四川省攀枝花市西区人大常委会办公室2015年

部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

（2）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；

（3）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（4）选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

（5）选举区长、副区长；

（6）选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

（7）选举上一级人民代表大会代表；

（8）听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

（9）听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

（二）主要工作

过去的一年，区人大常委会在区委的坚强领导下，在市人大常委会的悉心指导下，认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，团结和依靠全区各族人民，以落实区委工作部署为方向，以监督“一府两院”工作为己任，以增强机关履职能力为保障，以提升辖区群众满意度为目标，主动适应经济发展新常态，全力稳增长、促转型、惠民生，切实履行宪法和法律赋予的职责，为推动西区经济社会发展和民主政治建设作出了积极努力。全年召开常委会议13次，主任会议14次，听取和审议“一府两院”工作报告17项，作出决议、决定13项，组织专题调研、视察17次，督促落实审议意见13项，交办、督办代表建议、批评和意见99件，依法任免国家机关工作人员36人次，圆满完成了区十届人大六次会议确定的各项任务。一是以坚持党的领导为方向，认真落实工作部署。明确了区人大常委会32项年度工作要点，把区委的工作要求落实到具体工作中，把重大事项、重点工作纳入常委会议题，组织代表视察调研和工作督办，使常委会工作更好地融入到全区工作大局，实现了区委工作部署的全面落实，有力地推动了产业转型升级，城市功能提升，城乡环境改善，保障了民生民安，推进了民主政治和法治建设，经济社会全面协调发展。二是以推动全面发展为核心，扎实履行法定职责。围绕中心工作，密切关注经济社会运行。依法对重大事项作出决定，审查工作报告，监督财政预算执行和国民经济计划运行，着力保障经济社会发展，积极推动经济难中求进，社会和谐进步，人民安居乐业，确保了“十二五”发展良好收官；严格法律监督，加快推进依法治区进程，按照区委关于深入推进依法治区的部署要求，依法做出了全面深入推进依法治区的决议，把坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一起来，号召全区人民要尊法、学法、守法、用法，共同实现依法治区总目标；突出重点工作，深入扎实开展工作评议。自2015年8月起，常委会结合近两年绩效考核、“千名群众评机关”综合排名情况，根据监督法等相关规定，对区农林畜牧局、区经济信息化和商务粮食局、区教育体育局、区城市管理局4个政府组成部门的工作进行了评议，并将工作评议情况向区委作了专题报告，得到了区委充分肯定；关注社会民生，广泛深入组织视察调研。组织代表视察调研了重点水利工程，城市排污管网建设，梅子箐水库改扩建工程，棚户区搬迁安置，煤炭采空沉陷区居民搬迁安置，农民集体土地征收拆迁安置工作情况；积极开展督导，强劲推动专项工作实施。组织检查、暗访51次，纳入区人大常委会议、主任会议、领导小组会议议题27个，召开推进会、座谈会、联席协调会议45次，提出建议和工作具体要求348条，及时将相关情况向区人民政府和各创建指挥部通报，确保各项创建工作统筹安排，协调解决，深入实施，66项创建攻坚目标均按时间节点有序推进，取得了阶段性成果。着眼干事创业，严格规范做好人事任免。区人大常委会坚持党管干部原则和人大依法任免有机统一，注重人事任免工作规范性和程序性。坚持做好任前法律知识考试，规范任职承诺。积极参与“两院”干部的任用考察，加强对被任命人员的监督。及时依法补选出缺的市、区两级人大代表。全年共任免国家机关工作人员36人次，保证了西区国家机关工作运转需要。接受常委会组成人员辞职3人次，接受代表辞职4人次，补选市人大代表1人，补选区人大代表7人，稳定了人大代表数量，确保了代表活动需要。

二、部门概况

区人大下属二级决算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2015年区人大收入决算总额为624.66万元，其中：当年财政拨款收入639.73万元，事业收入0万元，上年结转收入10万元。收入决算总额较2014年增加59.53万元，增加的主要原因是2015年人员工资增涨等。

2015年区人大支出决算总额为624.66万元，其中：一般公共服务支出454.61万元，社会保障和就业支出137.72万元，住房保障支出32.33万元，年末结转25万元。支出决算总额较2014年增加59.53万元，主要原因是2015年人员工资增涨等。

四、财政拨款支出决算情况

区人大财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区人大事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障区人大机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区人大机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于日常业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出454.61万元。主要用于：机构正常运转的日常支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴、社保应缴单位部分、临聘人员工资及社保应缴单位部分等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。开展人大工作所需经费支出，包括召开人大会议、常委会议、主任会议，组织代表视察，专题调研，工作评议，人大监督，“五创联动”督导，代表小组活动，创建代表之家等工作。

（二）社会保障和就业支出137.72万元，主要用于：离退休人员工资支出等。

（三）住房保障支出32.33万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元。

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2015年公务接待费1.79万元,较2014年决算数下降4.28%主要原因是严格贯彻落实中央“八项”规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格执行公务接待相关规定。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。其中：外事接待费支出0万元。国内公务接待25批次，173人次，具体开支内容包括：考察调研、学习交流、检查指导、会议等，共支出1.79万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年按规定更新购置公务用车0辆。截至2015年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车4辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

2015年车辆运行维护费支出24.8万元，用于日常调研、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

区人大2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计47.55万元。（财决CS05表）

（二）政府采购情况

2015年未进行政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

区人大共有一般公务用车6辆，其中：轿车4辆、越野车2辆。运行维护费共计24.8万元。（财决CS05表）

 附件：西区人大常委会办公室2015年部门决算编制表.xls

                            2016年11月15日