部门预算整体绩效自评报告

（攀枝花市西区土地储备中心）

　　一、部门概况

　　主要职能：

　　一、根据城市规划和土地利用总体规划，结合全区土地

　　市场需求情况，草拟土地储备年度计划。

　　二、开展全区土地开发整理资源调查，对拟收购土地进

　　行市场调查分析，草拟土地开发计划、收购和储备方案。

　　三、负责全区农村集体土地的征收拆迁补偿安置、收购

　　及储备等事务性工作。

　　四、对按规定管理依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、

　　无主土地和置换土地等纳入储备土地范围，并对储备土地按

　　规定进行管理。

　　五、根据规划部门的土地规划方案，拟订储备土地开发

　　整理方案，负责组织实施全区储备土地的一级开发整理、工

　　程招投标和工程进度及质量监督。

　　六、协助规划部门做好储备土地规划方案的优化，拟制

　　储备土地出让计划。

　　七、严格执行土地收购储备资金管理规定，资金纳入区

　　政府预决算。

　　八、做好储备土地招商引资和投入市场的前期准备工作。

　　九、承办区委、区政府交办的其他工作。

　　人员情况：我单位设主任1名，核定事业人员编制9名，实际在岗4名。核定临聘编制人员8名，实际在岗6名。

　　二、评价工作开展情况

　　从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出。所有项目严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

　　三、部门资金基本情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　本年财政收入614.524741万元，其中：一般公共预算收入614.524741万元，占100%；

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2020年，本年财政支出614.524741万元，其中：基本支出59.62487万元，占9.7%；项目支出554.899871万元，占90.3%。

　　（三）结转和结余情况。

　　本年末收支结余合计0万元。

　　四、部门财政支出管理情况

　　（一）专项资金分配情况。

　　2020年，项目支出554.899871万元，其中支付2019年第11批城市建设用地耕地占用税549.880471万元，支付规划编制及土地推荐经费0.882万元，支付土地收储经费0.895万元，支付储备土地管理专项经费3.2424万元。

　　（二）资产管理。

　　本年资产情况较2019年年末资产及负债情况不变。

　　（三）内控制度管理。

　　（1）内部控制制度的设置及执行情况。

　　根据上级部门的要求，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程。

1. < >我单位定期、不定期对人员进行考核、检查，全面提高制度执行力。

    

   　　（四）信息公开。

   　　我部门预算整体绩效自评表及部门预算整体绩效评价自评报告将在西区人民政府网站上进行公开。

   　　五、部门绩效情况

   　　（一）总体绩效。

   　　我单位2020年专项资金有四项，其中2019年第11批城市建设用地耕地占用税预算数为549.880471万元，实际支付549.880471万元，项目验收合格率≥95%；规划编制及土地推荐经费预算数为3万元，实际支付0.882万元，项目验收合格率≥95%；土地收储经费预算数为1万元，实际支付0.895万元，项目验收合格率≥95%；储备土地管理专项经费预算数为9万元，实际支付3.2424万元，项目验收合格率≥95%。

   　　（二）主要目标绩效完成情况。

   　　（1）效益指标完成情况分析。管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好，但项目资金因财政资金紧张未能支付，以后会仔细规划并申请资金进行支付，。

   　　（2）满意度指标完成情况分析。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行，不存在违规违法的问题。

   　　六、评价结论及建议

   　　（一）评价结论。（附相关评分表）

   　　2020年度本单位预算绩效目标无大偏差，严格预算收支管理，做到预算编制有目标、预算执行有监控，基本达到预期指标，完成效果良好，部门预算整体绩效评价良好。

   　　

   项目支出绩效自评评分表
   序号	项目名称	得分	备注
   1	耕地占用税及滞纳金	100
   2	储备土地管理专项经费	85
   3	规划编制及土地推荐费	81
   4	土地收储经费	97.6

   1.  

      　　（三）改进建议。

      　　无

      　　

      攀枝花市西区土地储备中心

      　　

                               2021年6月22日

      　　附件：土储中心2020年年度绩效自评报告.pdf　　附件1：部门预算整体绩效自评表.xls