一、部门概况

　　（一）部门职能

　　1.贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的法律、法规和方针、政策。负责保障水资源的合理开发利用；负责全区水利、水土保持、水资源行政管理的制度建设，拟订政策和发展规划。组织编制全区重要江河湖库的流域综合规划、水资源保护和水源地保护规划、节约用水、防洪规划等重要水利规划，组织有关全区国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水利、水土保持、水资源管理等方面的论证工作。

　　2.负责全区水资源统一管理。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，合理配置水资源，统筹兼顾和保障生活、生产经营、生态环境用水；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导开展水资源有偿使用工作;指导水利行业供水工作; 按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

　　3.负责全区水资源保护工作，参与编制水功能区划分和指导入河排污口设置管理工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；指导地下水超采区综合治理工作；指导饮用水水源保护有关工作；负责拟定全区节约用水政策和指导节水工作。

　　4.负责全区水利行业体制改革工作；监管区政府授权管理的区级水利资产，负责全区水利行业国有资产的业务管理工作。

　　5.负责全区水利、水土保持、水资源基本建设的指导并实施行业监督；指导水利设施的管理、保护与综合利用。

　　6.负责组织实施有关水利、水土保持、水资源的法律法规及执法工作；查处辖区内重大水事纠纷；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

　　7.负责全区水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，负责全区水土流失综合治理及监测工作；负责权限范围内开发建设项目水土保持的审批、实施、监督及水土保持设施的验收工作。

　　8.负责辖区内河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄水区、滞洪区）、河口滩涂的行政管理及河道管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护；负责对占用河道、河堤通道设施（包括临时设施）等行为的行政监督管理工作；指导河湖水系连通工作；负责河长制相关工作。

　　9.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

　　10.指导全区水利发展和水利行业劳动保护、科技推广、安全生产工作。

　　11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

　　12.承担区政府公布的有关行政审批事项。

　　13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。

　　14.承办区政府交办的其他事项。

　　（二）单位人员构成情况

　　我单位共有行政编制4个，在岗人数4人；共有事业编制10个，在岗人数9人；编内聘用人员编制4个，在岗人数4人；退休人员3人。

　　（三）固定资产情况

　　截止2019年12月31日，固定资产原价为143.54万元， 2019年固定资产累计折旧2105.95万元，2019年固定资产净值37.59万元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

　　1.基本支出安排及使用情况

　　基本支出年初预算数为272.62万元，其中日常公用经费年初预算数为19.90万元，人员经费246.53万元，实际支出266.43万元，因人员减少,完成率为97.73%。

　　2.部门预算项目安排及支出情况

　　项目支出年初预算数为1577.89万元，实际支付1577.89万元，全部完成支付，完成率100%。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　2019年追加防灾救灾资金100万元，购防汛物资资金2.399万元，全部完成支付，完成率100%。

　　（三）专项资金安排及支出情况

　　2019年上级专项资金下达总计281万元，上年结转资金2863.9万元，上级项目资金支付1550.45万元，2019年上级结转结余资金1594.45万元，完成率49.3%

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。①数量指标：一是保障员工每月工资、福利等发放及公用经费的合理支出。二是抗旱工作成效显著。三是落实河长制工作，建立智慧河长信息化平台。②时效指标：一是每月按时发放工资，缴纳社保等，保证部门日常业务的正常开展。二是确保2019年水利重点项目按进度完成,节水型社会建设及小流域治理项目完成年初预定目标。三是水资源水保工作突出重点，强监管，不短板。全年加强对生产建设项目水土保持方案审核，共审核水土保持方案5个；积极开展长江经济带生产建设项目水土保持执法检查专项行动，成立了专项行动领导小组，核查省级部门提供的线索，梳理辖区违法违规项目名单，约谈生产建设项目41个，催缴到位水土保持补偿费302万元，并对攀煤集团宝鼎矿区棚户区改造工程进行了立案查处，罚款18万元；开展生产建设项目水土保持遥感现场复核，已复核辖区23个图斑，初步确定了违法违规项目名单，逐步开展违法违规行为的查处。

　　（2）效益指标完成情况分析。①经济效益：改善水环境、把好水土保持关，使可持续发展的道路越走越宽；大力兴修抗旱水池，为农民促稳增收提供硬件支持。②社会效益：全面落实河长制工作，改善辖区内三条河流的水生态环境；加强宣传，以“世界水日”“中国水周”活动为载体，广泛开展节水宣传活动，全区节水型社会建设不断深入。③生态效益和可持续影响：通过开展水土保持、节水型社会建设、河长制、水利工程建设等工作，生态环境持续改善。④满意度指标：群众满意度达90%。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　①数量指标：落实河长制工作，建立智慧河长信息化平台，新增水库公示牌4块，更换河长制公示牌9块，落实河道日常保洁工作，印制宣传单10000份，展板4块；组织各防汛责任部门共计开展拉网式风险隐患排查四轮次，累计出动排查队伍50组次，350余人次，车辆30台次，排查出90个防汛风险点，完成整改90个，整改完成率100%，其中纳入长期管控、监测的7个风险点位，均已落实监测人员和应急处置方案，并按要求严格落实“三查”“三避让”制度；针对重要安全点位开展应急演练12场次，全区组织召开防汛减灾调度会9次，组织山洪知识培训1场次，发放防汛减灾宣传手册300余份，宣传资料800余份，设立警示标识标牌15块。

　　②质量指标：河湖水生态明显改善，全年无防汛安全责任事故发生。

　　③时效指标：全面完成2019年各项既定目标。

　　④成本指标：全年区级项目经费投入21.399万元。

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　①经济效益：着重做好防汛抗旱工作，为农民促稳增收提供保障。

　　②社会效益：严格防汛值班制度，压实责任，确保人民生命财产安全。

　　③生态效益和可持续影响：做好水资源水保工作，改善人居环境。

　　（3）满意度指标完成情况分析：加强节水型社会建设、农村饮水安全及防汛等相关工作，群众满意度达90%以上。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　①数量指标：新建抗旱水池8座, 提升我区水利抗旱能力，除险加固辖区内水库1座，完善3座水库监测预警设施，提升水利防灾减灾能力，保障安全度汛。

　　②质量指标：购置设施设备质量达标,已正常运行和使用。

　　③时效指标：2019年年底前完成所有建设内容并投入使用。

　　④成本指标：2019年上级资金支出合计1550.45万元。

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　①经济效益：减少因旱涝灾害造成的农民财产损失，同时增加农作物产量。

　　②社会效益;减少农业生产用水矛盾，维护社会稳定,保障群众生命财产安全。

　　③生态效益和可持续影响：减少洪涝灾害造成的水土流失,保证项目区生产和生态用水，周边生态环境持续向好,促进经济社会可持续稳定发展。

　　（3）满意度指标完成情况分析：群众满意度达90%。

　　（四）自评结论

　　我单位项目专项资金主要涉及防汛抗旱，水利工程建设、小流域水土治理，林政执法案件处理、生态修复和环境保护，森林生态效益补偿等，事关生态文明建设和农户的利益，项目资金的投入有效的保护了水资源，保护了人民群众的生命财产安全，为西区经济社会发展、生态文明建设和社会稳定贡献了力量。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　（一）存在的问题

　　1.部分民众法律意识淡薄，出现非法取水，未批先建，未验先投违法案件。

　　2.资金拨付缓慢、滞后。由于工程项目实施工期长，跨度几年，涉及前期调研、设计等，后续还有管护期，资金需要分时段支付，所以当年下达的重点生态功能区转移支付资金的完成率很低。

　　（二）下一步改进措施

　　一是重点项目加快实施。积极发挥行业职能，认真履行项目业主职责，加强施工协调，加快工程建设进度。二是加强水法宣传，发挥行业监管作用，强化行政执法能力。

　　                                                                                                                                     攀枝花市西区水利局

　　                                                                                                                                           2020年6月19日