目录

 

公开时间：2020年11月7日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 “ 三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国 有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明     

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件 1

附件 2

第五部分 附表

一、 收入支出决算总表

二、 收入 决算 表

三、 支出 决算 表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、 国有资本经营预算支出决算表

(注： 请部门根据实际注明页码 )

 

第一部分 部门概况

 

一、基 本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行国家、省、市民政工作的方针政策和法律法规；拟订全区民政事业发展规划、工作计划并组织实施和监督检查；指导民政队伍法制建设工作。

（2）负责区属社会团体和民办非企业单位的审核、报批、登记和年度检查；监督社会团体和民办非企业单位活动；查处社会团体和民办非企业单位的违法行为和未经登记以社会团体和民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

（3）组织、指导全区拥军优属工作；承办优抚对象及国家机关工作人员抚恤优待的实施工作；负责革命烈士的审查、报批、褒扬工作；负责复退军人、国家机关工作人员和群众团体工作人员及参战民兵、民工的评残工作；承担全区拥军优属、拥政爱民工作领导小组的日常工作。

（4）拟订退伍义务兵、转业士官、复员干部、伤病残退伍士兵的安置计划并组织实施；组织复员退伍军人职业技能培训和就业工作，开发使用军地两用人才。

（5）组织全区救灾救济工作，组织自然灾害救助应急体系建设；拟订救灾规划并组织实施；组织核查灾情，公布灾情；管理、分配有关救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠。

（6）研究提出加强和改进基层政权建设和社区建设的意见和建议；贯彻实施居（村）民委员会组织法，指导居（村）委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；加强居（村）民委员会的组织建设、制度建设；负责居（村）民委员会干部培训。

（7）负责全区行政区域规划、调整、更名及变更工作；负责全区地名命名、更名的审核报批及地名标志的设置和管理，发布标准地名，组织地名调查，实施地名公共服务工程职责；负责行政区域界线的勘定、维护管理及边界争议的调查和调处。

（8）贯彻执行婚姻、殡葬和儿童收养管理有关政策和法律法规，负责推迸婚俗和殡葬改革，负责全区婚姻登记、儿童收养登记、殡葬管理工作。组织实施、协调本区的收容遣送工作。

（9）拟订社会福利事业发展规划；管理社会福利机构；组织实施老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保护工作；组织和管理福利彩票、社会捐助工作；监督、管理本级福利资金的使用。

（10）推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（11）负责民政专项资金的管理和使用工作。

（12）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（13）承办区政府交办的其他工作

（二） 201 9年重点工作完成情况。

（一）聚焦兜底保障和联动试点，完善社会救助体系

1 、切实做好社会救助保障。一是 按时发放低保金。全区城市低保累计保障 20947 户次 31197 人次，发放保障金额 1771.6894 万元，人均补差达 567.9 元，完成目标任务 330 元的 172.09% ；农村低保累计保障 2168 户次 2925 人次，保障金额 101.4075 万元，人均补差达 346.69 元，完成目标任务 160 元的 216.68% ； 5-10 月城市临时价格补贴 14654 人次， 53.0189 万元，农村 1408 人次，金额 3.2554 万元； 二是 实施医疗救助政策。 1-6 月共为 2668 人次，发放医疗救助金 134.7888 万元，并于 7 月顺利完成医疗救助职责移交区医保局。 三是 健全城乡临时救助制度，全年共实施临时救助 108 人，救助金额 32.288 万元。 四是 开展城市低收入认定，全年实施低收入认定 111 户 255 人。 五是 完善经济状况手工比对机制。牵头组织财政、人社、公安、税务、住建等 16 个部门，协调辖区 8 家银行，对城乡低收入和低保家庭经济状况进行核对，全年共核查 1426 人。 六是 开展农村低保领域漠视侵害群众利益问题整治，会同格里坪镇政府，从 10 月起开展为期两个月的农村低保专项治理工作， 目前农村累计保障 1992 户次 2694 人次，新增 10 户 14 人，取消 22 户 39 人， 未发现 “ 脱保 ”“ 漏保 ”“ 错保 ” 等问题，不存在 “ 人情保 ”“ 关系保 ” 等情况 。

2 、总结提炼矿区困难群体就业创业与社会救助联动试点工作经验。 自 2017 年 7 月试点工作启动以来，围绕 “ 政府推动、政策扶持、社会参与 ” 的工作思路，创新政策，完善措施，截止 7 月顺利完成矿区困难群体就业创业与社会救助联动试点工作，汲取了经验，取得了实效，自试点工作启动以来，已累计投入资金 768.14 万元，帮扶 171 名低保对象实现就业，并给予享受低保优惠政策 6 个月，优惠金额 51.3 万元；给予人社、镇（街道）以及专业培训机构培训补贴 12 万元，开展技能培训、创业意识培训 18 期，培训 1081 人；培育发展社区社会组织 15 个，对吸纳低保对象就业的社区社会组织给予一次性培育经费及项目资费共计 298 万元，对吸纳低保对象就业的 4 家用工单位给予岗位补贴 4 万元，给予 795 名困难家庭人员综合应急帮扶 402.84 万元。实现对有劳动能力的低保对象的 “ 输血式 ” 救助向 “ 造血式 ” 救助转变的目标。

（二）聚焦养老机构建设，大力发展养老服务产业

一是 开展居家和社区养老服务改革试点。 印发了 9 个试点工作方案，召开 5 次试点工作推进会，向格里坪镇、各街道核拨试点工作资金 162.714 万元，目前已实施养老“喘息服务” 1 例，动力站社区、景怡社区“长者餐厅”已开餐，初步确定社区日间照料中心升级改造方案，特殊困难老人居家养老服务和“情暖苏铁”探视服务正在有序开展。 二是 推进 “ 养老机构建设和服务标准化规范化试点 ” 工作。 组织养老企业学习《养老规范》等规范， 鼓励、引导企业贯彻执行攀枝花市康养、养老地方标准；指导有条件的企业，制定高于国家标准、行业标准和地方标准的具有攀枝花养老特色的企业标准，接受社会监督。 三是 持续开展养老机构服务质量建设专项行动。 全年共组织大检查 2 次，开展日常监督 15 次，检查结果 54 项基础指标达标， 61 项提升指标存在不同程度的问题，督促各机构及时提升指标，实现服务有记录、管理有制度，确保问题得到整改。 组织管理人员、护理人员 23 人次参加养老机构从业人员专题培训、 职业技能竞赛。积极主动参与协调解决 3 月攀枝花市蓝湖康养服务有限责任公司伤人事件，引导双方当事人走法律渠道解决纠纷。目前全区共建有公办养老机构 2 家床位数 230 张；民办养老机构 7 家 养老床位 498 张。 四是 做好高龄长寿补贴审核发放。 全年共为 32019 人次发放高龄补贴 160.415 万元；共为 2295 人次发放长寿补贴 45.43 万元。

（三）聚焦扫黑除恶和规范管理，加强社区社会治理

1、加强社区社会治理工作。一是 扎实开展基层政权建设，推进村（社区）基层治理工作，开展社区民主协商，规范完善村规民约（居民公约）。加强社区工作人员队伍建设，组织 46 名社区在职工作人员参加社会工作师资格考试并取得证书，其中 7 人取得社会工作师资格， 39 人取得助理社会工作师资格。 二是 加快培育发展社区社会组织，提升基层社会治理能力。近年来共培育发展 97 家社区社会组织，其中备案 80 家，登记注册 17 家。积极开展社区志愿服务组织建设，在全国志愿服务信息系统志愿者注册总数达 22388 人，实名认证志愿者总数 21562 人，登记在册的志愿者人数占常住人口总 数的 15.06% ，超出了规定的 13% ，注册志愿者服务活动队伍 80 支。

2 、提高政治站位，做好扫黑除恶专项斗争。 对全区 42 个村级群众自治组织持续开展软弱涣散基层自治整治。对我区 573 名在任基层群众性自治组织成员全覆盖从严全面审查，重点深入排查是否受过刑事处罚、是否有前科劣迹、是否涉黑涉恶、是否群众反映强烈意见较大进行全面排查。把好新补选进入的村（社区）的 “ 两委 ” 候选人 “ 入口关 ” 。开展在职村（社区）干部联合审查。对村（社区） “ 两委 ” 换届工作进行一次全覆盖 “ 回头看 ” 。

（四）聚焦 行政区划改革，做好乡镇（街道）调整工作

今年8月份以来，按照省市乡镇行政区划调整工作总体安排，西区即时启动，成立西区乡镇（街道）行政区划领导小组，制定实施方案，确定资料清单模板，组织业务培训，开展摸底调查形成初步改革方案。适时启动区划调整工作，召开全区动员会，街道、社区意见征求会，并形成书面意见上报区政府。组织开展专家论证和风险评估及合法性审查，上报《攀枝花市西区乡镇行政区划调整改革方案》，经区政府常务、区政协、区人大等讨论审议，全委会审定后，按程序逐级上报审批。

（五）聚焦服务民生，规范做好民政社会事务工作

1、积极开展惠民殡葬管理工作 。 落实殡葬惠民政策，全年共办理惠民殡葬 578 例，减免费用 51.41 万元。规范宗教活动场所殡葬事务管理，会同民族宗教等部门严格落实 “ 两停一封 ” 要求，对西佛寺殡葬设施实行了封停，做到无新增、不新建，实现了西佛寺殡葬设施商业化剥离。

2 、依法开展婚姻收养登记。 坚持依法登记，提高服务水平。婚姻登记更加规范，办理结婚登记 589 对，离婚 406 对，补领结婚 400 对，补领离婚证 98 人，查询婚姻档案 389 条，进行婚姻家庭辅导 174 人次。依法开展收养登记，认真落实《收养法》，坚持做到 “ 两严一管 ” 。

3 、全面提升儿童福利水平。 认定在档孤儿 14 人、事实无人抚养儿童 13 人、重度残疾儿童 29 人。全年共为 647 人次孤儿、事实无人抚养儿童、重度残疾儿童发放基本生活保障金 22.492 万元。

4 、推进残疾人福利工作。 全年共为 857 名困难残疾人发放残疾人生活补贴 75 万元，为 1675 名重度残疾人发放护理补贴，累计发放金额 105.628 万元。

5 、强化流浪乞讨人员救助管理。 及时救助流浪乞讨人员 13 人次，全年共支出救助资金 11.853876 万元。

6 、特困人员救助供养工作。 全年共发放城乡特困人员基本生活费及照料护理费、医疗救助、价格临时补贴 40.0237 万元。

（六）聚焦康养产业发展，推动康复辅助器具产业创新

统筹推进国家康复辅助器具产业综合创新试点工作。 一是 全方位打造康复辅助器具产业园区。围绕 “ 建设全国首家以钛材为原料的示范性康复辅助器具生产基地 ” ，编制了《攀枝花康复辅助器具产业园发展规划》，优化园区功能分区和产业空间布局；完善园区基础设施建设，建成了园区物流大道和污水处理厂，平整可使用净地 500 亩，园区建设初具规模，促进康复辅助器具产业聚集发展。目前攀枝花市康复辅助器具产业园区被省残联授予 “ 四川康养器具产业园 ” ，被纳入《四川省康复辅助器具产业发展规划》重点打造的两大园区之一，形成四川 “ 一园两区、多板块 ” 的产业发展格局。 二是 开展康复辅助器具产业精准招商。 2019 年，利用中国西部国际博览会、全国百家康复辅具企业四川行、 2019 中国（常州）国际康复辅助器具产业暨国际福祉机器博览会、四川（深圳）医药健康产业对接会等平台，开展康复辅助器具产业专题推介，开展产业精准招商，成功签约引进攀枝花市午跃科技有限公司二期轮椅及助行器生产项目。 三是 建成了一批康复辅助器具企业。目前攀枝花三帝科技公司打印康复辅具装配项目、攀枝花天脉科技公司钛生活家居用品项目、攀枝花午跃科技公司义肢矫形器无障碍设施生产项目已建成生产；攀西医养（康复）示范中心已建成运营，攀枝花康复辅助器具产业实现了从无到有的突破。 四是 落实国家和省市政策措施，促进产业快速健康发展。积极为康复辅助器具项目争取申报省级工业发展资金，以午跃科技有限公司、天脉科技、三帝科技有限公司等企业联合申报的 “ 钛及钛合金材料应用于康养康复产品的关键技术研究 ” 项目，已获批攀西试验区第四批重大科技攻关专项资金， 2019 年下达 900 万元。加强对康复辅助器具产业的技术创新支持，攀枝花市午跃科技有限公司、攀枝花三帝科技有限公司、攀枝花天脉科技有限责任公司等 3 家康复辅助器具企业已入库国家级科技型中小企业。

（七）聚焦社会经济发展，扎实推进水利水电移民安置工程

1 、稳步推进金沙水电站征地移民安置工作。 一是 积极与省、市扶贫开发局协调和沟通，同意将陶家渡水厂取水口、巴关河水取水口、矸石电厂取水口、花山煤矿污水处理厂复建及通信线路复建等 5 个单项工程，按照投资概算，资金拨付攀煤（集团）公司统筹使用，自行组织实施，已签订补偿协议，攀煤（集团）公司正在进行复改建工程建设。 二是 完成格里坪水厂取水口、河门口水厂取水口、攀枝花市三维发电公司油库油泵房和循泵房的重大设计变更工作，完成江边鱼馆及库底清理一般设计变更工作，已签订补偿协议。完成了生产安置人口 68 人生产安置方式重大设计变更和格里坪村取水口、金帆工贸取水口、石灰石矿取水口、陶花路复建、宝鼎加油站复建、矸石电厂铁塔防护、巨润商贸有限公司、浩特监控线等项目一般设计变更工作。完成新庄变电站、 502 电厂的工程防护建设，验收并移交权属单位使用。库底清理工作正在按进度推进。 三是 签订生产安置协议 5 人，累计完成农村生产安置任务 255 人，并兑现了生产安置费用。签订林木补偿协议 26 户，及时兑现林木补偿费。积极开展剩余 2 户 4 人农村移民搬迁安置工作。全年共计兑现移民安置资金 7000 余万元。

2 、扎实做好梅子箐水库扩建工程移民安置任务。一是 积极配合项目法人、市扶贫开发局开展重大设计变更报告编制和审查工作，开展土地复垦设计、土地地类变更、临时用地超期使用费兑现等工作。 二是 完成大坝枢纽区临时用地复垦工作，并分解到户。完成放水渠西区境内建设移民补偿工作，协调解决遗留问题。加强与仁和区扶贫开发局、福田镇等单位沟通联系，解决两区争议土地 “ 两补 ” 费。

二、存在问题

（一）康复辅具产业体系不健全，研发创新能力不足。 攀枝花康复辅助器具产业才起步，产业体系不健全，产品链条不完整；康复辅助器具领域各类型高端创新人才还十分缺乏，如何发挥特有钒钛资源优势，将钛资源转化运用到康复辅助器具、生物医学等方面的研发技术力量较为薄弱，产业研发创新能力还需提升；同时与康复辅助器具产业发展密切相关的配套服务网络建设还不健全，行业整体宣传推广运用不足，康复辅助器具应用的市场尚需培育。

（二）民政服务对象 信息化管理水平不高 。 由于居民家庭经济状况核对机制不完善，对社会救助对象所有家庭成员 的财产状况、家庭收入情况难以查证准确， 社会救助对象界定困难；由于银行、证券交易机构有保密规定，不允许透露客户信息，难以准确掌握申请对象家庭收入，对不符合救助条 件的家庭因无有力证据证明而不得不纳入救助范围，引起群众不满。

（三）养老服务基础设施建设滞后，监督管理缺乏硬性措施。 养老服务事业与我市其他区县相比，还有一定的差距，养老服务机构社会化服务还满足不了群众对养老的基本需求，养老服务机构覆盖率低、硬件建设欠缺、服务水平低等问题还在一定程度上存在，制约了养老服务事业的发展。养老服务机构监督管理缺乏硬性措施，大部分养老机构举办者为个人出资的股份有限公司，多为 “ 家庭作坊 ” 式经营，自身承担风险的能力有限，如遇突发情况后，自身无力解决。加之现在民政部已取消养老机构的设立许可，举办养老机构的 “ 门槛 ” 更低，民政部门对其运营管理的手段有限，出现重大问题后，因其服务对象特殊，无法采取强制手段对其进行关停。

（四）大中型水利水电移民安置问题。 一是 金沙水电站范围内金沙滩漂流基地工程防护补偿费 1081.58 万元，权属单位三维金沙旅行社公司提出，金沙水电站建设征地影响了漂流基地继续运营，希望与金沙水电 站业主共同开发金沙滩漂流基地，经多次谈判，至今未达成协议。 二是 金沙水电站农村移民问题：钟丽华、钟丽蓉 2 户 4 人（格里坪村五组村民）因提出了超越移民安置政策的无理要求，经过 3 年来的 20 余次入户协调、宣传和解释政策，一直未签订协议。

二、 机 构设置

西区民政和扶贫开发局 下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入 西区 民政和扶贫开发局 2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 西区城市最低生活保障中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

1、 收 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 4068.18 万元。与2018年相比，收、支总计各减少 952.37 万元，下降 18.96 % 。主要变动原因是 机构改革，将抚恤、救灾等项目分离出去。

（图 1 ：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

2、 收 入决算情况说明

201 9年本年收入合计 3423.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3150.73 万元，占 92.02 % ；政府性基金预算财政拨款收入 272.52 万元，占 7.96 % ； 上级补助收入 0 万元，占 0 % ；事业收入 0 万元，占 0 % ；经营收入 0 万元，占 0 % ；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 % ；其他收入 0.74 万元，占 0.02 % 。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

3、 支 出决算情况说明

201 9年本年支出合计 3698.89 万元，其中：基本支出 591.92 万元，占 16 % ；项目支出 3106.98 万元，占 84 % ；上缴上级支出 0 万元，占 0 % ；经营支出 0 万元，占 0 % ；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 % 。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财 政拨款收入支出决算总体情况说明

201 9年财政拨款收、支总计 4067.43 万元。与 201 8年相比，财政拨款收、支总计各减少 952.85 万元，下降 18.98 % 。主要变动原因是 机构改革，职能划分。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、 一 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

201 9年一般公共预算财政拨款支出 3307.07 万元，占本年支出合计的 89.42 % 。与 201 8年相比，一般公共预算财政拨款减少 593.36 万元，下降 15.21 % 。主要变动原因是 机构改革，职能划分。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

201 9年一般公共预算财 政拨款支出 3307.07 万元，主要用于以下方面 : 一般公共服务（类） 支出 1.39 万元，占 0.04 % ； 社会保障和就业（类） 支出 3104.91 万元，占 93.88 % ； 卫生健康支出 96.85 万元，占 2.93 % ；住房保障支出 35.04 万元，占 1.06 % ； 自然资源海洋气象等 支出 68.87 万元，占 2.08 % 。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为 3307.07万元 ， 完成 预算 95.88 % 。其中：

1. 一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务 （款） 一般行政管理事务 （项） : 支出决算为 1.39 万元，完成预算 100 % ，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出 （类） 民政管理事务 （款） 行政运行 （项） : 支出决算为 339.99 万元，完成预算 100 % ，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出 （类） 民政管理事务 （款） 行政区划和地名管理 （项） : 支出决算为 1.25 万元，完成预算 100 % ，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出 （类） 民政管理事务 （款） 其他民政管理事务支出 （项） : 支出决算为 223.46 万元，完成预算 97.53 % ，决算数 小于 预算 数的主要原因是项目未完成，待 2021年完成 。

5. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款） 未归口管理的行政单位离退休 （项） : 支出决算为 6.33 万元，完成预算 100 % ，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项） : 支出决算为 34.22 万元，完成预算 100 % ，决算数等于预算数。

7 . 社会保障和就业支出 （类） 抚恤 （款） 伤残抚恤 （项） : 支出决算为 15 万元，完成预算 100 % ，决算数等于预算数

8 . 社会保障和就业支出 （类） 抚恤 （款） 在乡复员、退伍军人生活补助 （项） : 支出决算为 3.22 万元，完成预算 100 % ，决算数等于预算数

9 . 社会保障和就业支出 （类） 抚恤 （款） 义务兵优待 （项） : 支出决算为 17.53 万元，完成预算 100 % ，决算数等于预算数

10 . 社会保障和就业支出 （类） 抚恤 （款） 其他优抚支出 （项） : 支出决算为 146.42 万元，完成预算 100 % ，决算数等于预算数

11 . 社会保障和就业支出 （类） 退役安置 （款） 退役士兵安置 （项） : 支出决算为 43.46 万元，完成预算 100 % ，决算数等于预算数

12 . 社会保障和就业支出 （类） 退役安置 （款） 退役士兵管理教育 （项） : 支出决算为 8.85 万元，完成预算 100 % ，决算数等于预算数

13 . 社会保障和就业支出 （类） 社会福利 （款） 儿童福利 （项） : 支出决算为 20.57 万元，完成预算 100 % ，决算数等于预算数

14 . 社会保障和就业支出 （类） 社会福利 （款） 老年福利 （项） : 支出决算为 12.63 万元，完成预算 95.36 % ，决算数 小于 预算数 是因为项目未完成，待 2021年支付。

15 . 社会保障和就业支出 （类） 社会福利 （款） 殡葬 （项） : 支出决算为 12.21 万元，完成预算 100 % ，决算数等于预算数 。

16 . 社会保障和就业支出 （类） 社会福利 （款） 其他社会福利支出 （项） : 支出决算为 38 万元，完成预算 100 % ，决算数等于预算数 。

17 . 社会保障和就业支出 （类） 残疾人事业 （款） 残疾人生活和护理补贴 （项） : 支出决算为 196.68 万元，完成预算 99.1 % ，决算数 小于 预算数 是因为项目未完成，待 2021年支付 。

18 . 社会保障和就业支出 （类） 残疾人事业 （款） 其他残疾人事业支出 （项） : 支出决算为 0 万元，完成预算 0 % ，决算数 小于 预算数 是因为项目未完成，待 2021年支付 。

19 . 社会保障和就业支出 （类） 最低生活保障 （款） 城市最低生活保障支出 （项） : 支出决算为 1283.88 万元，完成预算 99.98 % ，决算数 小于 预算数 是因为项目未完成，待 2021年支付 。

20 . 社会保障和就业支出 （类） 最低生活保障 （款） 农村最低生活保障支出 （项） : 支出决算为 100 万元，完成预算 100 % ，决算数等于预算数 。

21 . 社会保障和就业支出 （类） 临时救助 （款） 临时救助支出 （项） : 支出决算为 10.59 万元，完成预算 70.6 % ，决算数 小于 预算数 是因为项目未完成，待 2021年支付 。

22 . 社会保障和就业支出 （类） 特困人员救助供养 （款） 城市特困人员救助供养支出 （项） : 支出决算为 20.31 万元，完成预算 88.3 % ，决算数 小于 预算数 是因为项目未完成，待 2021年支付 。

23 . 社会保障和就业支出 （类） 其他生活救助 （款） 其他农村生活救助 （项） : 支出决算为 1.28 万元，完成预算 100 % ，决算数等于预算数 。

24 . 社会保障和就业支出 （类） 退役军人管理事务 （款） 拥军优属 （项） : 支出决算为 1.15 万元，完成预算 100 % ，决算数等于预算数 。

25 . 社会保障和就业支出 （类） 其他社会保障和就业支出 （款） 其他社会保障和就业支出 （项） : 支出决算为 567.91 万元，完成预算 83.24 % ，决算数 小于 预算数 是因为项目未完成，待 2021年支付

26 . 卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗 （款） 行政单位医疗 （项） : 支出决算为 10.72 万元，完成预算 100 % ，决算数等于预算数 。

27 . 卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗 （款） 事业单位医疗 （项） : 支出决算为 10.54 万元，完成预算 100 % ，决算数等于预算数 。

28 . 卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗 （款） 公务员医疗补助 （项） : 支出决算为 2.64 万元，完成预算 100 % ，决算数等于预算数 。

29 . 卫生健康支出 （类） 医疗救助 （款） 城乡医疗救助 （项） : 支出决算为 70.75 万元，完成预算 100 % ，决算数等于预算数 。

30 . 卫生健康支出 （类） 优抚对象医疗 （款） 优抚对象医疗补助 （项） : 支出决算为 2.19 万元，完成预算 100 % ，决算数等于预算数 。

31 . 自然资源海洋气象等支出 （类） 自然资源事务 （款） 行政运行（ 项） : 支出决算为 21.97 万元，完成预算 100 % ，决算数等于预算数 。

32 . 自然资源海洋气象等支出 （类） 自然资源事务 （款） 事业运行（ 项） : 支出决算为 46.9 万元，完成预算 100 % ，决算数等于预算数 。

33 . 住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款） 住房公积金（ 项） : 支出决算为 35.04 万元，完成预算 100 % ，决算数等于预算数 。

六 、 一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

201 9年一般公共预算财政拨款基本支出 3307.07 万元，其中：

人员经费 544.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费 46.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、 “ 三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

201 9年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.62 万元，完成预算 78.57 % ，决算数小于预算数的主要原因是 机构改革，职能划分 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

201 9年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 % ；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.74 万元，占 80.95 % ；公务接待费支出决算 0.88 万元，占 19.04 % 。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元， 完成预算 0 % 。 全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境） 0 人。因公出国（境）支出决算比 201 8年增加 / 减少 0 万元，增长 / 下降 0 % 。主要原因是…

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.74 万元, 完成预算 74.8 % 。 公务用车购置及运行维护费支出决算比 201 8年减少 1.26 万元，下降 25.2 % 。主要原因是 机构改革，职能划分，调整车辆到区应急管理局。

其中： 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。 截至 201 9年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、 执法执勤用车 0 辆…

公务用车运行维护费支出 3.74 万元。主要用于 低保调查、殡葬管理 等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.88 万元， 完成预算 100 % 。 公务接待费支出决算比 201 8年增加 0.11 万元，增长 14.28 % 。主要原因是 增加了商务接待， 其中：

国内公务接待支出 0.88 万元，主要用于开展 康复器具 业务活动开支的用餐费。国内公务接待 12 批次， 106 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.88 万元，具体内容包括： 接待康复器具考察等工作 。

外事接待支出 0 万元 ，外事接待 0 批次， 0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待 … （具体项目）

 

八、 政府性基金预算支出决算情况说明

201 9年政府性基金预算拨款支出 391.21 万元。

 

%1、 国有资本经营预算支出决算情况说明

201 9年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

 

十 、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

201 9年， 西区民政和扶贫开发局 机关运行经费支出 46.52 万元，比 201 8年增加 18.93 万元，增长 68.61 % 。 主要原因是 机构改革，与扶贫移民开发局合并，增加了支出。

（二）政府采购支出情况

201 9年， 西区民政和扶贫开发局 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于 … （具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 % ，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 % 。

（三）国有资产占有使用情况

截至 201 9年 12 月 31 日， 西区民政和扶贫开发局 共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆…… 其他用车主要是用于……单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 城乡低保 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 32 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看接受评价项目的省报、立项程序完整，预算执行及时，绩效目标 得到 较好地实现 ，绩效水平得到稳步提升。本部门还自行组织了 2 个项目支出绩效评价，从评价情况来看基本能按照绩效目标完成 。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“ 城乡低保 ”” 殡葬基本服务 ” 等 2 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1） 城乡保保救助 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1772.21 万元，执行数为 1772.18 万元，完成预算的 99.99 %。通过项目实施， 让困难群众基本生活得到保障，总体上实现“应保尽保”“应退尽退”。提升社会稳定性，提高群众安全感、满意度 。下一步改进措施： 加强对低保人员收入核查，做到 “应保尽保”“应退尽退”

（2） 惠民殡葬基本服务 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 51.41 万元，执行数为 51.41 万元，完成预算的 100 %。通过项目实施，保障 对申报 惠民殡葬补贴的对象，及时审核、发放补贴 。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			城乡低保救助
预算单位			民政和扶贫开发局
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:		1772.21万元	其中-财政拨款:	1772.18万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	让困难群众基本生活得到保障			让困难群众基本生活得到保障
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	数量指标	保障人数	17979户次，26041人次
	项目完成指标	质量指标	质量指标	让困难群众基本生活得到保障	100%
	项目完成指标	时效指标	时效指标	完成时间	2019年全年
	项目完成指标	成本指标	成本指标	保障17979户次，26041人次	100%
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			惠民殡葬服务
预算单位			民政和扶贫开发局
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:		51.41万元	其中-财政拨款:	51.41万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	切实减轻群众殡葬负担，提升基本殡葬公共服务水平，实现殡葬服务均等化			切实减轻群众殡葬负担，提升基本殡葬公共服务水平，实现殡葬服务均等化
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	数量指标	保障人数	365人
	项目完成指标	质量指标	质量指标	减轻群众殡葬负担	100%
	项目完成指标	时效指标	时效指标	完成时间	2019年全年
	项目完成指标	成本指标	成本指标	365人	100%
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《 西区民政和扶贫开发局 部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对 城乡低保 项目、 惠民殡葬 项目开展了绩效评价，《 城乡低保 项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

 

第%1部分 名 词解释

 

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8 、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。

24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《 201 9年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32. ……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第 四部分 附件

附件1

 

西区民政和扶贫开发局 部门 2019年部门 整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、 部门（单位）概况

（一）机构组成。

西区民政局内设3股1室1办1中心，分别是优抚安置股、救灾救济和社会事务股、基层政权和民间组织管理股，办公室，区老龄办，区城乡最低生活保障中心

（%1） 机构职能。

（1）贯彻执行国家、省、市民政工作的方针政策和法律法规；拟订全区民政事业发展规划、工作计划并组织实施和监督检查；指导民政队伍法制建设工作。

（2）负责区属社会团体和民办非企业单位的审核、报批、登记和年度检查；监督社会团体和民办非企业单位活动；查处社会团体和民办非企业单位的违法行为和未经登记以社会团体和民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

（3）组织、指导全区拥军优属工作；承办优抚对象及国家机关工作人员抚恤优待的实施工作；负责革命烈士的审查、报批、褒扬工作；负责复退军人、国家机关工作人员和群众团体工作人员及参战民兵、民工的评残工作；承担全区拥军优属、拥政爱民工作领导小组的日常工作。

（4）拟订退伍义务兵、转业士官、复员干部、伤病残退伍士兵的安置计划并组织实施；组织复员退伍军人职业技能培训和就业工作，开发使用军地两用人才。

（5）组织全区救灾救济工作，组织自然灾害救助应急体系建设；拟订救灾规划并组织实施；组织核查灾情，公布灾情；管理、分配有关救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠。

（6）研究提出加强和改进基层政权建设和社区建设的意见和建议；贯彻实施居（村）民委员会组织法，指导居（村）委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；加强居（村）民委员会的组织建设、制度建设；负责居（村）民委员会干部培训。

（7）负责全区行政区域规划、调整、更名及变更工作；负责全区地名命名、更名的审核报批及地名标志的设置和管理，发布标准地名，组织地名调查，实施地名公共服务工程职责；负责行政区域界线的勘定、维护管理及边界争议的调查和调处。

（8）贯彻执行婚姻、殡葬和儿童收养管理有关政策和法律法规，负责推迸婚俗和殡葬改革，负责全区婚姻登记、儿童收养登记、殡葬管理工作。组织实施、协调本区的收容遣送工作。

（9）拟订社会福利事业发展规划；管理社会福利机构；组织实施老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保护工作；组织和管理福利彩票、社会捐助工作；监督、管理本级福利资金的使用。

（10）推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（11）负责民政专项资金的管理和使用工作。

（12）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（13）承办区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

西区民政局机关编制15个（其中公务员5人、工勤人员1人、参公3人、事业编制6人），实有人员15人（公务员编制5人，工勤人员1人，参公3人，事业编制6人），临聘编制5人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况 。

我局本年政拨款收入共14240.09万元。其中一般公共预算财政拨款12335.10万元，政府性基金预算财政拨款1904.99万元。

（二）部门财政资金支出情况。

我局系统本年财政拨款支出 3423.25 万元。其中一般公共服务支出 1.39 万元，社会保障和就业支出 2965.46 万元， 卫生健康支出 86.31 万元， 城乡社区 支出 90.92 万元 ，住房保障支出 35.04 万元 ，自然资源海洋气象等支出 63.51万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局系统各单位严格预算管理，强化预算约束，制定绩效目标，各项收入都已经列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，完整编制政府采购预算，结余结转资金管理规范，按规定公开了部门预算。局系统各单位在2019年均无违规违纪记录 。

（二）结果应用情况。

我局系统充分重视绩效自评结果，将结果应用在绩效制定的过程中，不断完善绩效制定水平，提高绩效编制的准确性 。

2019年，我局系统积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

1.预算配置控制较好。按照2019年绩效目标编制，我局系统在基本支出、项目支出配置、“三公”经费等经费配置上科学合理，机关各科室，局属各单位配置到保障，工作扎实推进。

2.预算执行到位。2019年局系统财政拨款收入 4068.18 万元，财政拨款支出 3698.89 万元 ，预算执行率达9 0.92 %

部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，全年支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

3.预算管理较理想。我局系统切实加强预算管理，根据年初目标和工作进度，管理执行预算，预算制度执行总体较为有效。

4.管理制度健全。我局系统制定有财务管理制度、内部控制制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。

5.资金使用合规。局系统切实做好厉行节约工作，努力降低行政成本。各项支出严格按照有关财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,无大额现金支付现象。

6.信息公开及时。我局预决算信息根据要求，及时在财政系统和局政务信息系统中公开。

（二）存在问题。

1.预算编制时间短，任务重，需要财政做更系统的培训和指导。

2.绩效从制定、评价到使用都缺少系统性训练。

3.预算编制的合理性需要提高。

（三）改进建议。

加强预算编制的合理性，平衡预算配置。加强对预算编制和绩效的培训，绩效不仅是在绩效填报上培训，还需要从绩效编制、绩效编制、绩效评价（自评和第三方评价）、绩效结果应用上做一体化培训，促进绩效系统的成熟和稳定。

 

附件2

城乡低保 项目 2019年 绩效评价报告

 

一、 项目概况

（一）项目基本情况。

1． 西区民扶局城乡低保中心汲及城乡低保、临时救助、城乡低保对象价格临时补贴等工作 。

2． 城乡低保：《根据攀枝花市城市居民最低生活保障工作规程》和《攀枝花市农村居民最低生活保障工作规程》的通知（攀民政〔2014〕138号）文件实施 。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。 20 19 年城市低保共保障17979户次，26041人次，金额 1772.18 万元。20 19 年 月农村低保共保障1865户次，2395人次，金额 100 万元

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。 在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。 汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。 汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。 结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。 说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况     

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。     

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

 

第 五部分 附表

 

一、收 入支出决算总表

二、收 入决算表

三、 支 出决算表

四、 财 政拨款收入支出决算总表

五、 财 政拨款支出决算明细表

六、 一 般公共预算财政拨款支出决算表

七、 一 般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、 一 般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一 般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、 政 府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、 政 府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、 国 有资本经营预算支出决算表

四川省攀枝花市西区民政和扶贫开发局（本级）.XLS