目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释     

附表：

1、部门预算收支总表

2、财政拨款收支预算总表

3、一般公共预算支出预算表

4、一般公共预算基本支出预算表

5、一般公共预算项目支出预算表

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、部门支出绩效评价表

8. 部门预算项目支出绩效目标申报表

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

（1）贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府关于“三农”方面的决策部署，组织拟订全区“三农”有关政策。   

（2）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。

（3）负责农民承包地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革。

（4）指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。

（5）负责全区种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（6）负责制定全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

(7)负责全区农产品质量安全监督管理。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

(8)组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。

(9)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药（鱼药）药政药检工作，负责执业兽医和兽禽屠宰行业管理。

(10)负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理全区动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。

(11)负责全区农业投资管理。按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目工作。

（12）负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。

（13）拟订全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、家禽、水产养殖等新品种育种公关和农业先进技术引进、实验、转化、示范、推广。

（14）指导全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（15）牵头开展全区农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和交流合作。

（16）负责全区农业领域行政执法工作。负责区本级涉农违法案件的办理。推进农业依法行政。

（17）依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。

（18）组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

（19）负责本系统、本部门依法行政工作；指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作；参与拟订物流业发展战略和规划。

（20）指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。

（21）承担水上交通安全监管责任。配合协调水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防治污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，参与事故调查处理工作。

（22）负责提出公路、水路固定资产投资规模、方向和区财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（23）承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设，负责工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督、指导；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（24）指导农村公路养管理、交通工程建设、农村客运、水上交通灯方面安全生产和应急管理工作。负责全区干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（25）承担交通运输科技项目开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

（26）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（27）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作任务。

（1）农业产业项目发展。一是积极推进的沃圃生（攀枝花）智慧农业产业园项目。二是推进盛轩水产公司澳洲淡水大龙虾、淡水石斑鱼养殖基地建设。三是全面启动恒业食用菌生产加工基地建设，预计9月底前完成建成。四是深化农业产业项目合作，促使攀枝花市金泓鑫康养有限公司与木里藏族自治县人民政府签订了占地50亩共计125000余株的金丝黄菊种苗购买协议并达成建立两地项目交流、培养、互动机制共识。

（2）强农惠农政策全面落实。一是落实耕地地力保护补贴。二是兑现2019年农机购置补贴。

（3）农机监管工作。加强农机安全生产监管检查，开展农机安全生产检查，并开展2020年农用拖拉机检。

（4）农产品质量安全监管。一是狠抓农产品检测工作。随机采农产品样品送至攀西无公害农产品监测中心检测。二是加强农业投入品监管。对辖区内的农药经营户开展检查开展检查，积极开展农产品质量安全专项整治“春雷行动”、农资打假专项整治、禁限用农药专项检查等专项整治行动，对种植基地进行农残专项检查，严厉打击销售、使用国家禁止的高毒高残农药行为。同时加强农药安全监管。三是严格把好畜禽屠宰检疫。加强饲料、兽药的检查，保障养殖投入品质量安全，抽检兽药送省级检测。监督无害化处理病死病害及不合格生猪、家禽等，保障上市畜禽产品质量安全。四是完成2020春季动物集中免疫任务。对我辖区内养殖动物（猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅）进行集中免疫，做到应免尽免。

（5）非洲猪瘟防控工作。一是监督屠宰企业落实入场生猪查证验物，逐头核对，严禁无证无标，及证物不符的生猪入场；二是强化消毒灭源，严格落实消毒措施，督促屠宰场对生猪圈舍、屠宰车间进行全面消毒，运输生猪和产品的车辆装前卸后清洗消毒；三是强化非洲猪瘟排查，动物协检人员24小时驻场排查，执行日报告制度；四是加强防堵工作，对非洲猪瘟临时防堵卡点加强检查督导，指导严格排查，堵疫于外；五是杜绝泔水养猪，加强与区市场监督管理局、区综合行政执法局、格里坪镇相关部门对泔水养猪进行联合整治；六是强化生猪运输车辆备案管理；七是开展非洲猪瘟检测。

（6）农村改革工作。一是做好集体资产清产核资，进一步完善了村社两级的清产核资工作，为下一步股权量化提供坚持基础。二是开展地企合作；三是推动股权量化。聘请专业公司为格里坪镇制定股权量化方案；四是乡村振兴任务持续推进。开展市级园区创建，促进产业兴旺。积极推动沃圃生现代智慧农业产业园区申报市级产业园。编制《西区沃圃生智慧农业产业园区总体规划》，并按照市级申报要求，编制、整理申报资料；五是稳步推进宅基地管理。

（7）农村人居环境整治工作。开展农村户厕改造，促进生态宜居。

（8）农业农村领域扫黑除恶专项斗争工作。

（9）交通重点项目建设。一是攀枝花西区金沙江水上应急救助点项目有序推进。积极推进项目用地、设计、招投标等工作，后续工作按时间节点加快推进项目建设。二是推进客运发展，优化城乡客运网络。三是全力推进“四好农村路”道路基础设施项目建设。

（10）辖区公路养护管理工作，确保县、乡、村道在养护方面达到“四好农村路”的要求。

（11）交通运输领域安全管理工作。一是加强农村公路建设质量监督工作，对区内农村公路建设进行质量监督。二是开展地质灾害大排查以及森林防火工作。三是开展应急救援演练。四是加大辖区通航水域现场监控力度。

（12）交通运输方面扫黑除恶专项斗争工作。一是加强领导、提高认识，全方位开展扫黑除恶工作。二是深入排查、摸清底细。确保做到底数清，情况明。三是大力宣传、营造氛围。四是积极开展乱象整治。配合市行政综合执法三大队开展扬尘治理、货车超限超载检测工作。

二、机构设置情况

内设股室4个，下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，分别是西区海事处和西区动物卫生监督所，其他事业单位2个，分别是西区动物疫病预防控制中心和西区公路建设养护中心。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2020年收入预算951.99万元，其中：一般公共预算收入464.49万元，占49%；政府性基金预算收入487.5万元，占51%。

（二）支出预算情况。

2020年支出预算951.99万元，其中：基本支出289.49万元，占30%；项目支出662.5万元，占70%。其中基本支出行政运行231.4万元、未归口管理的行政单位离退休经费6.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出17万元、职工基本医疗保险费13.08万元，住房公积金21.72万元，项目支出175万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算951.99万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入464.49万元、本年政府性基金预算拨款收入487.5万元；支出包括：一般公共服务支出xx万元、外交支出xx万元、教育支出xx万元、社会保障支出23.29万元、住房保障支出21.72万元、农林水支出405.49万元，卫生健康支出13.08万元、城乡社区支出487.5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款464.49万元，比2019年预算数增加182.52万元，主要原因是2019年机构改革，2019年决算数据不完整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出464.49万元，其中：基本支出289.49万元，占62%；项目支出175万元，占38%。其中基本支出行政运行231.4万元、未归口管理的行政单位离退休经费6.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出17万元、住房公积金21.72万元，项目支出175万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出289.49万元，其中：

人员经费261.41万元，主要包括：在职人员工资、社保、公积金、退休人员工资等。

公用经费28.07万元，主要包括：保证单位正常运行的办公费、差旅费、水电费、公务车运行维护费、公务接待费、公务车贴等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数2.96万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.46万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算上升/下降xx%。主要原因是xx。

（二）公务接待费较2019年预算持平。主要原因是2019年机构改革，交通并入农业，新组建农业农村和交通运输局。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降23%。主要原因是减少一台事业单位公务用车。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于海事执法工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算支出487.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出487.5万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为28.07万元，比2019年预算增加0.26万元，增长0.9%。包括：办公费4.2万元、差旅费5.6万元、水电费1.68万元、公务车运行维护费2.5万元、公务接待费0.46万元、公务车贴9.84万元、党建等公用经费2.25万元、工会经费1.25万元。

（二）国有资产占有使用情况截至2019年底，共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计662.5万元，其中，非洲猪瘟项目155万元、桥梁安全检测项目8万元、交通专项项目9万元、乡村振兴农业产业发展贷款风险金项目400万元、新（改）建农村卫生厕所经费20万元、农业专项经费5.5万元、农业保险经费20万元、道路养护和道路环境整治经费45万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

攀枝花市西区年初政府采购预算编制说明 模板(1).docx

附件1：2020年区农交局部门预算公开参考样表(2).xls

附件2：2020绩效表.xlsx

附件1：2020年部门预算公开.xls

2020年部门三公经费预算安排表.xls

动防中心2020年三公经费预算情况的说明.doc

附件1：2020年动防中心部门预算公开参考样表(3).xls

附件2：2020动防绩效表.xlsx

区动物疫病控制中心2020年预算编制说明.doc

动监2020部门预算公开编报说明（模板）.doc

动监2020年部门三公经费预算安排表.xls

动监2020年三公经费预算情况的说明.doc

附件1：2020年动监所部门预算公开参考样表(4).xls

附件2：2020年动监绩效表.xlsx