攀枝花市西区水务局

2019年部门预算编制说明

 

目录

　　一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：（1）贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的法律、法规和方针、政策。负责保障水资源的合理开发利用；负责全区水务、水土保持、地方水电行政管理的制度建设，拟订政策和发展规划。组织编制全区重要江河湖库的流域综合规划、水资源保护和水源地保护规划、节约用水、防洪规划等重要水务规划，组织有关全区国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水务、水土保持、地方水电等方面的论证工作。

（2）负责全区水资源统一管理。合理配置水资源，统筹兼顾和保障生活、生产经营、生态环境用水；实施水资源的统一监督管理，组织实施取水许可、水资源有偿使用和按规定开展水能资源调查工作；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

（3）负责全区水资源保护工作，组织水功能区的划分，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议；审查入河（库）排污口的设置、改建和扩建，指导地下水开发利用和管理保护工作；指导饮用水水源保护工作；负责拟定全区节约用水政策和指导节水工作。

（4）负责全区供水、再生水利用的行业管理指导工作和监督工作（含自备水源）。

（5）负责全区水务行业体制改革工作；监管区政府授权管理的区级水务资产，负责全区水务行业国有资产的业务管理工作。

（6）负责全区水务、水土保持、地方水电基本建设的指导并实施行业监督。

（7）负责组织实施有关水务、水土保持、地方水电的法律法规及执法工作；查处辖区内重大水事纠纷；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（8）负责全区水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，负责全区水土流失综合治理及监测工作；负责权限范围内开发建设项目水土保持的审批、实施、监督及水土保持设施的验收工作。

（9）负责行业内的地方电力管理工作。负责全区水电建设项目涉水事务的监督管理。

（10）负责辖区内河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄水区、滞洪区）、河口滩涂的行政管理及河道管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护；负责对占用河道、河堤通道设施（包括临时设施）等行为的行政监督管理工作。

（11）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（12）指导全区水务发展和水务行业劳动保护、科技推广、安全生产工作。

（13）负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指导全区防洪抢险及抗旱工作。编制全区防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水务突发公共事件应急管理工作。

（14）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（15）承办区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作任务：

（一）提升防洪减灾体系能力建设。坚持工程措施和非工程措施相结合，积极推进水库监测系统建设，落实防汛减灾带值班制度，强化防汛物资储备、修订完善预案，开展实战演练、全面排查隐患、优化抢险队伍配置，全面做好2019年防汛抗旱减灾工作。

（二）全力推进水利工程建设。围绕梅子箐水库扩建工程、节水型社会重点县建设、山水林田湖系统建设、龙洞水库除险加固、观音岩引水工程和金沙水电站淹没取水口复建工程，在确保安全和质量的前提下，加快推进工程进度,确保各项目标任务全面完成。

（三）着力水生态文明建设。深入贯彻绿色发展理念，着眼于水资源利用更加高效，推进水资源消耗总量和强度双控行动，把节水贯穿于经济社会发展和生产生活全过程，全面建设节水型社会；深入落实最严格水资源管理制度，实行水资源论证制度和取水许可制度，强化“三条红线”刚性约束，落实水污染防治工作任务。

（四）着力推进水治理体系和治理能力建设。持续抓好河（湖）长制工作落实，深化完善河（湖）长制工作体系和工作运行机制，强化工作考核。持续开展“清河、护岸、净水、保水” 四项行动。整治乱占乱建、乱围乱堵、乱采乱挖、乱排乱倒、水体污染、水土流失等突出问题，有效遏制危害河湖健康的行为。持续深化水务“放管服”改革，进一步转变水行政管理职能。

（五）着力项目和资金争取。按照区委区政府的要求，做好“三抓”工作，积极与市水务局、省水利厅沟通，争取2019年水利项目和资金。

（六）持续抓好安全生产工作。将按照中央、省、市、区的安排部署，继续深入开展安全生产工作，严格落实安全生产主体责任；建立完善安全生产工作制度和工作程序；认真开展隐患排查工作，做到全员、全过程、全覆盖，隐患排查不留死角，确保全年无安全事故发生。

（七）持续抓好党建工作。认真落实新时代党的建设总要求，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，努力把党支部锻造得更加坚强有力；多措并举教育引导广大党员，旗帜鲜明讲政治，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚持把党的政治建设摆在首位，严明政治纪律和政治规矩，持之以恒推进作风建设；强化党建与业务工作的融合，进一步解放思想、改革创新，进一步真抓实干、奋发进取。

（八）持续抓好党风廉政建设和反腐败工作。认真执行党员干部教育学习计划，组织和疏导党员干部积极、主动参加各类学习，不断提高思想政治和业务素质；深化示范教育、警示教育、岗位廉政教育。有针对性地开展廉政谈话、诫勉谈话等预警教育；从廉政风险防控入手，扎实推进水利惩防体系建设；密切党群干群关系，坚持纠建并举，加强党风政风建设；严明政治纪律，着力加强对重大决策部署落实情况的监督检查。

（九）持续抓好扫黑除恶工作。认真贯彻落实中央、省、市、区关于开展扫黑除恶专项斗争的部署，按照扫黑除恶专项斗争三年计划的具体要求，结合工作实际着力在2019年对2018年开展扫黑除恶专项斗争以来的工作进行查漏补缺，确保将扫黑除恶专项斗争工作推向纵深。

（十）持续抓好信访、维稳化解工作。落实“预防为主、教育疏导、依法处理、防止激化”和“谁主管谁负责”的原则，做好矛盾纠纷化解处置工作；进一步建立健全排查调处、工作协调和督促检查制度，使矛盾纠纷排查调处工作步入规范化、制度化；加强调查摸排，及时发现不稳定因素，努力把矛盾和问题化解在萌芽状态，确保不发生群体性事件。

二、机构设置情况

西区水务局内设股室5个，下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个（单位名称），其他事业单位2个（西区梅子箐水库管理所、西区防汛抗旱指挥部办公室）。

收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入215.39万元；支出包括：社保保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

2019年攀枝花市西区水务局收入预算总额为215.39万元，其中：当年财政拨款收入215.39万元。相应安排支出预算215.39万元，其中：工资福利支出172.74万元，日常公用支出23.37万元，对个人及家庭补助支出0.28万元，项目支出19万元。

（一）收入预算情况

2019年收入预算2557.73万元，其中：上年结转2342.34万元，占91.58%；一般公共预算拨款收入215.39万元，占8.42%。

支出预算情况

2019年支出预算215.39万元，其中：基本支出196.39万元，占91.18%；项目支出19万元，占8.82%。其中基本支出行政运行160.6万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出18.16万元、住房公积金17.35万元，项目支出19万元。

财政拨款收支预算情况说明

西区水务局2019年财政拨款收支总预算215.39万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入215.39万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出170.37万元、社会保障和就业支出27.67万元、住房保障支出17.35万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

西区水务局2019年一般公共预算当年拨款215.39万元，比2018年预算数增加8.93万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出215.39万元，其中：基本支出196.39万元，占91.18%；项目支出19万元，占8.82%。其中基本支出行政运行72.17万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出18.16万元、医疗卫生与计划生育支出8.12万元、其他水利支出80.54万元、住房公积金17.35万元，项目支出19万元。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水支出（类）水利（室）行政行政（项目）2019年预算数为72.18万元，其中工资福利支出：基本工资20.51万元、津补贴21.41万元、奖金1.71万元、社会保障缴费0.63万元、其他工资福利支出16万元。商品服务支出：办公费1.8万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费2.4万元、公务接待费0.32万元、工会经费0.67万元、福利费0.61万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用4.74万元、其他商品服务支出0.48万元、对个人和家庭的补助0.9万元。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（室）未归口管理的行政单位离退休（项目）2019年预算数为0.05万元，主要用于：离退休费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（室）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2019年预算数为18.16万元，主要用于：基本养老保险缴费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（室）行政单位医疗（项目），2019年预算数为3.14万元，主要用于机关人员公务员医疗救助等支出

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（室）事业单位医疗（项目），2019年预算数为3.54万元，主要用于事业人员公务员医疗救助等支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（室）公务员医疗补助（项目），2019年预算数为1.44万元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助。

7. 农林水支出（类）水利（室）防汛（项目） 2019年预算数为5万元，主要用于强化落实防汛责任制，完善预案，开展防汛演练，完善监测预警系统。

8. 农林水支出（类）水利（室）水资源节约管理与保护（项目）2019年预算数为2019年预算数为12万元，主要用于开展对辖区荷包保护建章立制并落实具体工作。

9. 农林水支出（类）水利（室）抗旱（项目）经费2019年预算数为2万元，主要用于提高抗旱应急处置能力，加快抗旱水源工程建设，完成抗旱服务队装备配置工作。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（室）住房公积金（项目）经费2019年预算数为17.35万元，主要用于职工缴纳住房公积金

11. 农林水支出（类）水利（室）其他水利支出（项目）2019年预算数为2019年预算数为80.53万元

六、一般公共预算基本支出情况说明

西区水务局2019年一般公共预算基本支出196.39万元，其中：

人员经费177.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金和基本养老保险费。

公用经费18.63万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等

 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西区水务局2019年“三公”经费财政拨款预算数5.32万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费2018年、2019年均无财政拨款预算安排

（二）公务接待费较2018年预算下降0.32%。主要原因是认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定及其实施细则，进一步加强公务接待管理，严格接待审批。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车（皮卡车）2辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费5万元，用于车辆的运行维护。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，西区水务局机关运行经费财政拨款预算为13.63万元，比2018年预算增加3.01万元，增长28.34%。包括：办公费0.9万元、差旅费1.2万元、工会经费0.2万元、福利费0.71万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，西区水务局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年西区水务局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款19万元。河长制工作经费12万元、防汛专项经费5万元、抗旱专项经费2万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.未归口管理的行政单位离退休：反映行政单位离退休基本支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位基本养老保险缴费基本支出。

4.行政运行:反映行政单位的基本支出。

5.住房公积金：反映其他对个人和家庭的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标申报表.xlsx 2019年部门预算公开表.xls 攀枝花市西区年初政府采购预算编制说明（2019）.docx