攀枝花市西区人大2021年部门预算编制说明

 

目 录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基金预算项目支出预算表

8.部门支出绩效评价表

9.部门预算项目支出绩效目标申报表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

（2）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；

（3）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（4）选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

（5）选举区长、副区长；

（6）选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

（7）选举上一级人民代表大会代表；

（8）听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

（9）听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

（二）2021年重点工作任务

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建设社会主义现代化西区新征程的开启之年。区人大常委会工作的总体要求是:  坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚决贯彻落实省委人大工作会议精神和市委、区委对人大工作的部署要求，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，按照区委“一二三四五”总体工作思路，聚焦高质量发展、高效能治理、高品质生活三个主题，依法行使职权，在新的形势下进一步加强和改进监督工作，推动区委重大决策部署落地落实，把人大及其常委会建设成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关、同人民群众保持密切联系的代表机关，为实现“十四五”良好开局，建设社会主义现代化西区贡献人大力量。

1.突出政治引领，坚定人大工作正确的政治方向

持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深刻领会关于坚持和完善人民代表大会制度这一根本政治制度、健全保证宪法全面实施的体制机制、加强对法律实施的监督等部署要求，不断增强做好新时代人大工作的使命感责任感。坚持党的全面领导，自觉维护区委总揽全局、协调各方的领导地位，坚持重大事项向区委请示报告，认真落实区委决策部署，把党的领导贯穿人大依法履职的全过程。坚持以人民为中心，听取人民呼声，回应人民关切，接受人民监督，推动解决人民群众在生产生活、公平正义和民生改善方面的需求，切实维护人民群众的根本利益，把人民当家作主融入到政治生活和社会生活之中，画好为民族谋复兴、为人民谋幸福的同心圆。深入贯彻习近平法治思想，大力弘扬社会主义法治精神，坚持依法治理、依法执政、依法行政共同推进，法治西区、法治政府、法治社会一体建设，保证人民平等参与、平等发展权利，建设更高水平的民主法治。

2.突出使命担当，依法做好换届选举各项工作

全面贯彻落实中央和省委、市委、区委关于人大换届选举工作的决策部署和文件要求，始终坚持党的领导、坚持发扬民主、严格依法办事，认真做好区级人大代表换届选举工作，会同相关部门做好代表名额分配、候选人提名和审核等基础工作，牵头做好连任代表候选人提名推荐，严把代表人选政治关、素质关和结构关，严明换届选举各项纪律，加强对镇人大换届选举工作的指导，选出选好新一届区、镇人大代表。认真筹备区十二届人大一次会议，全面总结本届以来的人大工作，组织代表开展会前学习培训、视察调研、议案建议征集，依法审议会议各项报告和议案，选举产生新一届区人大常委会组成人员和区政府领导班子、区监察委员会主任、区人民法院院长、区人民检察院检察长，确保换届依法有序、风清气正、圆满成功。

3.突出依法履职，推动经济社会发展全面进步

坚持以全区经济社会发展中存在的突出矛盾和人民群众反映强烈的问题为重点，依法行使重大事项决定权、监督权、人事任免权，更加科学有效地支持和监督 “一府一委两院”依法开展工作，力求在实现提速发展、服务民生、保障稳定中发挥促进作用，在凝聚人心、形成合力中发挥纽带作用，在弘扬主旋律、传播正能量中发挥模范作用。听取和审议国民经济和社会发展计划执行、财政预决算、财政专项资金使用、重点财政资金绩效评价、财政预算执行及其他财政收支审计、审计整改等情况的报告，促进经济运行质量和效益不断提高；稳步推进预算联网监督平台规范化建设，实现预算审查监督关口前移；认真落实区委《关于建立区人民政府向区人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》，听取国有资产管理使用情况的报告，实现人大监督国有资产常态化、制度化。对《传染病防治法》实施情况开展执法检查，促进常态化疫情防控落实落细；听取金沙水电站移民工作情况的报告，重点跟踪“西区普惠性学前教育公共服务体系建设情况的报告”审议意见的后续办理情况，促进民生事项有效落实。坚持以习近平法治思想为指导，科学制定西区第八个五年普法计划，推进“八五”普法工作深入开展；听取区人民政府《学习宣传＜中华人民共和国民法典＞工作情况的报告》，区人民法院《关于深化司法公开工作情况的报告》，听取和审议区人民检察院《适用认罪认罚从宽制度工作情况的报告》，继续做好规范性文件备案审查工作，助推依法治区进程。对西区环境状况、环保目标任务落实情况，城区范围内停车位规范化管理情况，垃圾分类情况，森林草原防灭火工作情况进行视察调研，听取和审议西区城区范围内停车位规范化管理情况的报告，听取西区2020年度环境状况和环保目标任务完成情况的报告、垃圾分类情况的报告、贯彻实施《攀枝花市森林草原防灭火条例》情况的报告，深化生态环境保护，推进生态文明建设。

4.突出主体作用，持续提升代表履职服务保障水平

进一步深化代表工作，切实发挥人大代表汇集民意、凝聚力量、推动发展的作用。建立系统化、常态化代表教育培训机制，围绕代表关注和履职需求，通过集中培训、在岗培训、外出学习等方式加强代表履职培训，重点做好街道人大工作委员会主任的履职培训工作，不断提高代表履职能力。继续深入推进“人大代表之家（站、室）”建设，充分发挥其职能作用，畅通代表与人民群众联系的渠道，促进代表联系群众工作制度化、规范化。健全代表参与视察调研、执法检查、工作评议、列席有关会议等制度，拓宽代表履职途径，丰富代表履职活动。引导、支持代表关注西区经济发展和保障改善民生的重点工作，充分发挥专业、行业优势，广泛深入开展调查研究，提出高质量议案、建议和调研报告，推动市、区重点工作。畅通代表建言献策渠道，完善代表建议督办机制和处理反馈机制，不断提高代表建议办理质量。强化代表服务管理，健全人大代表管理考核评价机制和激励约束机制，建立代表履职档案库，动态掌握代表履职情况，激发代表联系群众、服务发展、引领风尚、维护社会和谐稳定的履职热情，自觉践行人民代表为人民的使命担当。

5.突出自身建设，着力固本强基打造过硬队伍

认真落实新时期常委会机关建设的新要求，不断提高依法履职能力，推动人大工作与时俱进。落实全面从严治党要求，加强常委会党组和机关各级党组织建设。突出政治建设，旗帜鲜明坚持党的领导，巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，提高运用党的创新理论指导实践、破解难题、推动工作的能力。深化作风建设，自觉把纪律和规矩挺在前面，克服形式主义和官僚主义，密切联系人民群众。加强能力建设，进一步健全人大工作制度，加强各工作委员会建设，全面担负起宪法法律赋予的各项职责。建立和完善街道人大工委工作职责、议事规则、联系代表制度、代表活动制度、档案管理制度、工作委员会工作人员行为守则等规章制度，进一步健全街道人大工委的运行体制机制，推动街道人大工作委员会规范运行。健全上下级人大联系制度，加强指导和联动，支持和鼓励镇人大主席团、街道人大工委探索、打造工作特色和亮点品牌，推动人大工作高质量发展。加强和改进人大信息宣传工作，传递人大声音，讲好人大故事，推动国家根本制度家喻户晓、深入人心，不断增强新时代人大工作整体实效。

二、机构设置情况

西区人大内设科室7个，下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个（单位名称），其他事业单位0个。
    三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

2021年，收入预算491.56万元，其中：一般公共预算收入434.76万元，占88.44%；政府性基金预算收入56.78万元，占11.56%。

（二）支出预算情况

2021年，支出预算491.56万元，其中：基本支出406.36万元，占82.67%；项目支出85.2万元，占17.33%。

西区人大预算安排支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务相关工作。

基本支出，是用于保障西区人大正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障西区人大为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出334.32万元，主要用于人员工资福利、机关运行、人大会议、代表履职能力提升等支出；

2.社会保障和就业支出40.72万元，主要用于在职人员养老保险和单位离退休支出；

3.医疗卫生支出24.35万元，主要用于为职工缴纳基本医疗保险及公务员医疗补助等支出；

4.住房保障支出35.37万元，主要用于缴纳职工公积金；

5.项目支出56.8万元，主要用于人大业务和在线监督建设。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算491.56万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入434.76万元、本年政府性基金预算拨款收入56.8万元；支出包括：一般公共服务支出334.32万元、社会保障和就业支出40.72万元、医疗卫生支出24.35万元、住房保障支出35.37万元、政府基金预算项目支出56.8万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年，一般公共预算当年拨款434.76万元，比2020年预算数减少49.78万元，主要原因是公积金和支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出334.32万元、社会保障和就业支出40.72万元、医疗卫生支出24.35万元、住房保障支出35.37万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出434.76万元，其中：

人员经费324.23万元，主要包括：包括人员工资、社保、养老保险、公积金等。

公用经费82.13万元，主要包括：人员公用经费（办公费、差旅费、福利费、工会经费、党建经费）、车贴等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0.5万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2020年预算下降1.96%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算维持不变。

单位现有公务用车0辆。

2021年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2021年，安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，政府性基金预算支出56.8万元，其中：项目支出56.8万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为82.13万元，比2020年预算增加4.78万元，增长6.17%。包括：办公费8.5万元，差旅费11.9万元，福利费3.32万元，工会经费3.62万，其他交通费用16.38万元，住房公积金35.37万元，党建经费1.22万元，接待费0.5万元，公用经费1.32）。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计85.2万元，其中，人大业务项目48.8万元、在线监督建设项目8万元、人代会会议项目28.4万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2021年攀枝花市西区人大预算公开表.xls

2021年初政府采购预算编制说明.docx

2021年绩效表.xlsx