攀枝花市西区土地储备中心

部门预算整体绩效自评报告

 

一、部门概况

依据《攀枝花市西区机构编制委员会关于成立攀枝花市西区人民政府土地储备中心的通知》（攀西编〔2010〕37号）文件精神，攀枝花市西区人民政府土地储备中心于2010年成立，2019年依据《中共攀枝花市西区区委机构编制委员会关于调整区人民政府土地储备中心机构编制事项的通知》（攀西委编〔2019〕83号）更名为攀枝花市西区土地储备中心。

主要职能：

(一)根据城市规划和土地利用总体规划，结合全区土地市场需求情况，草拟土地储备年度计划。

(二)开展全区土地开发整理资源调查，对拟收购土地进行市场调查分析，草拟土地开发计划、收购和储备方案。

(三)负责全区农村集体土地的征收拆迁补偿安置、收购及储备等事务性工作。

(四)对按规定管理依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地等纳入储备土地范围，并对储备土地按规定进行管理。

(五)根据规划部门的土地规划方案，拟订储备土地开发整理方案，负责组织实施全区储备土地的一级开发整理、工程招投标和工程进度及质量监督。

(六)协助规划部门做好储备土地规划方案的优化，拟制储备土地出让计划。

(七)严格执行土地收购储备资金管理规定，资金纳入区政府预决算。

(八)做好储备土地招商引资和投入市场的前期准备工作。

(九)承办区委、区政府交办的其他工作。

人员情况：我单位设主任1名，核定事业人员编制9名，实际在岗2名。核定临聘编制人员8名，实际在岗2名。

固定资产情况：截止2019年我单位有固定资产共42060元，其中：电子设备类的有台式电脑三台价值14240元、空调两台价值5370元、打印机两台价值4870元、复印机一台价值3150元、平板电脑一台价值2900元、碎纸机一台价值550元、饮水机一台价值530元，合计31610元；办公家具类的有书柜两套价值2800元、办公桌椅两套价值4850元、沙发一套价值2500元、茶几一张价值300元，合计10450元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1.基本支出安排及使用情况

基本支出共计333672.73元，其中：人员经费支出为317954.19元；日常公用经费15718.54元。

2.部门预算项目安排及支出情况

2018年第14批城市建设用地林地使用费项目应付68932元，实际支付68932元；储备土地管理专项经费应付120000元，实际支付60700元；

（二）追加预算安排及支出情况

耕地占用税应付6370098.07元，实际支付6370098.07元；攀枝花市2019年第7批城市建设用地林地使用手续办理费应付174660元，实际支付174660元。

（三）专项资金安排及支出情况

2019年度项目经费6674358.07元。其中：2018年第14批城市建设用地林地使用费应付68932元，实际支付68932元；储备土地管理专项经费应付120000元，实际支付60700元；2019年第7批城市建设用地林地使用费174660元，实际支付174660元；耕地占用税6370098.07元，实际支付6370098.07元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

2019年度无其他资金收支及结转结余情况。

（五）其他需要说明的情况

2019年度无其他需要说明情况。

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

①2018年第14批城市建设用地林地使用费

数量指标:森林植被恢复、林地勘察设计；

质量指标：推进项目尽快落地办理林地使用手续；

时效指标：完成时间2019年全年；

成本指标：森林植被恢复费28932元、林地勘察设计40000元。

②储备土地管理专项经费

数量指标: 委托管理土地面积408.29亩（5宗）、2018-x8宗地定界打桩工作、文化宣传、警示牌制作及卫生保洁；

质量指标：项目验收合格率≥95%；

时效指标：完成时间2019年全年；

成本指标：应支付储备土地委托管理费全年费用48994.8元（因年底财政资金紧张未支付），储备土地定界打围费及测量费59200元，警示牌制作、卫生保洁费、广告费10450元（因年底财政资金紧张只支付1500元，剩余8950元未支付）。

（2）效益指标完成情况分析。

①2018年第14批城市建设用地林地使用费

经济效益：无；

社会效益：此次林地报批有利于推进尤龙加气站项目落地，为西区增加财税收入。

生态效益：无

可持续影响：无。

②储备土地管理专项经费

经济效益：无；

社会效益：对储备土地实施有效管理，防止已征土地被复耕复种、违法侵占，避免造成土地二次补偿的经济损失，能有效防止复耕复种引发的社会矛盾纠纷；

生态效益：无

可持续影响：无。

（3）满意度指标完成情况分析。

①2018年第14批城市建设用地林地使用费林地报批满意度≥95%

②储备土地管理专项经费土储满意度≥95%

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

①2018年第14批城市建设用地林地使用费

数量指标:森林植被恢复、林地勘察设计；

质量指标：推进项目尽快落地办理林地使用手续；

时效指标：完成时间2019年全年；

成本指标：森林植被恢复费28932元、林地勘察设计40000元。

②储备土地管理专项经费

数量指标: 委托管理土地面积408.29亩（5宗）、2018-x8宗地定界打桩工作、文化宣传、警示牌制作及卫生保洁；

质量指标：项目验收合格率≥95%；

时效指标：完成时间2019年全年；

成本指标：应支付储备土地委托管理费全年费用48994.8元（因年底财政资金紧张未支付），储备土地定界打围费及测量费59200元，警示牌制作、卫生保洁费、广告费10450元（因年底财政资金紧张只支付1500元，剩余8950元未支付）。

③攀枝花市2019年第7批城市建设用地林地使用手续

数量指标:森林植被恢复、林地勘察设计；

质量指标：项目验收合格率；

时效指标：完成时间2019年全年；

成本指标：森林植被恢复费134660元、林地勘察设计40000元。

④耕地占用税及滞纳金

数量指标:耕地占用税、耕地占用税滞纳金；

质量指标：项目验收合格率；

时效指标：完成时间2019年全年；

成本指标：耕地占用税5316138元、耕地占用税滞纳金1053960.07元。

（2）效益指标完成情况分析。

①2018年第14批城市建设用地林地使用费

经济效益：无；

社会效益：此次林地报批有利于推进尤龙加气站项目落地，为西区增加财税收入；

生态效益：无；

可持续影响：无。

②储备土地管理专项经费

经济效益：无；

社会效益：对储备土地实施有效管理，防止已征土地被复耕复种、违法侵占，避免造成土地二次补偿的经济损失，能有效防止复耕复种引发的社会矛盾纠纷；

生态效益：无；

可持续影响：无。

③攀枝花市2019年第7批城市建设用地林地使用手续

经济效益：无；

社会效益：促进攀枝花市2019年第7批城市建设用地报批、收储；

生态效益：无；

可持续影响：无。

④耕地占用税及滞纳金

经济效益：无；

社会效益：履行耕地占用税申报纳税义务；

生态效益：无；

可持续影响：无。

（3）满意度指标完成情况分析。

①2018年第14批城市建设用地林地使用费林地报批满意度≥95%

②储备土地管理专项经费土储满意度≥95%

③攀枝花市2019年第7批城市建设用地林地使用手续费土储满意度≥95%

④耕地占用税及滞纳金土储满意度≥95%

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

2019年度无上级专项（项目）资金

（三）其他需要说明的情况

（1）产出指标完成情况分析。

①耕地占用税及滞纳金

数量指标:耕地占用税、耕地占用税滞纳金；

质量指标：项目验收合格率；

时效指标：完成时间2019年全年；

成本指标：耕地占用税5316138元、耕地占用税滞纳金1053960.07元。

②攀枝花市2019年第7批城市建设用地林地使用手续

数量指标:森林植被恢复、林地勘察设计；

质量指标：项目验收合格率；

时效指标：完成时间2019年全年；

成本指标：森林植被恢复费134660元、林地勘察设计40000元。

（2）效益指标完成情况分析。

①耕地占用税及滞纳金

经济效益：无；

社会效益：履行耕地占用税申报纳税义务；

生态效益：无；

可持续影响：无。

②攀枝花市2019年第7批城市建设用地林地使用手续

经济效益：无；

社会效益：促进攀枝花市2019年第7批城市建设用地报批、收储；

生态效益：无；

可持续影响：无。

（3）满意度指标完成情况分析。

①攀枝花市2019年第7批城市建设用地林地使用手续费土储满意度≥95%

②耕地占用税及滞纳金土储满意度≥95%

（四）自评结论

2019年度我单位预算绩效目标完成良好。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2019年本单位预算绩效目标无大偏差，基本达到预期指标，完成效果良好。本单位将在以后的年度预算中加强业务能力，更加认真、细致的做好预算工作，确保每年工作有序开展。

 

                                                                                                          攀枝花市西区土地储备中心

                                            2020年6月5日

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls

附件2：专项（项目）资金绩效自评表.xls