攀枝花市西区土地储备中心
预算整体绩效自评报告
一、部门概况
（一）主要职能：
1、根据城市规划和土地利用总体规划，结合全区土地
市场需求情况，草拟土地储备年度计划。
2、开展全区土地开发整理资源调查，对拟收购土地进
行市场调查分析，草拟土地开发计划、收购和储备方案。
3、负责全区农村集体土地的征收拆迁补偿安置、收购
及储备等事务性工作。
4、对按规定管理依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、
无主土地和置换土地等纳入储备土地范围，并对储备土地按
规定进行管理。
5、根据规划部门的土地规划方案，拟订储备土地开发
整理方案，负责组织实施全区储备土地的一级开发整理、工
程招投标和工程进度及质量监督。
6、协助规划部门做好储备土地规划方案的优化，拟制
储备土地出让计划。
7、严格执行土地收购储备资金管理规定，资金纳入区
政府预决算。
8、做好储备土地招商引资和投入市场的前期准备工作。
9、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）人员情况：我单位设主任1名，核定事业人员编制9名，实际在岗4名。核定临聘编制人员8名，实际在岗6名。
二、部门资金基本情况
（一）年初部门预算安排及支出情况。
1、基本支出安排及使用情况
本年年初财政支出91.15万元。基本支出78.15万元，其中，人员经费74.22万元，占95%；公用经费3.93万元，占5%。
（二）追加预算安排及支出情况。
2021年,追加预算980.14万元，其中，人员经费追加17.66万元；项目经费追加962.48万元，用于西区宝鼎金沙小区配套道路工程农村集体土地征收补偿款67万元，清香坪片区2019-X7#.格里坪片区2019-X8#电力线路及设施迁改还建相关费用83.62万元，庄上·梅子箐彝家水寨新村乡村旅游示范点遗留村民征地搬迁经费152万元，工作经费20万元，达海物流园项目土地收储及地面附着物拆除经费278万元，攀枝花市2020年第10批城市建设用地林地使用手续办理费用13.28万元，大水井新区开发项目内部道路建设设计集体土地和房屋征收相关费用300万元，2021年第2批城市建设用地林地使用手续办理费用17.57万元，格里坪工业园区LNG清洁能源示范项目征地工作经费8万元，解决办公室装修及采购费用20万元，格里坪村四社2户房屋补偿款及拆除费用13万元。
（三）专项资金安排及支出情况。
2021年，我单位有专项资金项目14笔，共计支出558.8万元，其中支付规划编制及土地推荐经费3万元，支付土地收储经费0.6万元；支付储备土地管理专项经费3.64万元，西区宝鼎金沙小区配套道路工程农村集体土地征收补偿款57万元，清香坪片区2019-X7#.格里坪片区2019-X8#电力线路及设施迁改还建相关费用23.07万元，庄上·梅子箐彝家水寨新村乡村旅游示范点遗留村民征地搬迁经费131.10万元，工作经费4.94万元，达海物流园项目土地收储及地面附着物拆除经费0.6万元，攀枝花市2020年第10批城市建设用地林地使用手续办理费用13.28万元，大水井新区开发项目内部道路建设设计集体土地和房屋征收相关费用300万元，2021年第2批城市建设用地林地使用手续办理费用13.57万元，格里坪工业园区LNG清洁能源示范项目征地工作经费8万元，西区宝鼎金沙小区配套道路工程农村集体土地征收补偿费0万元，解决办公室装修及采购费用0万元，格里坪村四社2户房屋补偿款及拆除费用0万元。
（四）其他资金收支及结转结余使用情况。
无
（五）其他需要说明的情况。
无
三、绩效目标完成情况分析
根据绩效目标及指标值逐项分析。
（一）区级财政资金绩效目标完成情况。
1.年初部门预算绩效目标完成情况。
（1）产出指标完成情况分析。2021年，我单位预算支出1071.29万元，包括基本支出95.81万元，其中，人员经费支出91.88万元，公用经费3.93万元，质量指标：保障职工工资、社保足额发放；时效指标：2021年全年；成本指标：准时足额发放支付职工工资、社保及工作经费。项目支出993.14万元，其中质量指标：所有项目验收合格率≥95%；时效指标：2021年全年；成本指标：规划编制及土地推荐经费（应支付3万元，实际支付3万元），土地收储经费（应支付1万元，实际支付0.6万元），储备土地管理专项经费（应支付9万元，实际支付3.64万元），西区宝鼎金沙小区配套道路工程农村集体土地征收补偿款（应支付67万元，实际支付57万元），清香坪片区2019-X7#.格里坪片区2019-X8#电力线路及设施迁改还建相关费用（应支付83.62万元，实际支付23.07万元），庄上·梅子箐彝家水寨新村乡村旅游示范点遗留村民征地搬迁经费（应支付152万元，实际支付131.1万元），工作经费（应支付20万元，实际支付4.94万元），达海物流园项目土地收储及地面附着物拆除经费（应支付278万元，实际支付0.6万元），攀枝花市2020年第10批城市建设用地林地使用手续办理费用（应支付13.28万元，实际支付13.28万元），13.28万元，大水井新区开发项目内部道路建设设计集体土地和房屋征收相关费用（应支付300万元，实际支付300万元），2021年第2批城市建设用地林地使用手续办理费用（应支付17.57万元，实际支付13.57万元），格里坪工业园区LNG清洁能源示范项目征地工作经费（应支付8万元，实际支付8万元），8万元，解决办公室装修及采购费用（应支付20万元，实际支付0万元），格里坪村四社2户房屋补偿款及拆除费用（应支付13万元，实际支付0万元）。因节点问题，部分项目已完成，资金未支付完成，未来会严格控制支付节点。
（2）效益指标完成情况分析。经济效益：储备土地的征收管理工作对经济有促进作用土地收储工作，保障下一步土地出让工作，增加财政收入；社会效益：储备土地的管理对储备土地实施有效管理，防止已征土地被复耕复种、违法侵占，避免造成土地二次补偿的经济损失，能有效防止复耕复种引发的社会矛盾纠纷。
（3）满意度指标完成情况分析。职工满意度≥95%、土地储备满意度≥95%、土地征收满意度≥95%。
2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况。
（1）产出指标完成情况分析。我单位2021年区级专项资金有14项，共计993.14万元，其中质量指标：所有项目验收合格率≥95%；时效指标：2021年全年；成本指标：规划编制及土地推荐经费（应支付3万元，实际支付3万元），土地收储经费（应支付1万元，实际支付0.6万元），储备土地管理专项经费（应支付9万元，实际支付3.64万元），西区宝鼎金沙小区配套道路工程农村集体土地征收补偿款（应支付67万元，实际支付57万元），清香坪片区2019-X7#.格里坪片区2019-X8#电力线路及设施迁改还建相关费用（应支付83.62万元，实际支付23.07万元），庄上·梅子箐彝家水寨新村乡村旅游示范点遗留村民征地搬迁经费（应支付152万元，实际支付131.1万元），工作经费（应支付20万元，实际支付4.94万元），达海物流园项目土地收储及地面附着物拆除经费（应支付278万元，实际支付0.6万元），攀枝花市2020年第10批城市建设用地林地使用手续办理费用（应支付13.28万元，实际支付13.28万元），13.28万元，大水井新区开发项目内部道路建设设计集体土地和房屋征收相关费用（应支付300万元，实际支付300万元），2021年第2批城市建设用地林地使用手续办理费用（应支付17.57万元，实际支付13.57万元），格里坪工业园区LNG清洁能源示范项目征地工作经费（应支付8万元，实际支付8万元），8万元，解决办公室装修及采购费用（应支付20万元，实际支付0万元），格里坪村四社2户房屋补偿款及拆除费用（应支付13万元，实际支付0万元）。因节点问题，部分项目已完成，资金未支付完成，未来会严格控制支付节点。
（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益：储备土地的征收管理工作对经济有促进作用土地收储工作，保障下一步土地出让工作，增加财政收入；社会效益：储备土地的管理对储备土地实施有效管理，防止已征土地被复耕复种、违法侵占，避免造成土地二次补偿的经济损失，能有效防止复耕复种引发的社会矛盾纠纷。
（3）满意度指标完成情况分析。
土地储备满意度≥95%、土地征收满意度≥95%。
（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况
无
（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）
无
（四）自评结论。
2021年度本单位预算绩效目标大致无偏差，是部分项目因节点问题，项目已完成，资金未支付完成，未来会严格控制支付节点，预算收支管理，做到预算编制有目标、预算执行有监控，达到了预期指标，完成效果基本良好，部门预算整体绩效评价基本良好。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况
攀枝花市西区土地储备中心
2022年6月20日
主办：中共攀枝花市西区委员会办公室 攀枝花市西区人民政府办公室
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