目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门预算收支总表

2、财政拨款收支预算总表

3、一般公共预算支出预算表

4、一般公共预算基本支出预算表

5、一般公共预算项目支出预算表

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、基金预算项目支出预算表

8、部门支出绩效评价表

9、部门预算项目支出绩效目标申报表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1、主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市民政工作的方针政策和法律法规；拟订全区民政事业发展规划、工作计划并组织实施和监督检查；指导民政队伍法制建设工作。

（2）负责区属社会团体和民办非企业单位的审核、报批、登记和年度检查；监督社会团体和民办非企业单位活动；查处社会团体和民办非企业单位的违法行为和未经登记以社会团体和民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

（3）组织、指导全区拥军优属工作；承办优抚对象及国家机关工作人员抚恤优待的实施工作；负责革命烈士的审查、报批、褒扬工作；负责复退军人、国家机关工作人员和群众团体工作人员及参战民兵、民工的评残工作；承担全区拥军优属、拥政爱民工作领导小组的日常工作。

（4）拟订退伍义务兵、转业士官、复员干部、伤病残退伍士兵的安置计划并组织实施；组织复员退伍军人职业技能培训和就业工作，开发使用军地两用人才。

（5）组织全区救灾救济工作，组织自然灾害救助应急体系建设；拟订救灾规划并组织实施；组织核查灾情，公布灾情；管理、分配有关救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠。

（6）研究提出加强和改进基层政权建设和社区建设的意见和建议；贯彻实施居（村）民委员会组织法，指导居（村）委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；加强居（村）民委员会的组织建设、制度建设；负责居（村）民委员会干部培训。

（7）负责全区行政区域规划、调整、更名及变更工作；负责全区地名命名、更名的审核报批及地名标志的设置和管理，发布标准地名，组织地名调查，实施地名公共服务工程职责；负责行政区域界线的勘定、维护管理及边界争议的调查和调处。

（8）贯彻执行婚姻、殡葬和儿童收养管理有关政策和法律法规，负责推迸婚俗和殡葬改革，负责全区婚姻登记、儿童收养登记、殡葬管理工作。组织实施、协调本区的收容遣送工作。

（9）拟订社会福利事业发展规划；管理社会福利机构；组织实施老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保护工作；组织和管理福利彩票、社会捐助工作；监督、管理本级福利资金的使用。

（10）推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（11）负责民政专项资金的管理和使用工作。

（12）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（13）承办区政府交办的其他工作

2、2020年重点工作任务

（1）.社会救助持续改善。救助标准提标扩面，城乡低保标准全面提升11%，合计补发低保金136.6566万元。全区城市低保累计保障34234人次1792.7265万元，农村累计保障2903人次93.045万元；医疗救助比例提升10%，累计救助5572人次260.5371万元；巩固城乡临时救助制度，救助困难群众196人次54.8388万元。

（2）.救灾应急显著提升。加强救灾物资储备，共储存帐篷167顶，棉被343床，雨衣129件、雨靴36双、手电筒38把、雨伞163把，草帽30顶；认真做好汛期值班工作，及时上报灾情，确保灾情信息准确传递；开展冬春救助工作，下拨2016-2019冬春生活补助资金6万元，救济人口93户307人；下拨格里坪镇“9.19”山洪及滑坡灾害倒损住房恢复重建资金11.5万元，完成4户重建，2户维修加固；顺利完成南街社区、蓝湖社区、河石坝社区全国综合减灾示范社区申报。

（3）.社会管理不断创新。以第十届村（居）民委员会换届选举为契机，以综合性和谐社区和六大特色社区建设、法律进社区为抓手，从社区基层基础建设和社区人才建设方面推进基层社会管理创新。

（4）.优抚安置保障得力。广泛开展拥军优属、拥政爱民工作，积极调整完善双拥组织机构，搭建基层双拥机构50余个，结成军民共建对子9个，军民共建基地1个；春节期间组织驻区部队官兵开展“情系第二故乡”主题系列活动，先后参观了花舞人间、金沙水电站、庄上新村。八一期间，组织开展了以“同庆建军佳节、共建和谐西区”为主题的“表扬一批先进、宣传一批典型、解决一批困难、举办一场演出”“四个一”活动；及时调整并为786人次重点优抚对象足额发放抚恤补助金212万余元，为57人次重点优抚对象发放医疗补助6万余元，为82名义务兵家属发放优待金97.1万元。落实安置政策，2016年接收退役士兵35人安置率100%，发放自主就业退役士兵补助金57.7万元；组织20名退役士兵参加各种技能培训发放补贴4.86万元。

（5）.社会养老多元发展。加强康养养老产业发展，新建改造城市社区日间照料中心12个，农村社区日间照料中心2个；推进民办养老机构建设，新增民办养老床位数330张；完成攀枝花市锦绣颐养中心、攀枝花市苏铁康养游乐度假区2家养老项目包装；以四川行、北京康复辅助器具博览会等活动为契机广泛招商引资，登门对接美好家园、三生万寿、礼爱老年介护、北京精博现代、北京环球精博、北京达福康等知名企业，其中美好家园、三生万寿已先后到西区考察养老项目沟通合作；初步完成国家康复辅助器具产业综合创新试点申报工作。

（6）.社会事务提速提效。竭诚落实殡葬惠民政策25人免除殡葬费用2.0528万元；顺利完成第二次全国地名普查工作，统一规范地址信息编制管理工作，及时补充制作上墙缺失（损坏）门楼牌1万余块；及时救助流浪乞讨人员12人次36.5398万元；推进婚姻登记机关规范化建设，截止10月共办理结婚登记792对，离婚569对，补领结婚证1059对，补离123人，免费婚检率 达95％。

（7）.社会福利卓有成效。孤儿和事实无人抚养儿童生活保障金从每月678元提高到810元，截止10月共发放孤儿基本生活保障费17人16.038万元，发放事实无人抚养儿童基本生活保障费17人7.1686万元，发放重度残疾儿童基本生活保障费34人4.43万元；实施困难残疾人生活补贴发放857人56.546万元。落实城乡留守儿童关爱保护工作联席会议制度，登记在档城市留守儿童75人，农村留守儿童11人。对侵害留守儿童人身安全的行为处置率达到100%，失学辍学留守儿童返校复学率达100%，无户籍留守儿童户口登记率达100%，签订监护责任确认书率达100％。

（8）.老年事业健康发展。广泛开展敬老爱老活动，截止10月为全区80岁以上高龄老人发放长寿补贴和高龄津贴146.43万元，为60岁以上老年人办理老年优待证1064本；为109名符合定项参保条件老人申报购买了意外伤害保险；组织随机抽取全区500名老年人开展精准化个性化专业化服务问卷调查，收集了数据。

二、机构设置情况

西区民扶局内设股室4个，下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（西区城乡最低生活保障中心）。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2020年收入预算1265.54万元，其中：一般公共预算收入1265.54万元，占100%；政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况。

2020年支出预算1265.54万元，其中：基本支出381.62万元，占30.15%；项目支出883.92万元，占69.85%。其中基本支出行政运行166.21万元、其他民政和管理事务支出132.11万元、归口管理的行政单位离退休6.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出25.12万元、行政单位医疗8.94万元、事业单位医疗8.58万元、公务员医疗补助2.24万元、住房公积金31.89万元，项目支出883.92万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算1265.54万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1265.54万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出1213.89万元、卫生健康支出19.76万元、住房保障支出31.89万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款1265.54万元，比2019年预算数减少215.85万元，主要原因是减少了项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1265.54万元，其中：基本支出381.62万元，占30.15%；项目支出883.92万元。其中基本支出行政运行166.21万元、其他民政和管理事务支出132.11万元、归口管理的行政单位离退休6.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出25.12万元、行政单位医疗8.94万元、事业单位医疗8.58万元、公务员医疗补助2.24万元、住房公积金31.89万元，项目支出883.92万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出381.62万元，其中：人员经费349.91万元，主要包括：基本工资、津贴、奖金、社会保障费等支出。

公用经费31.71万元，主要包括：办公费、车辆运行费、差旅费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数3.38万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.88万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。

（二）公务接待费与2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于低保入户、救助调查等相关事情。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为31.71万元，比2019年预算减少14.81万元，下降31.83%。包括：（办公费6.15万元、差旅费8万元、水费0.8万元、电费1.6万元、公务接待费0.88万元、工会经费1.46万元、福利费1.71万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用7.5万元、公用经费8.26万元。

（二）国有资产占有使用情况截至2019年底，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计883.92万元，其中，西区乡镇行政区划和(村)社区调整经费项目1万元、长寿高龄、罗晞睿、康复器具商务活动经费项目188万元、困难群众专项经费项目158.87万元、儿童保障经费项目8.05万元、残疾人两项补贴专项经费项目88万元、城市低保补助经费项目300万元、农村低保补助经费项目100万元、城乡临时救助经费项目15万元、流浪乞讨救助经费项目10万元、城乡特困人员分散救助供养经费项目15万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件1： 攀枝花市西区民政局年初政府采购预算编制说明（2020年）.docx 四川省部门预算表（民政2020）.xls

                                            民扶局部门预算项目支出绩效目标申报表.xlsx