攀枝花市西区土地储备中心

2020年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算公开表

2.部门预算项目支出绩效目标申报表

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1 .根据城市规划和土地利用总体规划，结合全区土地市场需求情况，草拟土地储备年度计划。

2.开展全区土地开发整理资源调查，对拟收购土地进行市场调查分析，草拟土地开发计划、收购和储备方案。

3.负责全区农村集体土地的征收拆迁补偿安置、收购及储备等事务性工作。

4.对按规定管理依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地等纳入储备土地范围，并对储备土地按规定进行管理。

5.根据规划部门的土地规划方案，拟订储备土地开发整理方案，负责组织实施全区储备土地的一级开发整理、工程招投标和工程进度及质量监督。

6.协助规划部门做好储备土地规划方案的优化，拟制储备土地出让计划。

7.严格执行土地收购储备资金管理规定，资金纳入区政府预决算。

8.做好储备土地招商引资和投入市场的前期准备工作。

9.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作任务。

2020年攀枝花市西区人民政府土地储备中心主要开展土地收储和土地管理工作以及规划编制及土地推荐。土地收储是将已报批未用的土地纳入储备土地范围，对依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地以及区政府已征收土地等纳入土地储备范围，并对储备土地按规定进行管理。土地管理包括对已收储的5宗土地和移交的已征收未用土地进行管理，防止已征土地被复耕复种、违法侵占，避免造成土地二次补偿的经济损失，能有效防止复耕复种引发的社会矛盾纠纷。对规划编制及推荐土地图件资料编辑制作、打印约500本，促进西区存量国有建设用地出让，增加西区财政收入，对外宣传西区城市品牌，提升了西区的知名度。

二、机构设置情况

内设股室1个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个（单位名称），其他事业单位0个（单位名称）。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2020年收入预算47.92万元，其中：一般公共预算收入34.92万元，占72.87%；政府性基金预算收入13万元，占27.13%。

（二）支出预算情况。

2020年支出预算47.92万元，其中：基本支出34.9154万元，占73%；项目支出13万元，占27%。其中基本支出行政运行30.50万元、未归口管理的行政单位离退休经费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1.99万元、住房公积金2.42万元，项目支出13万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算47.92万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入34.92万元、本年政府性基金预算拨款收入13万元；支出包括：一般公共服务支出28.45万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出4.05万元、住房保障支出2.42万元、城乡社区支出13万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款47.92万元，比2019年预算数减少1.35万元，主要原因是专项资金支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出28.45万元，其中：基本支出28.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%。其中基本支出行政运行24.04万元、未归口管理的行政单位离退休经费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1.99万元、住房公积金2.42万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出34.92万元，其中：

人员经费32.9万元，主要包括：

其他工资福利支出8.33万元、绩效工资11.33万元、津贴补贴0.90万元、基本工资5.87万元、公务员医疗补助缴费0.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.99万元、职工基本医疗保障缴费1.33万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金2.42万元。

公用经费2.02万元，主要包括：

水费0.08万元、差旅费0.8万元、工会经费0.18万元、聘用人员公用经费0.08万元、福利费0.09万元、党建经费0.03万元、电费0.16万元、办公费0.6万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。主要原因是无因公出国（境）。

（二）公务接待费较2019年预算持平。主要原因是无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。主要原因是无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出13万元，其中：基本支出0万元，项目支出13万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。。

（二）国有资产占有使用情况截至2019年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计13万元，其中，土地收储经费项目1万元、储备土地管理专项经费项目9万元、规划编制及土地推荐经费项目3万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：2020年部门预算.xls 预算项目支出绩效目标申报表.xlsx