攀枝花市西区人大常委会办公室

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

（2）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；

（3）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（4）选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

（5）选举区长、副区长；

（6）选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

（7）选举上一级人民代表大会代表；

（8）听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

（9）听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，区人大常委会在区委的正确领导下，在市人大及其常委会的悉心指导下，团结和依靠全区各族人民，认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，坚持“三四五六”发展思路不动摇，切实履行宪法和法律赋予的职责，严格落实区十届人大七次会议各项决议，围绕推动经济社会发展需要、依法决定批准重大事项、依法监督法律执行、依法进行人事任免、组织区镇人大代表换届选举和选举产生新一届区人大常委会及“一府两院”领导班子等工作开展，全力实现“十三五”发展的良好开局。全年召开主任会议13次，常委会议13次，听取和审议“一府两院”工作报告9项，作出决议、决定12项，组织专题调研、视察11次，督促落实审议意见2项，交办、督办代表建议、批评和意见71件，依法任免国家机关工作人员51人次，接受代表辞职2人次，接受常委会委员辞职2人次，同意辞职决定3人次，圆满完成了区十届人大七次会议确定的各项任务。举行了区十一届人民代表大会一次会议，成功选举产生了新一届区人大常委会和“一府两院”领导班子，为实现我区“实力更加显著、产业更加兴盛、城市更加繁荣、环境更加优美、民生更加殷实”奋斗目标打下了坚实基础。

二、部门概况

西区人大常委会办公室没有下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计646.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入646.04万元，占100%；其他收入0.03万元，占0%。

2017年本年支出合计641.92万元，其中：基本支出525.93万元，占82%；项目支出115.99万元，占18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计676.89万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加5.46万元，增长0.82%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出641.89万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加5.54万元，增长0.87%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出641.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出519.76万元，占81%；社会保障和就业支出74.8万元，占12%；住房保障支出47.33万元，占7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）: 支出决算为519.76万元，其中行政运行（项）: 支出决算为383.18万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）: 支出决算为48.23万元，完成预算92.09%，决算数小于预算数的主要原因是项目工作未结束，项目经费结转下年；人大会议（项）: 支出决算为24.95万元，完成预算100%，人大监督（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，代表工作（项）: 支出决算为32.81万元，完成预算100%，事业运行（项）: 支出决算为20.59万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）:支出决算为60.85万元，其中未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为29.63万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为31.22万元，完成预算100%。抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为13.95万元，完成预算100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为47.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出525.90万元，其中：

人员经费485.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费40.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算控制支出，杜绝“三公”经费发生超预算支出情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元0；公务接待费支出决算1.03万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年一样为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位没有公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少5.92万元，下降100%。主要原因是公务用车改革，本年度没有公务用车辆，未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出1.03万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，310人次，共计支出1.03万元，具体内容包括：康养+旅游工作0.46万元，招商引资工作0.41万元，人大代表工作0.09万元，办公室工作0.07万元。其中：外事接待0批次，0人，支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.27万元，下降20.71%。主要原因是严格控制公务接待范围、接待标准。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出40.43万元，比2016年增加3.25万元，增长8.74%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额2.24万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于补充、更新办公用通用设备。授予中小企业合同金额2.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.24万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门没有公务车辆，也没有单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

本部门没有开展预算绩效目标管理工作。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金***万元，覆盖率达到**%。

（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）
		明确性（5分）
		合理性（5分）
	预算编制（10分）	测算依据（5分）
		目标管理（5分）
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）
		中央专款分配合规率（1分）
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）
		绩效目标动态监控（3分）
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）
		非税收入上缴情况（1分）
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）
		行政事业单位资产报告情况（2分）
		资产管理与预算管理相结合（2分）
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）
	信息公开（6分）	预算公开（2分）
		决算公开（2分）
		绩效信息公开（2分）
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）
		评价结果应用（3分）
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
		人才培养（5分）
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）
		管理对象满意度（3分）
		社会公众满意度（4分）

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

（说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列）

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5
		可行性 （政策完善）	5
	（10） 绩效目标	明确性	5
		合理性	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3
		资金使用	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5
		完成质量	5
		完成时效	5
		完成成本	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10
总分

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出； 代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出； 事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

攀枝花市西区人大常委会办公室2017年部门决算公开表.xls