目录

　　一、主要职能及主要工作

　　二、机构设置情况

　　三、收支预算总体情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名词解释

　　附表：

　　1.部门预算收支总表

　　2.财政拨款收支预算总表

　　3.一般公共预算支出预算表

　　4.一般公共预算基本支出预算表

　　5.一般公共预算项目支出预算表

　　6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　7.基金预算项目支出预算表

　　8.部门支出绩效评价表

　　9.部门预算项目支出绩效目标申报表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责。

　　（1）贯彻执行国家、省、市民政工作的方针政策和法律法规；拟订全区民政事业发展规划、工作计划并组织实施和监督检查；指导民政队伍法制建设工作。

　　（2）负责区属社会团体和民办非企业单位的审核、报批、登记和年度检查；监督社会团体和民办非企业单位活动；查处社会团体和民办非企业单位的违法行为和未经登记以社会团体和民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

　　（3）组织、指导全区拥军优属工作；承办优抚对象及国家机关工作人员抚恤优待的实施工作；负责革命烈士的审查、报批、褒扬工作；负责复退军人、国家机关工作人员和群众团体工作人员及参战民兵、民工的评残工作；承担全区拥军优属、拥政爱民工作领导小组的日常工作。

　　（4）拟订退伍义务兵、转业士官、复员干部、伤病残退伍士兵的安置计划并组织实施；组织复员退伍军人职业技能培训和就业工作，开发使用军地两用人才。

　　（5）组织全区救灾救济工作，组织自然灾害救助应急体系建设；拟订救灾规划并组织实施；组织核查灾情，公布灾情；管理、分配有关救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠。

　　（6）研究提出加强和改进基层政权建设和社区建设的意见和建议；贯彻实施居（村）民委员会组织法，指导居（村）委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；加强居（村）民委员会的组织建设、制度建设；负责居（村）民委员会干部培训。

　　（7）负责全区行政区域规划、调整、更名及变更工作；负责全区地名命名、更名的审核报批及地名标志的设置和管理，发布标准地名，组织地名调查，实施地名公共服务工程职责；负责行政区域界线的勘定、维护管理及边界争议的调查和调处。

　　（8）贯彻执行婚姻、殡葬和儿童收养管理有关政策和法律法规，负责推迸婚俗和殡葬改革，负责全区婚姻登记、儿童收养登记、殡葬管理工作。组织实施、协调本区的收容遣送工作。

　　（9）拟订社会福利事业发展规划；管理社会福利机构；组织实施老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保护工作；组织和管理福利彩票、社会捐助工作；监督、管理本级福利资金的使用。

　　（10）推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

　　（11）负责民政专项资金的管理和使用工作。

　　（12）承担区政府公布的有关行政审批事项。

　　（13）承办区政府交办的其他工作

　　（二）2021年重点工作任务。

　　1.推进与温江区共建省级“一园两区”康复辅助器具产业园 。

　　2.组织开展第十一届村（居）民委员会换届选举工作。

　　3.组织开展城乡社区治理试点工作。

　　4.有序推进民政日常社会事务工作。

　　5.巩固大中型水利水电工程项目移民搬迁安置工作。

　　二、机构设置情况

　　西区民扶局内设股室4个，下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（西区城乡最低生活保障中心）。

　　三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况。

　　2021年，收入预算1388.81万元，其中：一般公共预算收入1380.89万元，占99%；政府性基金预算收入7.92万元，占1%。

　　（二）支出预算情况。

　　2021年，支出预算1388.81万元，其中：基本支出371.08万元，占27%；项目支出1017.73万元，占73%。

　　2021年单位预算安排支出主要用于基本工资、津贴、奖金、社会保障费等支出。

　　基本支出，是用于保障基本工资、津贴、奖金、社会保障费等支出。

　　项目支出，是用于保障困难群众救助、孤儿生活保障、长寿高龄补贴等各专项业务顺利开展。

　　按支出功能分类主要用于以下方面支出：

　　1. 社会保障和就业支出1330.22万元，主要用于主要用于离退休人员的住房补贴、奖金、福利及对家庭和个人补助支出以及完成单位的人员养老保险缴费单位部分支出、困难群众救助等支出；

　　2.医疗卫生支出20.03万元，主要用于按照相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出；

　　3.住房保障支出30.64万元，主要完成单位职工缴纳住房公积金单位部分的支出；

　　4.城乡社区支出7.92万元，主要用于保障困难群众过一个欢乐、安定、祥和的春节、围绕建设“全国首家以钛材为原料的示范性康复辅助器具生产基地”，在西区建立康复辅具产学研平台，争取省级相关部门积极支持西区康复辅助器具生产企业的科技研发、技术创新、成果转化的资金支持专项经费。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2021年，财政拨款收支总预算1388.81万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收1380.89万元、本年政府性基金预算拨款收入7.92万元；支出包括：社会保障和就业支出1330.22万元、医疗卫生支出20.03万元、住房保障支出30.64万元、城乡社区支出7.92万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2021年，一般公共预算当年拨款1380.88万元，比2020年预算数增加115.34万元，主要原因是增加项目经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　社会保障和就业支出1330.22万元、医疗卫生支出20.03万元、住房保障支出30.64万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年，一般公共预算基本支出371.08万元，其中：

　　人员经费334.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。

　　公用经费36.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2021年，“三公”经费财政拨款预算数5.84万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0.84万元、公务用车购置及运行维护费5万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。

　　（二）公务接待费较2020年预算下降25%，主要原因是本着厉行节约的原则，合理缩减不必要的行政开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增加2.5万元，主要原因是增加了一台公务用车。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及1座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2021年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2021年，安排公务用车运行维护费2.5万元，用于车辆的燃油、维修、保险、车船税及通行等方面支出，主要保障单位远距离办理司法业务、扶贫帮困、执法执勤及公证业务证据取证，调查等工作。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2021年，政府性基金预算支出7.92万元，其中：基本支出0万元，项目支出7.92万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，机关运行经费财政拨款预算为36.39万元，比2020年预算减少4.68万元，减少12%。包括：（办公费5.7万元、差旅费7.6万元、公务招待费0.84万元、工会经费3.52万元、福利费1.72万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用8.58万元、其他商品和服务支出1.15万元）。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计1017.72万元，其中，残疾人两项补贴专项经费项目85万元、城乡特困人员救助供养经费项目20万元、低保工作经费项目1万元、儿童福利专项经费项目14万元、高龄长寿补贴项目208万元、惠民殡葬经费项目65万元精减人员生活困难救济金项目1.8万元、困难群众救助经费项目600万元、流浪乞讨人员救助专项经费项目15万元、走访慰问经费项目6.92万元、推进与温江区共建省级一园两区康复辅助器具产业园项目经费项目1万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

　　5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件1： 攀枝花市西区民政局年初政府采购预算编制说明（2021年）.

附件2：2021年部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表.xlsx 

2021年部门预算公开表（民扶局）.xls

 

 

攀枝花市西区民政和扶贫开局         

　　2021年3月8日