一、部门概况

　　（一）部门职能。

　　1.贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的法律、法规和方针、政策。负责保障水资源的合理开发利用；负责全区水利、水土保持、水资源行政管理的制度建设，拟订政策和发展规划。组织编制全区重要江河湖库的流域综合规划、水资源保护和水源地保护规划、节约用水、防洪规划等重要水利规划，组织有关全区国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水利、水土保持、水资源管理等方面的论证工作。

　　2.负责全区水资源统一管理。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，合理配置水资源，统筹兼顾和保障生活、生产经营、生态环境用水；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导开展水资源有偿使用工作;指导水利行业供水工作; 按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

　　3.负责全区水资源保护工作，参与编制水功能区划分和指导入河排污口设置管理工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；指导地下水超采区综合治理工作；指导饮用水水源保护有关工作；负责拟定全区节约用水政策和指导节水工作。

　　4.负责全区水利行业体制改革工作；监管区政府授权管理的区级水利资产，负责全区水利行业国有资产的业务管理工作。

　　5.负责全区水利、水土保持、水资源基本建设的指导并实施行业监督；指导水利设施的管理、保护与综合利用。

　　6.负责组织实施有关水利、水土保持、水资源的法律法规及执法工作；查处辖区内重大水事纠纷；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

　　7.负责全区水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，负责全区水土流失综合治理及监测工作；负责权限范围内开发建设项目水土保持的审批、实施、监督及水土保持设施的验收工作。

　　8.负责辖区内河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄水区、滞洪区）、河口滩涂的行政管理及河道管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护；负责对占用河道、河堤通道设施（包括临时设施）等行为的行政监督管理工作；指导河湖水系连通工作；负责河长制相关工作。

　　9.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

　　10.指导全区水利发展和水利行业劳动保护、科技推广、安全生产工作。

　　11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

　　12.承担区政府公布的有关行政审批事项。

　　13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。

　　14.承办区政府交办的其他事项。

　　（二）单位人员构成情况。

　　我单位共有行政编制4个，在岗人数4人；共有事业编制10个，在岗人数9人；编内聘用人员编制4个，在岗人数4人；退休人员4人。

　　二、评价工作开展情况

　　2020年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，不断提升资金支出质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好项目资金使用管理，有序的开展各项工作。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展资金支出绩效评价，对专项资金实施绩效评价和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效评价和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平

　　三、部门资金基本情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2020年全年预算数1836.67万元（含上年结转项目收入807.17万元），其中：基本支出253.37万元、项目支出794.13万元，其中：基本支出拨款253.37万元，占全年预算数的13.80%；项目支出拨款794.13万元，占全年预算数的43.24%。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2020年1-12月财政拨款支出总计1029.50万元，占全年预算数的56.05%。其中：基本支出253.37万元，占全年预算数的13.80%；项目支出794.13万元，占全年预算数的43.24%。

　　（三）结转和结余情况。

　　2020年结余807.17万元，其中：城乡社区支出8.29万元、农林水支出798.88万元。

　　四、部门财政支出管理情况

　　（一）专项资金分配情况。

　　2020年度财政项目资金预算下达明细是：

　　1.土地开发支出72.72万元；

　　2.水资源节约管理与保护1999341.57万元；

　　3.防汛21.75万元；

　　4.抗旱168.98万元；

　　5.农村人畜饮水10.98万元；

　　6.其他水利支出319.78万元。

　　（二）资产管理。

　　本部门为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责和绩效目标任务完成。截至2020年12月底，固定资产期末账面数原值148.03万元，累计折旧116.11万元，净值31.92万元，其中：通用设备13.08万元，占40.98%；专用设备14.82万元，占46.43%；家具、用具、装具及动植物4.01万元，占12.56%。

　　（三）内控制度管理。

　　1.2020年认真落实区财政局关于《行政事业单位内部控制规范》要求，切实抓好本单位财务工作，确保财政资金安全有效使用，不断完善内部控制制度，强化人员内控意识、责任意识、风险意识.

　　2.部门内部控制制度的执行。

　　①加强职责领导，建立工作机制。（1）成立由单位主要负责人任组长的内部控制工作领导小组，召开相关会议进行部署，并制度单位内部控制方案。（2）组织分管财务负责人和财务人员参加内部控制专题培训，抓好内部控制风险评估。（3）加强对权力运行的监督。

　　②加强制度建设，实行内部控制全覆盖（1）建立健全预算、收入、支出、政府采购、资产、建设项目、合同等管理制度。（2）对不相容岗位及职责有效分离和实施，按制度和程序审批。（3）加强审批监督管理。

　　（四）信息公开。

　　2020年公开预决算各一次。按照区财政局相关文件要求，及时、有效的在财政局网站公开，公开内容详细，文表结合，便于理解。绩效自评工作完成后将结果放在西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

　　（五）绩效监控。

　　2020年各个项目资金运用规划到点、使用责任到人、作用落实到事，全程监督，分段支付，从而达到项目资金使用合法，手续合规，支付合理。

　　五、部门绩效情况

　　（一）总体绩效。

　　我单位项目专项资金主要涉及防汛抗旱，水利工程建设、小流域水土治理，林政执法案件处理、生态修复和环境保护，森林生态效益补偿等，事关生态文明建设和农户的利益，项目资金的投入有效的保护了水资源，保护了人民群众的生命财产安全，为西区经济社会发展、生态文明建设和社会稳定贡献了力量。

　　（二）主要目标绩效完成情况。

　　1.防汛减灾工作取得新胜利。一是坚持科学布防。做实工作预案，对《防汛抗旱应急预案》等预案进行了修订完善，并印发至各成员单位。抓好实战演练，开展防汛抢险实战演练和山洪地质灾害避险现场演练13场，抢险快速反应和实战能力不断提升。二是坚持保障到位。隐患排查到位，开展拉网式防汛风险排查，共排查出防汛风险点位97个，核定区级防汛风险点位5个，并上图实施动态监管。物资储备到位，配足各类防汛救援物资，科学布置、集中堆放、严格管理。严格执行24小时领导带班和值班人员坐班的汛期值班制度。三是坚持服务决策。加强预测，切实加强与市防办、气象局的沟通衔接，随时掌握全局情况，科学做好前沿性预判和阶段性预判。加强山洪灾害防治非工程措施建设，落实55万元资金在辖区新建一批自动雨量监测预警设备，做到西区自动雨量监测全覆盖，并将预警信息平台延伸至乡镇，进一步完善区、镇两级科学预警和调度等机制。四是加强保水，为防旱涝急转，我局坚持科学蓄水保水和科学调度水源，并督促指导各村社做好水库、山坪塘、蓄水池蓄水保水工作，从而形成各司其职、各负其责、分工协作、全民参与的抗旱工作格局。全年无防汛安全事故发生。

　　2.水利工程建设取得新进展。2020年全年完成投资3300余万元，一是投资2449.47万元，完成梅子箐水库扩建工程Ⅱ标段全部建设任务、V标段总体进度65%，并完成工程蓄水预验收工作。二是投资100万元完善抗旱水源建设，新建水池3口，新建和维修深井2口。三是投资527万元，开展龙家沟小流域水土流失综合治理项目，综合治理水土流失面积11.43平方公里。四是投资170万元，开展引水上山项目，延伸城市生活供水管网至金家村，形成城乡统筹、等标同质的供水保障体系，高标准解决农村人饮安全问题。五是编制完成西区“十四五”农村供水规划和西区“十四五”水安全保障规划，完成拉罗箐沟山洪治理项目设计、格里坪镇庄上小流域综合治理项目设计等前期工作。

　　3.水行政管理取得新成效。一是加强水资源管理和保护。落实最严格水资源管理制度“三条红线”“四项制度”，用水总量、万元工业增加值用水量、万元GPD用水量等各项指标均圆满完成。长江流域取水工程核查整改工作全面完成，全区取水户实现了“持证取水、按证取水、计量取水”。二是夯实水土保持工作。2020年水利部遥感监管工作圆满完成，核查图斑19个，已全部完成整改。全年督促企业完成水保自主验收报备10个，征收水保费299.99万元。三是提高水行政审批效率。加快“放管服”改革，在全市率先发放取水许可电子证照，攀枝花市因此成为全省第三个发出取水许可电子证照的市州，受到攀枝花市电视台及网络媒体的报道。四是从严推动行政执法工作。全面贯彻落实扫黑除恶专项斗争工作各项要求，紧密结合长江流域取水工程（设施）核查登记工作、取用水管理专项整治行动、水土保持监督执法专项行动、遥感监管等水利工作实际，采取“四个一批”举措，从水资源、水土保持、河道管理等各领域全方位打击违法行为。2020年，对攀枝花星瑞房地产开发有限责任公司、攀煤集团公司等33家企业开展执法，立案查处各类水事违法案件10件，其中非法取水案件4件、水土保持案件5件、河道管理案件1件，共计罚款7.08万元，追缴水资源费35万元。五是全面开展河道采砂专项整治。对辖区河流内采砂易发、多发区域和重点河段、敏感水域开展检查巡查，同时整合执法力量采取定期或不定期开展联合执法行动，全力打击非法采砂，全年开展巡查100余次。

　　4.河长制工作取得新实效。组织召开西区总河长会、西区总河长办公室主任会、西区河长制湖长制工作推进会，确保全年河（湖）长制工作保质保量。一是科学编制2020年河（湖）长制工作要点和三条河流年度河长制工作“四张清单”。二是率先在全市范围内完成金沙江（西区段）、把关河（西区段）、拉罗箐河（西区段）河道管理范围划定工作和界桩告示牌埋设工作，并率先完成河道智慧界桩试点项目建设。三是深入开展“清河、护岸、净水、保水”四项行动，全年区级河长巡河80次，镇级河长巡河216次，村级河长巡河586次，共发现问题27个（乱堆26个、乱占1个），均完成整改。2020年，全区纳入国家考核的监测断面水质优良(达到或优于Ⅲ类)比例为100％，全区地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例为100%。

　　六、评价结论及建议

　　（一）评价结论。（附相关评分表）

　　区水利局较好地完成了2020年部门预算绩效，一是规范了内部制度；二是通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是规范使用项目资金，圆满完成了2020年各项目标任务。根据《2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表》评分，得分96分，部门整体支出绩效为“优”。

　　 

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）存在问题。

　　1.各相关科室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

　　2.在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难。

　　3.资金拨付缓慢、滞后。由于工程项目实施工期长，跨度几年，涉及前期调研、设计等，后续还有管护期，资金需要分时段支付，所以当年下达的重点生态功能区转移支付资金的完成率很低。

　　（三）改进建议。

　　一是加强业务能力方面的学习培训，增强会计人员的业务能力，切实提高部门预算收支管理水平；二是重点项目加快实施。积极发挥行业职能，认真履行项目业主职责，加强施工协调，加快工程建设进度。三是加强水法宣传，发挥行业监管作用，强化行政执法能力。

　　附件：1.部门预算整体绩效自评表

                 2.项目（政策）支出绩效自评表

　　          附件1：部门预算整体绩效自评表-水利局.xls 附件2：项目（政策）支出绩效自评表-水利局.xlsx

 

    

　　

                            攀枝花市西区水利局    

　　                                                                                                                                                                          2021年6月22日