攀枝花市西区土地储备中心

2024年度部门预算绩效自评报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成。

　　区土地储备中心内设3股1办，分别是集体土地征收股、国有土地上房屋征收股、储备土地管理股和办公室。

　　（二）机构职能

　　区土地储备中心主要职能：

　　1.根据城市规划和土地利用总体规划，结合全区土地市场需求情况，草拟土地储备年度计划。

　　2.开展全区土地开发整理资源调查，对拟收购土地进行市场调查分析，草拟土地开发计划、收购和储备方案。

　　3.负责全区农村集体土地的征收拆迁补偿安置、收购及储备等事务性工作。

　　4.对按规定管理依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地等纳入储备土地范围，并对储备土地按规定进行管理。

　　5.根据规划部门的土地规划方案，拟订储备土地开发整理方案，负责组织实施全区储备土地的一级开发整理、工程招投标和工程进度及质量监督。

　　6.协助规划部门做好储备土地规划方案的优化，拟制储备土地出让计划。

　　7.严格执行土地收购储备资金管理规定，资金纳入区政府预决算。

　　8.做好储备土地招商引资和投入市场的前期准备工作。

　　9.负责国有土地上房屋征收与补偿相关工作，负责被征居民的过渡搬迁安置和征收房屋拆除，负责组织调查被征收居民基本情况及房屋情况，拟定搬迁安置计划，负责协调、指导和监督检查居民安置点设置。

　　10.承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（三）人员概况。

　　截至2024年末，区土地储备中心设主任1名，副主任2名，核定事业编制11名，临聘编制2名；现实有人员12人，其中事业编制人员10人，临聘编制2人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况。

　　区土地储备中心2024年年初预算收入为2,171,903.28元、决算报表收入为57,911,328.19元，其中：一般公共预算拨款收入49,141,686.49元，占总收入84.86%；政府性基金预算财政拨款支出8,769,642.52万元，占总收入15.14%。

　　2024年列入项目绩效管理的项目有40个，共计49,113,513.68元。

　　（二）支出情况。

　　区土地储备中心2024年年初预算支出为2,171,903.28元、决算报表支出为57,911,328.19元，主要包括：

　　事业运行支出1,570,889.39元，本年支出占比2.71%，上年支出1,637,590.58元，对比上年支出增加了4.07%，变动的原因为人员增加。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出208,755.68元，本年支出占比0.36%，上年支出203,964.16元，对比上年支出增加了2.35%，变动的原因为人员增加。

　　事业单位医疗104,906.66元，本年支出占比0.18%，上年支出84,730.94元，对比上年支出增加了23.81%，变动的原因为人员增加。

　　其他行政事业单位医疗支出56,134.08元，本年支出占比0.10%，上年支出52,600.22元，对比上年支出增加了6.72%，变动的原因为人员增加。

　　住房公积金157,387.00 ，本年支出占比0.27%，上年支出129,276.00元，对比上年支出增加了21.74%，变动的原因为人员增加。

　　土地开发支出6,769,641.70 元，本年支出占比11.69%，上年支出51,834,857.23 元，对比上年支出减少了86.94%，变动的原因为减少了土地收储。

　　农业生产发展支出2,000,000.00 元，本年支出占比3.45%，上年支出200,000.00 元，对比上年支出增加了900%，变动的原因为增加了农村土地的征收。

　　土地资源储备支出46,757,613.68元，本年支出占比80.74%，上年支出0 元，对比上年支出增加了100%，变动的原因为增加了土地资源储备的项目。

　　其他自然资源事务支出286,000.00元，本年支出占比0.49%，上年支出0 元，对比上年支出增加了100%，变动的原因为增加了其他自然资源事务的项目如攀煤公司权属土地测绘调查。

　　（三）结余分配和结转结余情况。区土地储备中心2024年决算报表无结转结余情况。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析。

　　1.履职效能。

　　（1）负责全区农村集体土地的征收拆迁补偿安置、收购及储备等事务性工作；（2）开展全区土地开发整理资源调查，对拟收购土地进行市场调查分析，草拟土地开发计划、收购和储备方案；（3）做好储备土地招商引资和投入市场的前期准备工作；（4）负责国有土地上房屋征收与补偿相关工作，负责被征居民的过渡搬迁安置和征收房屋拆除，负责组织调查被征收居民基本情况及房屋情况，拟定搬迁安置计划，负责协调、指导和监督检查居民安置点设置。

　　2.预算管理。2024年预算编制符合单位收入支出事项，项目资金测算精准合理，编制流程合规，科目使用符合财政要求。

　　3.财务管理。严格执行会计准则和单位财务管理制度，凭证审核率100%，定期开展银行对账，确保资金使用规范、安全。

　　4.资产管理。2024年人均资产无变化、无盘活资产。

　　5.采购管理。严格执行政府采购制度，全年采购项目1个，采购金额5万元，均按照规定流程招标或询价，采购合规率100%。

　　（二）部门预算项目绩效分析。

　　1.常年项目绩效分析。

　　该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计   0个。

　　2.阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数40个，涉及预算总金额5581.33万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计40个。

　　

（1）数量指标：阶段（含一次性）项目40个。

　　（2）质量指标：符合工作要求。

　　

（3）成本指标：攀枝花市西区土地储备中心2024年度部门预算项目支出安排资金5581.33万元，全年实际支出5581.33万元。

　　

（4）社会效益：优化土地资源利用，充分激发土地资源效益，满足西区工业园区发展和招商引资落户企业用地需要，促进西区发展。

　　

（7）经济效益：提供土地要素保；。

　　

（8）满意度指标完成情况分析：土地储备满意度95%。

　　本年度项目决策结合政策要求和单位实际需求，科学确定项目立项和实施方案，目标设置合理准确，按照财政要求进行项目入库。严格按照项目节点与预算计划及时支付项目资金，项目资金按时完成支付100%。

　　（三）绩效结果应用情况。我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据要求对单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。同时按照财政部门工作要求按将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　区土地储备中心支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，但有部分项目因时间节点未把控良好，项目已完成但资金支付未完成，未来会严格控制支付节点使财政收支预算执行都能得到良好的制度保障和实施效果。

　　自我评价得分：100分。

　　（二）存在问题。

　　2024年度本单位预算绩效目标大致无偏差，但部分项目因节点问题，项目已完成，资金支付未完成，未来会严格控制支付节点，做到预算编制有目标、预算执行有监控，达到预期指标。

　　（三）改进建议。

　　1.进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

　　2.进一步加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

　　附表：1.附件1：部门预算绩效评价指标体系.pdf

　　2.附件2：部门预算绩效自评报告.pdf