部门预算整体绩效自评报告

区农业农村和交通运输局

部门预算整体绩效自评报告

发布时间：2020-06-22 阅读次数：来源：西区农业农村和交通运输局

一、部门概况

攀枝花市西区农业农村和交通运输局是攀枝花市西区人民政府组成部门，于2019年3月政府机构改革时将原农林畜牧局农业部分和原交通运输局合并新组建而成。

1.基本职能

（1）贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府关于“三农”方面的决策部署，组织拟订全区“三农”有关政策。

（2）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。

（3）负责农民承包地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革。

（4）指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。

（5）负责全区种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（6）负责制定全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

(7)负责全区农产品质量安全监督管理。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

(8)组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。

(9)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药（鱼药）药政药检工作，负责执业兽医和兽禽屠宰行业管理。

(10)负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理全区动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。

(11)负责全区农业投资管理。按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目工作。

（12）负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。

（13）拟订全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、家禽、水产养殖等新品种育种公关和农业先进技术引进、实验、转化、示范、推广。

（14）指导全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（15）牵头开展全区农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和交流合作。

（16）负责全区农业领域行政执法工作。负责区本级涉农违法案件的办理。推进农业依法行政。

（17）依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。

（18）组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

（19）负责本系统、本部门依法行政工作；指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作；参与拟订物流业发展战略和规划。

（20）指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。

（21）承担水上交通安全监管责任。配合协调水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防治污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，参与事故调查处理工作。

（22）负责提出公路、水路固定资产投资规模、方向和区财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（23）承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设，负责工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督、指导；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（24）指导农村公路养管理、交通工程建设、农村客运、水上交通灯方面安全生产和应急管理工作。负责全区干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（25）承担交通运输科技项目开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

（26）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（27）完成区委、区政府交办的其他任务。

2．人员情况

2019年机构改革后，西区农业农村和交通局下设办公室、农村改革和畜牧渔政股、农业综合股、交通综合股等四个内设科室和西区动物卫生监督管理所、西区动物疫病控制中心、西区海事处、西区公路养护管理中心等4个二级单位,截至2019年底,共有正式人员26名,其中公务员6名,参公人员6名,机关工勤5名,参公工勤 1名,事业人员9名,临聘人员27名,退休人员11名。

3固定资产情况

截止2019年底,西区农业农村和交通运输局固定资产原值数为51.05万元，固定资产净值数为15.88万元，原农林畜牧局农业部分资产在西区林业局，未划转至我局，预计2020年区林业局将资产划转我局。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1.基本支出安排及使用情况

2019年，西区农业农村和交通运输局预算安排基本支出281.97万元，实际支出281.97万元，主要用于人员经费和公用经费。

2.部门预算项目安排及支出情况

2019年，西区农业农村和交通运输局预算安排项目支出1299.48万元，实际支出310.47万元，主要用于农业和交通专项支出。

（二）追加预算安排及支出情况

1.追加五摩路、陶垭路洒水车租赁费18.42万元

2.追加五摩路大修市级补助资金10万元

3.追加2019年省级农村综合改革转移支付资金56万元

4.追加2019年中央财政农业生产发展资金3万元

5.追加2019年省级财政农业生产救灾资金1万元

6.追加2019年省级财政乡村振兴转移支付资金10万元

7.追加2019年第一批交通建设省级补助水上交通安全资金225万元

8.追加2019年第四批交通建设巡航一体化省补资金10.5万元；

9.追加2019年第四批交通建设农村客运省补资金100万元；

10.追加2019年农村道路客运车船保险补贴10.92万元；

11.追加2019年农村道路客运补助资金101.69万元；

12.追加2019年中央财政支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补30.5万元

13.追加19年省级财政农村厕所革命示范村建设8.5万元；

14.追加2019年市级村级公益事业建设一事一议财政奖补资金10.7万元

15.追加2019年省级农村公益事业财政奖补资金12.84万元；

16.追加2019年农业保险保费中央、省级补贴1万元；

17.追加厕所革命区级补助资金3.24万元；

18.追加非洲猪瘟防控经费49.5万元。

（三）专项资金安排及支出情况

2019年，专项资金金额为1285.98万元，实际支出296.97万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

无

（五）其他需要说明的情况

有部分资金为年底决算时追加资金，故结转2020年使用。

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

2019年度下达资金基本完成支付，按计划完成各专项工作，有力地保证了农业农村和交通运输工作的开展。

（1）产出指标完成情况分析。

2019年，西区政府机构改革，新组建了区农业农村和交通运输局，新组建的农业农村和交通运输局克服机构改革人员变动较大的困难，主要做了以下工作：

农业方面，一是持续推进农村改革工作；二是强化农业安全管理；三是大力发展农业产业。

交通方面，一是积极创建省级“四好农村路”示范区；二是继续道路养护和道路环境整治工作；三是加强海事工作开展。

（2）效益指标完成情况分析。

2019年，西区农业农村和交通运输局效益指标完成情况良好。

农业方面，一是通过农村厕所建设，农村清产核资、新型农民培训等工作的开展，极大地改善了村民人居环境，为壮大农村集体经济提供资产支撑，农民科学素质明显提升；二是通过农机、农药安全工作的深入开展，生猪无害化处理及非洲猪瘟防控工作，农畜产品的质量安全得到保障；三是兑现耕地地力保护补贴和稻谷补贴，开展政策性保险和特色农业保险工作，强农惠农政策全面落实，参加农博会推广西区特色农产品，设立乡村振兴风险补偿金，促进农业产业发展，农民收入进一步增加。

交通方面，一是2019年，西区通村、通社公路硬化率达100%，极大地改善了群众出行条件，促进了农村经济社会发展。二是道路养护和道路环境整治工作的开展，有力地保障了辖区县乡道路的畅通，改善了道路环境；三是通过海事水上安全监管及宣传教育、船舶渡口码头保护等工作，确保辖区水面安全。

（3）满意度指标完成情况分析。

根据实施项目绩效，群众对已完成的项目均达到满意及以上。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

区级专项资金绩效目标因年初有预算，计划安排等，故产出指标各项均完成得较好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析

农业方面，一是极大地改善了村民人居环境，为壮大农村集体经济提供资产支撑，农民科学素质明显提升；二是通过农机、农药安全工作的深入开展，生猪无害化处理及非洲猪瘟防控工作，农畜产品的质量安全得到保障；三是兑现耕地地力保护补贴和稻谷补贴，开展政策性保险和特色农业保险工作，强农惠农政策全面落实，参加农博会推广西区特色农产品，设立乡村振兴风险补偿金，促进农业产业发展，农民收入进一步增加。

交通方面，一是2019年，西区通村、通社公路硬化率达100%，极大地改善了村民出行条件，促进了农村经济社会发展。二是道路养护和道路环境整治工作，有力保障辖区县乡道路的畅通，改善道路环境；三是通过海事水上安全监管及宣传教育、船舶渡口码头保护等工作，确保辖区水面安全。

（3）满意度指标完成情况分析。

群众对已完成的项目均达到满意

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，绝大部分按2019年目标绩效计划完成，极少部分是原因是上级专项资金因年中或年底追加，有些项目来不及实施，需结转下年实施，也有些项目已经实施，未支付，故上级专项资金绩效目标完成情况没有达到100%，同时，也有上级资金因项目已完成，但剩余资金允许滚动下年支付。

（2）效益指标完成情况分析。

农业方面，一是极大地改善了村民人居环境，为壮大农村集体经济提供资产支撑，农民科学素质明显提升；二是兑现耕地地力保护补贴和稻谷补贴，开展政策性保险和特色农业保险工作，强农惠农政策全面落实，促进农业产业发展，农民收入进一步增加。

交通方面，一是进一步规范农村客运工作，确保辖区农村客运工作高效、安全运行，改善居民出行条件；二是完成了3艘7.18米海巡艇采购，新建的站房1栋，迁（改）建海事工作码头1个，正在按计划推进各项前期工作。

（3）满意度指标完成情况分析。

群众对已完成的项目均达到满意

（三）其他需要说明的情况

无

（四）自评结论

2019年,在区委、区政府的领导下，西区农业农村和交通运输局克服人员少、任务重等诸多困难，按计划、按要求完成了绝大部分项目工作，个别项目因调整等因素也在具体的实施中，较好地实现了2019年目标绩效工作，完成情况良好。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

棚户区改造资金238万元，实际支付0，偏差原因是棚户区改造资金不能用于村道修整项目，故无法支付。

下一步改进措施:积极与区财政局对接，将此资金调整至可以使用的项目。

附件1：部门预算整体绩效自评表

附件2：专项（项目）资金绩效自评表