。

　　2.开展全区土地开发整理资源调查，对拟收购土地进行市场调查分析，草拟土地开发计划、收购和储备方案。

　　3.负责全区农村集体土地的征收拆迁补偿安置、收购及储备等事务性工作。

　　4.对按规定管理依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地等纳入储备土地范围，并对储备土地按规定进行管理。

　　5.根据规划部门的土地规划方案，拟订储备土地开发整理方案，负责组织实施全区储备土地的一级开发整理、工程招投标和工程进度及质量监督。

　　6.协助规划部门做好储备土地规划方案的优化，拟制储备土地出让计划。

　　7.严格执行土地收购储备资金管理规定，资金纳入区政府预决算。

　　8.做好储备土地招商引资和投入市场的前期准备工作。

　　9.负责国有土地上房屋征收与补偿相关工作，负责被征居民的过渡搬迁安置和征收房屋拆除，负责组织调查被征收居民基本情况及房屋情况，拟定搬迁安置计划，负责协调、指导和监督检查居民安置点设置。

　　10.承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（三）人员概况。

　　区土地储备中心设主任1名，副主任2名，核定事业编制11名，临聘编制5名；现实有人员11人，其中事业编制人员9人，临聘编制2人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　区土地储备中心2022当年预算收入2303.56万元，其中：一般公共预算拨款收入117.30万元，占总收入5.10%；政府性基金预算财政拨款支出2186.26万元，占总收入94.90%。

　　2022年列入项目绩效管理的项目有20个，共计2186.26万元，分别是：土地出让前期涉及土地地价评估及勘测定界费用4.11万元、农村土地征收专项经费2.6万元、土地推介经费0万元、达海现代物流园项目土地收储经费21.5万元、庄上农村土地征收20.24万元、云南省金沙江木材水运局土地储备20万元、金桥村三组2021-X3#宗地农村土地征收专项经费20万元、庄上梅子箐彝家水寨新村乡村旅游示范点建设项目遗留村民搬迁补偿安置经费0.25万元、西区大水井新区内部道路B4线建设项目涉及农村集体土地及地上附着物补偿安置经费220万元、攀枝花达海现代物流园项目宗地内电力线路及设施迁改还建工程相关费用26万元、农村集体土地征收生产生活安置资金1188.23万元、西区大水井新区内部道路B4线建设项目涉及供水供电设施迁改经费16.85万元、耕地占用税及滞纳金109.18万元、大水井新区内部道路B4线第一期协议补偿款200万元、市公安局西区分局原家属楼拆迁过渡费25.47万元、大水井新区内部道路B4线河门口水厂营业厅第二期协议补偿款200万元、攀枝花市2022年第8批城市建设用地林地使用手续费用15.69万元、攀枝花市西区格里坪加气站及青乌线加气站红线内征地还建电力设施工程项目经费46.13万元、云南省金沙江木材水运局土地储备项目剩余协议补偿款二期20万元、蜀物智慧现代产业园项目宗地涉及一台315kVA变压器迁改经费30万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　区土地储备中心2022年支出预算2303.56万元。其中：基本支出117.30万元，占总支出5.10%；项目支出2186.26万元，占总支出94.90%。

　　2022年度基本支出117.30万元，比年初预算增加14.24万元，增幅13.82%，其中：人员经费支出113.81万元，比年初预算增加16.38万元，增幅16.81%，主要为业务量增加人员增加导致；日常公用经费支出3.49万元，比年初预算减少2.14万元，增幅-38.01%，主要原因是资金在使用上因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度滞后情况。

　　2022年项目支出决算数为2186.26万元，比年初预算增加2166.26万元。主要原因是业务量增加需支付项目费用增多。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　绩效目标制定要素完整，指标细化量准确，每年的绩效评价均列入区土地储备中心班子会议讨论并审议；绩效目标分为人员类、运转类和特定目标类三类分类制定目标，根据目标分类跟踪考核。

　　预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性；专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、项目分配科学、分配及时，没有违规记录等情况。

　　（二）结果应用情况。

　　严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。

　　（三）自评质量。

　　整体支出自评客观公正，质量良好。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　区土地储备中心支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，但有部分项目因时间节点未把控良好，项目已完成但资金支付未完成，未来会严格控制支付节点使财政收支预算执行都能得到良好的制度保障和实施效果。

　　自我评价得分：部门预算绩效管理65分，绩效结果应用10分，自评质量10分，合计85分。

　　（二）存在问题。

　　2022年度本单位预算绩效目标大致无偏差，但部分项目因节点问题，项目已完成，资金支付未完成，未来会严格控制支付节点，做到预算编制有目标、预算执行有监控，达到预期指标。

　　（三）改进建议。

　　1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

　　2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

附件：1 附件2：2023年区级部门整体支出绩效评价报告（区土储）.docx

           2附件2：2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系（区土储）.xlsx

           3附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表.zip