攀枝花市西区民政局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行国家、省、市民政工作的方针政策和法律法规；拟订全区民政事业发展规划、工作计划并组织实施和监督检查；指导民政队伍法制建设工作。

（2）负责区属社会团体和民办非企业单位的审核、报批、登记和年度检查；监督社会团体和民办非企业单位活动；查处社会团体和民办非企业单位的违法行为和未经登记以社会团体和民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

（3）组织、指导全区拥军优属工作；承办优抚对象及国家机关工作人员抚恤优待的实施工作；负责革命烈士的审查、报批、褒扬工作；负责复退军人、国家机关工作人员和群众团体工作人员及参战民兵、民工的评残工作；承担全区拥军优属、拥政爱民工作领导小组的日常工作。

（4）拟订退伍义务兵、转业士官、复员干部、伤病残退伍士兵的安置计划并组织实施；组织复员退伍军人职业技能培训和就业工作，开发使用军地两用人才。

（5）组织全区救灾救济工作，组织自然灾害救助应急体系建设；拟订救灾规划并组织实施；组织核查灾情，公布灾情；管理、分配有关救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠。

（6）研究提出加强和改进基层政权建设和社区建设的意见和建议；贯彻实施居（村）民委员会组织法，指导居（村）委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；加强居（村）民委员会的组织建设、制度建设；负责居（村）民委员会干部培训。

（7）负责全区行政区域规划、调整、更名及变更工作；负责全区地名命名、更名的审核报批及地名标志的设置和管理，发布标准地名，组织地名调查，实施地名公共服务工程职责；负责行政区域界线的勘定、维护管理及边界争议的调查和调处。

（8）贯彻执行婚姻、殡葬和儿童收养管理有关政策和法律法规，负责推迸婚俗和殡葬改革，负责全区婚姻登记、儿童收养登记、殡葬管理工作。组织实施、协调本区的收容遣送工作。

（9）拟订社会福利事业发展规划；管理社会福利机构；组织实施老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保护工作；组织和管理福利彩票、社会捐助工作；监督、管理本级福利资金的使用。

（10）推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（11）负责民政专项资金的管理和使用工作。

（12）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（13）承办区政府交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.特色和亮点

（1）社会救助持续改善。救助标准提标扩面，城乡低保标准全面提升11%，合计补发低保金136.6566万元。全区城市低保累计保障34234人次1792.7265万元，农村累计保障2903人次93.045万元；医疗救助比例提升10%，累计救助5572人次260.5371万元；巩固城乡临时救助制度，救助困难群众196人次54.8388万元。

（2）救灾应急显著提升。加强救灾物资储备，共储存帐篷167顶，棉被343床，雨衣129件、雨靴36双、手电筒38把、雨伞163把，草帽30顶；认真做好汛期值班工作，及时上报灾情，确保灾情信息准确传递；开展冬春救助工作，下拨2016-2017冬春生活补助资金6万元，救济人口93户307人；下拨格里坪镇“9.19”山洪及滑坡灾害倒损住房恢复重建资金11.5万元，完成4户重建，2户维修加固；顺利完成南街社区、蓝湖社区、河石坝社区全国综合减灾示范社区申报。

（3）社会管理不断创新。以第十届村（居）民委员会换届选举为契机，以综合性和谐社区和六大特色社区建设、法律进社区为抓手，从社区基层基础建设和社区人才建设方面推进基层社会管理创新。

（4）优抚安置保障得力。广泛开展拥军优属、拥政爱民工作，积极调整完善双拥组织机构，搭建基层双拥机构50余个，结成军民共建对子9个，军民共建基地1个；春节期间组织驻区部队官兵开展“情系第二故乡”主题系列活动，先后参观了花舞人间、金沙水电站、庄上新村。八一期间，组织开展了以“同庆建军佳节、共建和谐西区”为主题的“表扬一批先进、宣传一批典型、解决一批困难、举办一场演出”“四个一”活动；及时调整并为786人次重点优抚对象足额发放抚恤补助金212万余元，为57人次重点优抚对象发放医疗补助6万余元，为82名义务兵家属发放优待金97.1万元。落实安置政策，2016年接收退役士兵35人安置率100%，发放自主就业退役士兵补助金57.7万元；组织20名退役士兵参加各种技能培训发放补贴4.86万元。

（5）社会养老多元发展。加强康养养老产业发展，新建改造城市社区日间照料中心12个，农村社区日间照料中心2个；推进民办养老机构建设，新增民办养老床位数330张；完成攀枝花市锦绣颐养中心、攀枝花市苏铁康养游乐度假区2家养老项目包装；以四川行、北京康复辅助器具博览会等活动为契机广泛招商引资，登门对接美好家园、三生万寿、礼爱老年介护、北京精博现代、北京环球精博、北京达福康等知名企业，其中美好家园、三生万寿已先后到西区考察养老项目沟通合作；初步完成国家康复辅助器具产业综合创新试点申报工作。

（6）社会事务提速提效。竭诚落实殡葬惠民政策25人免除殡葬费用2.0528万元；顺利完成第二次全国地名普查工作，统一规范地址信息编制管理工作，及时补充制作上墙缺失（损坏）门楼牌1万余块；及时救助流浪乞讨人员12人次36.5398万元；推进婚姻登记机关规范化建设，截止10月共办理结婚登记792对，离婚569对，补领结婚证1059对，补离123人，免费婚检率 达95％。

（7）社会福利卓有成效。孤儿和事实无人抚养儿童生活保障金从每月678元提高到810元，截止10月共发放孤儿基本生活保障费17人16.038万元，发放事实无人抚养儿童基本生活保障费17人7.1686万元，发放重度残疾儿童基本生活保障费34人4.43万元；实施困难残疾人生活补贴发放857人56.546万元。落实城乡留守儿童关爱保护工作联席会议制度，登记在档城市留守儿童75人，农村留守儿童11人。对侵害留守儿童人身安全的行为处置率达到100%，失学辍学留守儿童返校复学率达100%，无户籍留守儿童户口登记率达100%，签订监护责任确认书率达100％。

（8）老年事业健康发展。广泛开展敬老爱老活动，截止10月为全区80岁以上高龄老人发放长寿补贴和高龄津贴146.43万元，为60岁以上老年人办理老年优待证1064本；为109名符合定项参保条件老人申报购买了意外伤害保险；组织随机抽取全区500名老年人开展精准化个性化专业化服务问卷调查，收集了数据。

2.主要问题和不足

（1）养老服务基础设施建设滞后。西区的养老服务机构社会化服务，还满足不了群众对养老的基本需求，养老服务机构覆盖率低、硬件建设欠缺、服务水平低等问题还在一定程度上存在，制约了养老服务事业的发展。

（2）民政工作改革力度还有待加强。民政工作传统性很强，工作方式单一，封闭思想浓厚，改革创新思路办法不多，民政工作发展措施站位不够高，由“传统民政”向“现代民政”转变意识还不强。

二、部门概况

西区民政局下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年西区民政局本年收入合计3823.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3483.8万元，占91.11%；政府性基金预算财政拨款收入339.34万元，占8.88%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.2万元，占0.01%。

 

 

 

 

 

 

2017年西区民政局本年支出合计3255.29万元，其中：基本支出2139.69万元，占**%；项目支出1115.6万元，占**%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3823.13万元、支出3255.1万元。与2016年相比，财政拨款收入增加828.76万元、增长27.67%。支出减少46.6万元，减少1.41%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3187.34万元，占本年支出合计的97.91%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加183.34万元，增长6.1%。

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3187.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出15.42万元，占0.48%；社会保障和就业支出3140.35万元，占98.52%；医疗卫生与计划生育支出9.17万元，占0.28%；住房保障支出22.43万元，占0.7%。

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）201（款）10（项）01: 支出决算为15.42万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）208（款）02（项）01: 支出决算为149.14万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）208（款）02（项）04: 支出决算为9.36万元，完成预算139.28%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余资金。

4.社会保障和就业（类）208（款）02（项）05: 支出决算为223.17万元，完成预算106.52%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余资金。

5.社会保障和就业（类）208（款）02（项）07: 支出决算为8.04万元，完成预算402%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余资金。

6.社会保障和就业（类）208（款）02（项）08: 支出决算为1577.44万元，完成预算101.11%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余资金。

7.社会保障和就业（类）208（款）02（项）99: 支出决算为148.42万元，完成预算107.62%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余资金。

8.社会保障和就业（类）208（款）05（项）04: 支出决算为5.49万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为19.99万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）208（款）08（项）01: 支出决算为15.23万元，完成预算142.07%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余资金。

11.社会保障和就业（类）208（款）08（项）02: 支出决算为185.94万元，完成预算115.97%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余资金。

12.社会保障和就业（类）208（款）08（项）03: 支出决算为46.09万元，完成预算75.57%，决算数小于预算数的主要原因是该项目未完结,结转下年使用。

13.社会保障和就业（类）208（款）08（项）05: 支出决算为98.39万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）208（款）08（项）06: 支出决算为9万元，完成预算129.87%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余资金。

15.社会保障和就业（类）208（款）08（项）99: 支出决算为13.74万元，完成预算71.3%，决算数小于预算数的主要原因是该项目未完结,结转下年使用。

16.社会保障和就业（类）208（款）09（项）01: 支出决算为57.7万元，完成预算258.39%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余资金。

17.社会保障和就业（类）208（款）09（项）04: 支出决算为4.86万元，完成预算44.55%，决算数小于预算数的主要原因是该项目未完结,结转下年使用。

18.社会保障和就业（类）208（款）10（项）01: 支出决算为30.62万元，完成预算120.83%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余资金。

19.社会保障和就业（类）208（款）10（项）02: 支出决算为363.04万元，完成预算56.11%，决算数小于预算数的主要原因是该项目未完结,结转下年使用。

20.社会保障和就业（类）208（款）10（项）04: 支出决算为2.05万元，完成预算205%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余资金。

21.社会保障和就业（类）208（款）11（项）05: 支出决算为34.12万元，完成预算120.14%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余资金。

22.社会保障和就业（类）208（款）11（项）07: 支出决算为33.8万元，完成预算100%。

23.社会保障和就业（类）208（款）15（项）01: 支出决算为2.36万元，完成预算472%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余资金。

24.社会保障和就业（类）208（款）15（项）02: 支出决算为15.14万元，完成预算128.85%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余资金。

25.社会保障和就业（类）208（款）20（项）01: 支出决算为44.07万元，完成预算841.03%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余资金。

26.社会保障和就业（类）208（款）20（项）02: 支出决算为38.67万元，完成预算100%。

27.社会保障和就业（类）208（款）21（项）02: 支出决算为3万元，完成预算150%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余资金。

28.社会保障和就业（类）208（款）25（项）01: 支出决算为1.45万元，完成预算725%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余资金。

29.医疗卫生与计划生育（类）210（款）14（项）01:支出决算为9.17万元，完成预算55.27%，决算数小于预算数的主要原因是该项目未完结,结转下年使用。

30. 住房保障支出（类）221（款）02（项）01: 支出决算为22.43万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2139.5万元，其中：

人员经费2075.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费64.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.53万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.75万元，占0.14%；公务接待费支出决算0.78万元，占0.02%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.78万元。主要用于入户调查、查看灾情等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.02万元，下降38.71%。主要原因是减少车辆维修支出。

3.公务接待费支出0.78万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，121人次（不包括陪同人员），共计支出0.78万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待上级部门检查工作等。

公务接待费支出决算比2016年减少0.52万元，下降40%。主要原因是严格按照中央八项规定执行。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出67.76万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，西区民政局机关运行经费支出64.26万元，比2016年减少5.39万元，下降7.73%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，西区民政局政府采购支出总额3.48万元，其中：政府采购货物支出3.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于区划地名普查工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的98.03%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，西区民政局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

2017年未开展对一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

2017年未开展整体支出未开展绩效自评。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）
		明确性（5分）
		合理性（5分）
	预算编制（10分）	测算依据（5分）
		目标管理（5分）
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）
		中央专款分配合规率（1分）
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）
		绩效目标动态监控（3分）
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）
		非税收入上缴情况（1分）
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）
		行政事业单位资产报告情况（2分）
		资产管理与预算管理相结合（2分）
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）
	信息公开（6分）	预算公开（2分）
		决算公开（2分）
		绩效信息公开（2分）
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）
		评价结果应用（3分）
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
		人才培养（5分）
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）
		管理对象满意度（3分）
		社会公众满意度（4分）

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年未开展整体支出绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
项目决策 （20分）	科学决策 （10分）	必要性 （政策依据)	5
		可行性 （政策完善）	5
	绩效目标 （10）	明确性	5
		合理性	5
项目管理 （10分）	资金管理 （7分）	资金分配	3
		资金使用	4
	项目执行 （3分）	执行规范	3
项目绩效 （特性指标70分）	项目完成 （20）	完成数量	5
		完成质量	5
		完成时效	5
		完成成本	5
	项目效益 （50分）	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10
总分

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）208（款）10（项）01：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.社会保障和就业（类）208（款）02（项）01: 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支。

11.社会保障和就业（类）208（款）02（项）04: 指反映开展拥军优属活动的支出。

4.社会保障和就业（类）208（款）02（项）05: 指反映老龄事务方面的支出。

5.社会保障和就业（类）208（款）02（项）07: 指反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

6.社会保障和就业（类）208（款）02（项）08: 指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

7.社会保障和就业（类）208（款）02（项）99: 指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

8.社会保障和就业（类）208（款）05（项）04: 指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

9. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）208（款）08（项）01: 指反映按规定用于烈士的牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.社会保障和就业（类）208（款）08（项）02:指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

12.社会保障和就业（类）208（款）08（项）03: 指反映在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

13.社会保障和就业（类）208（款）08（项）05: 指反映用于义务兵优待方面的支出。

14.社会保障和就业（类）208（款）08（项）06: 指反映1954年11月1日试行义务兵币役制后《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

15.社会保障和就业（类）208（款）08（项）99: 指反映用于优抚方面的支出。

16.社会保障和就业（类）208（款）09（项）01: 指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

17.社会保障和就业（类）208（款）09（项）04: 指反映退役士兵职业教育、转业士官司待分配期间管理教育、医疗等支出。

18.社会保障和就业（类）208（款）10（项）01: 指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

19.社会保障和就业（类）208（款）10（项）02: 指反映对老年人提供福利服务方面的支出。

20.社会保障和就业（类）208（款）10（项）04: 指反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

21.社会保障和就业（类）208（款）11（项）05: 指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

22.社会保障和就业（类）208（款）11（项）07: 指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

23.社会保障和就业（类）208（款）15（项）01: 指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

24.社会保障和就业（类）208（款）15（项）02: 指反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

25.社会保障和就业（类）208（款）20（项）01:指反映用于城乡困难居民的临时救助支出。

26.社会保障和就业（类）208（款）20（项）02: 指反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

27.社会保障和就业（类）208（款）21（项）02: 指反映农村特困人员救助供养支出。

28.社会保障和就业（类）208（款）25（项）01: 指反映除最低生活保障、临时临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

29.医疗卫生与计划生育（类）210（款）14（项）01：指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

30.住房保障（类）221（款）02（项）01：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门决算公开表.XLS 

 

攀枝花市西区民政局

2018年10月10日