攀枝花市西区人力资源和社会保障局

2019年部门预算编制说明

 

目录

　　一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

（1）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进人力资源开发和社会保障事业发展。

（2）拟订并组织实施区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全区统一规范的人力资源市场。

（3）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，建立健全失业预警制度，稳定就业形势。拟订并组织实施职业技能培训工作；制定社会力量举办的职业技能培训机构的发展规划和管理办法并组织实施，指导企业在职职工技能培训和再就业培训、农村劳动力技能培训等工作。

（4）贯彻执行国家、省、市有关养老、失业、医疗、工伤、生育保险的政策；贯彻落实统一的社会保险关系转续办法；落实企业职工退休审批；会同有关部门制定机关、事业、企业单位补充医疗保险的措施；协助办理工伤和特殊工种认定及劳动能力鉴定工作，配合市局做好我区定点医疗机构和定点零售药店监督管理工作。

（5）会同有关部门制定我区社会保险基金管理办法；对社会保险基金管理实施行政监督；综合管理我区社会保险经办机构；组织实施全区社会保险服务体系建设。

（6）贯彻执行国家、省、市机关，事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门完善机关、事业单位人员工资正常增长机制以及福利和有关离退休政策。

（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，负责事业单位人员综合管理工作；负责专业技术人员管理和继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（8）贯彻落实国家、省、市军队转业干部安置政策和安置计划，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（9）负责行政机关公务员综合管理，组织实施公务员考试录用、考核奖惩、申诉控告、职业道德建设和能力建设等日常管理工作，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

（10）负责推动劳务开发及农民工工作综合性政策的落实，协调解决重点难点问题，切实维护农民工合法权益。

（11）贯彻落实劳动、人事争议仲裁制度和劳动关系的法律、法规和政策，完善劳动关系协调机制，督促用人单位依法签订劳动合同、集体合同；组织实施劳动监察，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；依法查处侵犯劳动者合法权益案件。

（12）承担统计汇总和信息工作，组建、维护人力资源和社会保障信息网络，发布人力资源和社会保障事业方面的信息。

（13）受理人力资源和社会保障方面的信访事项，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

（14）负责国（境）外人才智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。

（15）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（16）承办区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作任务：

1.建设人社系统 “一号”工程。继续推进基层平台标准化建设，基本建成智慧融合、方便快捷的群众满意的人社公共服务体系。基本实现人社线上业务“单点登录、全网通办”，人社公共服务协同化制度更加丰富完善，服务队伍专业化能力不断增强，全面提升群众对人力资源社会保障工作的满意度。

2.提高就业创业质量。发展“互联网+就业”，全面落实职业培训、职业技能鉴定、公益性岗位补贴等各项就业创业优惠政策，加大公益性岗位统筹力度，重点支持困难群体就业；开展专项就业援助活动，实施分类帮扶；加大宣传，引导高校毕业生自主创业；加强数据研判，提高城镇居民人均可支配收入；加快推进众创服务中心建设。

3.完善社会保障制度。确保各项社会保险待遇按时足额发放，加强政策宣传和对欠费企业的稽核与监管；继续完善机关事业单位养老保险制度；进一步推广社会保险网上业务经办，实现群众业务办理“足不出户”；深入推进“综合柜员制”改革，优化社保公共服务；配合税务局做好社会保险费征收工作。

4.抓好人才队伍建设。围绕人才新政开展招才引智，广纳贤才；全面推进“专家下基层”，扎实开展导师结对培养；做好人才推荐评选、技能大师工作室建设、“三支一扶”大学生和“一村（社区）一名大学生干部”管理服务；深入推进人事收入分配制度改革，兑现人才优惠政策，为建设美丽繁荣和谐西区提供人才保障。

5.构建和谐劳动关系。专项检查常态化，强化劳动监察执法与行业（项目）主管部门、刑事司法部门联动机制；督促相关企业落实款项分账制、建筑工人实名制，做好工资专户信息化管理；围绕“和谐仲裁建设”，充分依托示范仲裁院，开展“四进预防”、“比武练兵”，规范基层调解组织，提高案件调解率，维护辖区和谐稳定。

6.完成机构改革任务。根据省、市、区机构改革要求，认真梳理职能职责，做好社会保险费征缴、医保、军转干部、公务员管理、引智等职能职责划转和人员转隶工作。

二、机构设置情况

本单位内设股室7个，下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个（机关事业保险管理处、劳动保障监察），其他事业单位3个（考试中心、人才交流中心，仲裁院）。
    三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入758.98万元；支出包括：一般公共服务支出435.88万元、社会保障支出267.65万元、保障性住房55.45万元。

（一）收入预算情况

2019年收入预算758.98万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入758.98万元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算758.98万元，其中：基本支出535.98万元，占70.62%；项目支出223万元，占29.38%。其中基本支出行政运行236.07万元、未归口管理的行政单位离退休经费14.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出55.31万元、住房公积金55.45万元，项目支出223万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

本单位2019年财政拨款收支总预算758.98万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入758.98万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出435.88万元、社会保障支出267.65万元、保障性住房55.45万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2019年一般公共预算当年拨款758.98万元，比2018年预算数增加61.23万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出758.98万元，其中：基本支出535.98万元，占70.62%；项目支出223万元，占29.38%。其中基本支出行政运行236.07万元、未归口管理的行政单位离退休经费14.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出55.31万元、住房公积金55.45万元，项目支出223万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行， 2019年预算数为236.07万元，其中工资福利支出：基本工资83.01万元、津补贴92.04万元、奖金6.92万元、社会保障缴费2.63万元、其他工资福利支出4万元。商品服务支出：办公费7.8万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费10.4万元、公务接待费0.94万元、工会经费2.14万元、福利费1.45万元、公务用车运行维护费0万元、其他对个人和家庭的补助支出3.9万元、其他交通费用19.8万元、其他商品服务支出1.04万元。

2. 事业运行，2019年预算数为150.82万元，其中工资福利支出：基本工资47.92万元、津补贴46.68万元、绩效工资38.26万元、社会保障缴费1.41万元、其他工资福利支出0万元。商品服务支出：办公费5.1万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费6.8万元、公务接待费0万元、工会经费1.14万元、福利费0.72万元、公务用车运行维护费0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出2.55万元。

3. 信息化建设，2019年预算数为9万元，主要用于金保网络租赁维护费。

4、机关事业单位养老保险缴费支出，2019年预算数为55.31万元，主要用于机关事业单位人员缴纳职业年金养老保险。

5.未归口管理离退休，2019年预算数为14.27万元，主要用离退休人员生活补助。

6. 住房公积金，2019年预算数为 55.45万元，主要用在职人员住房公积金缴纳。

7.引进人才费用 2019年预算数为40万元，主要用高层次人才引进和公招。

8.劳动保障监察2019年预算数为6万元，主要用维护农民工权益业务费。

9. 其他人力资源和社会保障管理事务支出2019年预算数为160万元，主要用于支付劳动保障协理员的各项费用。

10. 军队转业干部安置2019年预算数为8万元，主要用于支付军转干部医疗保险。

11. 行政单位医疗2019年预算数为13.13万元，主要用于支付行政人员医疗保险。

12. 事业单位医疗2019年预算数为7.09万元，主要用于支付事业人员医疗保险。

13. 公务员医疗补助2019年预算数为3.84万元，主要用于支付正式人员公务员医疗补助费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2019年一般公共预算基本支出535.98万元，其中：

人员经费478.41万元，主要包括：工资福利支出463.74万元；对家庭和个人的补助支出14.67万元。

公用经费57.57万元，主要包括：办公费12.9万元；公务接待费0.94万元；党建经费0.72万元；工会经费3.28万元；福利费2.17万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2019年“三公”经费财政拨款预算数0.94万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.94万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

• 因公出国（境）经费较2018年预算持平。

（二）公务接待费较2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。  

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明，无

（一）机关运行经费

2019年，本单位机关运行经费财政拨款预算为xx万元，比2018年预算增加4.3万元，增长8.07%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年本单位部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款758.98万元。工资福利支出188.6万元、日常公用经费57.56万元、对家庭和个人补助支出14.67万元。

十、名词解释

三公经费：为公务出国，公务接待，公务用车.

 

            附件：1.预算项目支出绩效目标申报表.xlsx

                       2.人社批复表模板.xls

                      3.2019年西区人社局部门预算.xls 

                      4.关于2019年政府采购预算编制说明.docx