2019年度
部门决算
目录
公开时间：2020年9月3日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作………………………………………………….4-10
二、机构设置……………………………………………………………….11-12
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………….13
二、收入决算情况说明…………………………………………………….13
三、支出决算情况说明…………………………………………………….14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………….14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………….16-19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………….19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………19-21
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………..21
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………21
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………….22-24
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
（1）贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府关于“三农”方面的决策部署，组织拟订全区“三农”有关政策。
（2）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。
（3）负责农民承包地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革。
（4）指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。
（5）负责全区种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。
（6）负责制定全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。
(7)负责全区农产品质量安全监督管理。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。
(8)组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。
(9)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药（鱼药）药政药检工作，负责执业兽医和兽禽屠宰行业管理。
(10)负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理全区动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。
(11)负责全区农业投资管理。按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目工作。
（12）负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。
（13）拟订全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、家禽、水产养殖等新品种育种公关和农业先进技术引进、实验、转化、示范、推广。
（14）指导全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（15）牵头开展全区农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和交流合作。
（16）负责全区农业领域行政执法工作。负责区本级涉农违法案件的办理。推进农业依法行政。
（17）依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。
（18）组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。
（19）负责本系统、本部门依法行政工作；指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作；参与拟订物流业发展战略和规划。
（20）指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。
（21）承担水上交通安全监管责任。配合协调水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防治污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，参与事故调查处理工作。
（22）负责提出公路、水路固定资产投资规模、方向和区财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
（23）承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设，负责工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督、指导；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。
（24）指导农村公路养管理、交通工程建设、农村客运、水上交通灯方面安全生产和应急管理工作。负责全区干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
（25）承担交通运输科技项目开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。
（26）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（27）完成区委、区政府交办的其他任务。
1.恒业黑鸡枞菌及食用菌菌包生产基地项目。项目占地40亩，计划投资2100万元，主要新建2条菌包生产线、11座标准化黑鸡枞种植车间及2座果蔬冷藏库。截止目前，项目整体已完成投资160万元，冻库场平工作已基本完成，菌包生产车间已完成建设。项目投产后预计可实现年产菌包28万个，年产值1176万元。
2.金家村特色花卉产业种植示范基地建设项目。项目总投资174万元，在去年种植基础上扩建打造50亩特色花卉产业种植示范基地。国庆开园以来，累计接待游客25000余人，实现产值60万元。预计全年将通过售卖门票、餐饮、菊花茶产品等方式实现产值300万元。
3.沃圃生智慧农业产业园项目。目前已完成20亩种植大棚建设任务，水肥一体化智能控制车间也已全部建设完成，预计年底前完成1期建设目标。
4.庄上阳光康养新村道路基础设施建设项目。项目投资927万元，设计总长621m，路基标准宽度9.0m（含2m人行道），路面宽度7m的四级公路。项目于2018年12月正式开工，截止目前，三次拨付工程款共计287万元，已完成工程总量的80%，年底预计完成工程总量的90%。
（二）农村厕所建设按计划推进。成立了西区农村改厕工作领导小组，并制定了《攀枝花市西区2019年度农村新（改）建厕所工作实施方案》，明确改厕范围、目标任务、新（改）建标准、补助标准及保障措施。区、镇、村、社四级分组入户对金家村及其周边户用厕所建设情况进行全面摸底调查，入户宣传，掌握基本情况。投入区级资金160余万元支持西区新（改）建农村户用卫生厕所，全力确保今年完成803户改厕任务。
（三）农村改革工作多头并进。一是全面完成集体清产核资工作。全区10个村均完成了集体资产清查，账面资产总额7079.49万元，其中经营性资产总额101.99万元。核实资产总额33165.68万元，其中经营性资产总额2342.13万元。集体土地总面积16.7万亩，其中农用地15.4万亩。二是扎实开展成员身份认定工作。通过多次的逐村指导，对集体经济组织成员身份界定工作的界定标准、成员身份确认、界定程序等重点环节进行详细的解读，确保各村干部及工作人员切实弄懂吃透身份界定工作相关政策，制定各村社切实可行的成员身份界定工作方案，目前西区农村集体经济组织成员确认已完成一轮公示。三是推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作。西区登记农村土地1565.51公顷，其中确权家庭承包地面积887.22公顷，确权自留地面积64.96公顷，只登记不确权面积613.26公顷，已颁发土地承包经营证书2830本，颁证率94.33%，目前正在核查应颁未颁户数。
（三）非洲猪瘟防控成效显著。一是强化防堵，辖区设非洲猪瘟临时防堵卡点4个，共24人，开展防堵检查，全年对扣留的68辆次云南入攀车辆携带的1020余斤猪肉及猪肉产品进行了无害化处理，查处3起从云南进入的经营、运输生猪未附检疫证明案，处罚款共3.4万元，对74头生猪予以劝返；二是开展非洲猪瘟大排查大消毒，生猪的排查情况执行日报告；多部门联合开展泔水整治行动40余次，严格禁止餐厨废弃物饲喂畜禽；三是做好保供工作，制定《应对非洲猪瘟疫情保障猪肉市场供应工作方案》，对辖区市场猪肉供应和价格执行日监测制度；四是强化资金保障，安排区级资金82万元，全力保障防堵点人员工资、防疫物资购买、实验室建设等非洲猪瘟防控资金需要。截至目前，我区未发现非洲猪瘟病例和检测到非洲猪瘟阳性样品。
（四）农民科学素质明显提升。重点围绕农产品质量安全、标准化生产、病虫害综合防治、畜禽养殖等组织多种形式的农民培训。一是以提高村民芒果种植技术为目标，在庄上、经堂、滥坝等芒果种植集中地区，邀请专家深入田间地头开展芒果种植管理技术培训3期，培训村民200余人次。二是利用庄上村建立的芒果种植农村实用人才培养示范基地，年培训农村实用人才达300人次以上。
（五）农产品质量安全监管严格落实。一是按照《农产品质量安全法》要求，全面禁止销售和使用有机磷类单剂农药的基础上，与全区养殖户和农民专业合作社签订农产品质量安全责任书。二是积极开展农产品质量安全专项整治、农资打假专项整治、禁限用农药专项检查等专项整治行动，对种植基地进行农残专项检查，严厉打击销售、使用国家禁止的高毒高残农药行为。三是组织开展了大春农作物种子市场专项检查行动，对全区11家种子经销户进行了全面检查，未发现销售假劣种子、套牌种子、转基因玉米等情况。四是加强农产品农残专项检查，完成了省级农产品质量安全例行监测抽检三次共计抽检样品86个，市级送检10个样，检查合格率100%。
（六）安全管理工作深入开展。一是加强农机安全生产监管检查，全年开展农机安全生产检查6次，同时联合西区公安交警部门在辖区范围内开展了变型拖拉机安全大检查，发放安全告知书20余份，在检查过程中未发现违法违规现象。并在格里坪镇对西区9台农用拖拉机全部进行年检，年检率达到100%。二是加强农药安全监管，办理农药经营许可证9张，剩余3家将在年底前全部办理。
（七）强农惠农政策全面落实。一是落实耕地地力保护补贴，全年及时发放支持耕地地力保护补贴55.99万元，惠及3329户。二是兑现稻谷补贴3969.5元，涉及133户。三是继续开展政策性保险和特色农业保险，开展了 1000亩政策性芒果价格保险和芒果特色农业保险，2812亩玉米保险。
西区农业农村和交通运输局下属二级单位四个，其中行政单位**个，参照公务员法管理的事业单位2个，分别为西区动物卫生监督所和西区海事处；其他事业单位2个，分别为西区动物疫病预防控制中心和西区公路养护管理中心。
纳入西区政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
……
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1863.31万元。与2018年相比，收、支总计减少561.15万元，下降23%。主要变动原因是无大额项目资金收支。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、决算情况说明
2019年本年收入合计1052.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入870.84万元，占82.72%；政府性基金预算财政拨款收入172.5万元，占16.39%；上级补助收入**万元，占**%；事业收入**万元，占**%；经营收入**万元，占**%；附属单位上缴收入**万元，占**%；其他收入9.41万元，占0.89%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计599.51万元，其中：基本支出283.03万元，占47.21%；项目支出316.47万元，占52.79%；上缴上级支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1581.45万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少336.14万元，下降17.53%。主要变动原因是大额项目资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出442.04万元，占本年支出合计的73.73%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1155.53万元，下降72.33%。主要变动原因是无大额项目资金支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2019年一般公共预算财政拨款支出442.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出**万元，占**%；教育支出（类）**万元，占**%；科学技术（类）支出**万元，占**%；文化旅游体育与传媒（类）支出**万元，占**%；社会保障和就业（类）支出25.2万元，占5.7%；卫生健康支出12万元，占2.71%；住房保障支出20.55万元，占4.65%；农林水支出162.91万元，占36.85%；交通运输支出221.38万元，占50.08%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为442.04万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）04: 支出决算为5.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）208（款）05（项）06: 支出决算为2.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）210（款）11（项）01:支出决算为10.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康（类）210（款）11（项）02:支出决算为0.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康（类）210（款）11（项）03:支出决算为1.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.农林水（类）213（款）01（项）01：支出决算为51.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）213（款）01（项）04：支出决算为1.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）213（款）01（项）19：支出决算为5.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）213（款）01（项）99：支出决算为:93.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）213（款）02（项）01：支出决算为9.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）213（款）02（项）04：支出决算为0.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.交通运输（类）214（款）01（项）01：支出决算为160.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
交通运输（类）214（款）01（项）04：支出决算为20.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
交通运输（类）214（款）01（项）31：支出决算为29.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
交通运输（类）214（款）01（项）99：支出决算为10.37万元，完成预算9.2%，决算数小于预算数，主要原因是专项资金年底到账，未及时支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出281.97万元，其中：
人员经费254.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费27.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.25万元，占87.37%；公务接待费支出决算0.46万元，占12.37%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出**万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是…
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）
2.公务用车购置及运行维护费支出3.25万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加 1.13万元，增长53.3%。主要原因是2019年政府机构改革，区农业农村和交通运输合并，新组建成区农业农村和交通运输局，2018年对比的决算数据为原区交通运输局数据，2019年决算数据为农业农村和交通运输局数据。
其中：公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，金额**元。截至2019年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、 执法执勤用车**辆…
公务用车运行维护费支出3.25万元。主要用于海事执法、农业执法等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.46万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.28万元，增长155%。主要原因是2019年政府机构改革，区农业农村和交通运输合并，新组建成区农业农村和交通运输局，2018年对比的决算数据为原区交通运输局数据，2019年决算数据为农业农村和交通运输局数据。其中：
国内公务接待支出0.46万元，主要用于交通工作、农业工作开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待7批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.46万元，具体内容包括：农业工作指导、检查费0.43万元；交通工作指导0.03万元。
外事接待支出**万元，外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出172.5万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出**万元。
十、其他重要事项的情况说明
2019年，西区农村和交通运输局机关运行经费支出27.81万元，比2018年减少4.93万元，下降15%。主要原因是2019年政府机构改革，区农业农村和交通运输合并，新组建成区农业农村和交通运输局，2018年对比的决算数据为原区交通运输局数据，2019年决算数据为农业农村和交通运输局数据。
（注：数据来源于财决附03表）
2019年，**政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2019年12月31日，***共有车辆**辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
农业保险（包括政策性保险和特色农业保险） |
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预算单位 |
西区农业农村和交通运输局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
15.11万元 |
执行数: |
15.11万元 |
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其中-财政拨款: |
15.11万元 |
其中-财政拨款: |
15.11万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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开展2019年政策性保险和完成1000亩芒果保险 |
完成2019年政策性保险和完成1000亩芒果保险 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
1玉米保险2公益林保险3苏保区公益林4商品林5能繁母猪6商品猪7芒果 |
1.2839.4亩；2.12134亩；3.19020亩；4.2670亩；5.277头；6.1034头；7.1000亩 |
1.2839.4亩；2.12134亩；3.19020亩；4.2670亩；5.277头；6.1034头；7.1000亩 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月 |
按时完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
2019年政策性保险和特色保险 |
15.11万元 |
按时完成 |
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项目完成指标 |
社会效益指标 |
1.减轻农业灾害损失；2.完善政府职能 |
1.让群众受惠2.确保政府职能形象 |
完成 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
建立农业风险防范机制，提高农业防灾减灾能力 |
惠及群众 |
完成 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
参保农户 |
满意 |
满意 |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
农产品促销（农博会）专项经费 |
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预算单位 |
西区农业农村和交通运输局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
10万元 |
执行数: |
10万元 |
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其中-财政拨款: |
10万元 |
其中-财政拨款: |
10万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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积极组织辖区农业企业参展农博会，宣传西区特色、优质、精品、安全的农产品，进一步提升西区特色农产品的社会影响力和市场竞争力，推动西区向农业精、农民富、农村美迈进。 |
组织西区农业企业参加省农博会1次 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
参加省农博会 |
至少1次 |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
西区特色农产品的社会影响力和市场竞争力 |
极大提升 |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
2019年底 |
按期完成 |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
参加农博会经费 |
10万元 |
10万元 |
|
|
项目完成指标 |
经济效益指标 |
西区特色农产品 |
打开销量，走向全省、全国 |
完成 |
|
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满意度指标 |
满意度指标 |
农户满意度 |
95% |
100% |
|
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项目绩效目标完成情况表 |
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|
项目名称 |
非洲猪瘟专项工作经费 |
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预算单位 |
西区农业农村和交通运输局 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
27.86万元 |
执行数: |
27.86万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
27.86万元 |
其中-财政拨款: |
27.86万元 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
确保非洲猪瘟疫病不传入西区，保证群众食品安全 |
非洲猪瘟疫病不传入西区，保证群众食品安全 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
疫病防控率100% |
保证全年无疫病传入 |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
保证疫病不传入 |
通过非洲猪瘟疫病防控，确保疫病不传入 |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
2019年全年 |
按计划推进 |
完成 |
|
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项目完成指标 |
成本指标 |
2019年防控工作 |
非洲猪瘟防控站点和宣传等经费支出27.86万元 |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
社会效益指标 |
保证疫病不传入；提升群众满意度 |
通过非洲猪瘟病情预防，确保社会稳定 |
完成 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
抽样调查达基本满意及以上 |
完成 |
|
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金 |
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预算单位 |
西区农业农村和交通运输局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
50万元 |
执行数: |
50万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
50万元 |
其中-财政拨款: |
50万元 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
引导金融资本投入农业农村，推动农村一二三产业融合发展、农业基础设施建设、新型农业农业主体培育、农产品品牌打造等，助力解决乡村振兴农业产业发展“融资难、融资贵“问题 |
完成2019年度工作计划 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
乡村振兴资金 |
西区范围内农户、家庭农场、农村合作社、农业生产龙头企业等涉农人员 |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
完成乡村振兴农担资金拨入 |
50万元 |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
2019年底 |
按时划入专户 |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
乡村振兴风险补偿金 |
50万元 |
50万元 |
|
|
项目完成指标 |
社会效益指标 |
农户、家庭农场等新型经营主体 |
解决融资难、融资贵的问题 |
完成 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
涉农产业人员满意度 |
95% |
满意 |
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|
项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
2019年道路养护补助资金 |
||||
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预算单位 |
西区农业农村和交通运输局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
10.37万元 |
执行数: |
10.37万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
10.37万元 |
其中-财政拨款: |
10.37万元 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
完成辖区五摩路等10条县乡道路日常养护工作 |
完成辖区五摩路等10条县乡道路日常养护工作 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
辖区10条县乡道路养护 |
共约49公里 |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
按道路养护规范 |
市局检查达标 |
完成 |
|
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项目完成指标 |
时效指标 |
2019年 |
按期完成 |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
道路养护补助 |
10.37万元 |
10.37万元 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
道路环境 |
持续向好 |
100% |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
80% |
100% |
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）208（款）08（项）04：是指未归口管理的行政单位离退休。
社会保障和就业（类）208（款）08（项）05：是指机关事业单位基本养老保险费支出。
社会保障和就业（类）208（款）08（项）06：是指机关事业单位职业年金缴费支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01:指行政单位医疗。
医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02：指事业单位医疗。
医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）03：指公务员医疗补助。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）213（款）01（项）01:指农业行政运行。
农林水（类）213（款）01（项）04：指农业事业运行。
农林水（类）213（款）02（项）01：指林业和草原行政运行。
农林水（类）213（款）01（项）19:指防灾救灾。
农林水（类）213（款）01（项）99：指其他农业支出。
农林水（类）213（款）02（项）04：指林业和草原事业机构。
农林水（类）213（款）07（项）01：对村级一事一议的补助。
20.交通运输（类）214（款）01（项）01：指公路水路运输行政运行。
交通运输（类）214（款）01（项）04：指公路建设。
交通运输（类）214（款）01（项）06：指公路养护。
交通运输（类）214（款）01（项）31：指海事管理。
交通运输（类）214（款）01（项）99：指其他公路水路运输支出。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房公积金。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
第四部分 附件
附件1
XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
XXX项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
主办：中共攀枝花市西区委员会办公室 攀枝花市西区人民政府办公室
承办：攀枝花市西区电子政务建设服务中心 网站标识码：5104030003
网站维护技术电话：0812-5552195
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