一、部门概况

　　（一）部门职能。

　　1.负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。

　　2.组织全区林业生态保护修复、造林绿化工作。

　　3.负责全区森林、湿地资源的监督管理。

　　4.负责监督管理全区荒漠化防治工作。

　　5.负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。

　　6.负责监督管理全区各类自然保护地。

　　7.负责推进全区林业改革相关工作。

　　8.贯彻执行国家和省、市有关林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全区林业产业发展规划并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

　　9.组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。

　　10.指导全区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

　　11.负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施森林火灾防治规划，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。

　　12.监督管理全区林业区级以上资金和国有资产、提出林业预算内投资、区级以上财政性资金安排建议、按区政府规定权限核报、核准规划内和年度计划内投资项目。

　　13.负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

　　14.负责按规定组织实施主体功能区规划编制工作，按规定开展水资源调查和确权登记工作。

　　15.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　（二）单位人员构成情况。

　　我单位共有行政编制6名，实际到位4名；共有事业编制12名（其中参公编制2名），实际到位11人；编内聘用人员编制9名，实际到位8名；退休人员17名。

　　（三）固定资产情况。

　　截至2019年12月31日，固定资产原价为411.7万元,2019年固定资产累计折旧266.16万元，2019年固定资产净值145.53万元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）。

　　1.基本支出安排及使用情况。

　　基本支出年初预算数为257.15万元，其中日常公用经费年初预算数为40.75万元，人员经费216.4万元，实际支出284.73万元（包含部分人员经费增加），完成率100%。

　　2.部门预算项目安排及支出情况。

　　项目支出年初预算数为261万元，实际支付134.5万元，其他区级项目经费因机构改革划分到农业农村和交通运输局，全部完成支付，完成率100%。

　　（二）追加预算安排及支出情况。

　　2019年追加其他林业资金5万元，防火资金30万元，基本人员工资、社保追加27.58万元，全部完成支付，完成率100%。

　　（三）专项资金安排及支出情况

　　2019年上级专项资金下达总计2169.78万元，支付65.44万元，完成率3%，结转到下年资金2104.34万元。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

　　2019年上级结转资金2208.59万元，上级项目资金支付557.82万元，因机构改革，转到农业农村和交通运输局95.88万元，完成率29.6%，2019年上级结转结余资金1554.89万元。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况。

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况。

　　（1）产出指标完成情况分析。①数量指标：一是保障员工每月工资、福利等发放及公用经费的合理支出。二是森林覆盖率增长0.25%，森林蓄积量增长0.2万立方米，林地保有量达到10.86万亩；办理植物检疫登记证23件，植物检疫证、木材运输证各593份，共开方量5440立方米；办理林木种子生产经营许可证4件；办理使用林地许可13件，林木采伐许可6件。三是森林防火未发生重大、特别重大森林火灾，未发生人员重伤或死亡事故。②质量指标：一是提升职工办公的综合能力，提前完成西区承担市委、市政府下达西区2019年林业发展目标任务。二是着力做好森林防火工作, 森林火灾损失率控制在0.08‰以内，全区义务植树，干龙潭生态恢复项目完工，进入管护期。三是认真开展了西区2019年森林督查工作与林地年度变更工作，为将相关调查成果应用于西区森林资源日常管理并及时更新西区林地数据库打下了坚实的基础。③时效指标：一是每月按时发放工资，缴纳社保等，保证部门日常业务的正常开展。二是确保2019年林业重点项目按进度完成, 6.29带动了全区义务植树，干龙潭生态恢复项目完工，进入管护期。三是确保了2019年度西区森林防火工作各项任务全面完成，森林防火期（1-6月）共计发生一般森林火灾1起，林地过火面积约8公顷，受害森林面积约0.6公顷，森林火灾损失率0.08‰（远低于控制指标0.5‰），最大限度保护了人民生命财产和森林资源安全，圆满完成上级下达的各项任务。④成本指标：一是日常办公及人员工资经费投入284.73万元；二是区级项目经费投入169.5万元。

　　（2）效益指标完成情况分析。①经济效益：改善环境、吸引游客上万人次；及时扑救突发火情，指导群众清除森林防火区经济林地的可燃物，群众的经济林木得到了有效的保护，森林资源得到有效保护，为辖区农民群众增收奠定了基础；②社会效益：全面推进森林防火工作顺利开展，有效保护森林资源,加快生态修复,改善人居环境；③生态效益和可持续影响：通过防火、林地保护、造林植树、干龙潭植被恢复等工作保持水土、涵养水分、调解小气候。④满意度指标：群众满意度达90%。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　①数量指标：森林覆盖率目标增长0.088%；森林蓄积量目标增长0.036万立方米，林地保有量目标任务10.86万亩；森林防火完成可燃物清除1000余亩、计划烧除3500余亩，辖区共计发生一般森林火灾1起，出动扑救车辆13台次，出动扑救人员135人次，当日扑灭率100%；配合森林公安机关办理林业行政案件12件；完成办公用电脑、打印机等办公耗材的采购；完成安装松墨天牛诱捕器10套和发放其他病虫害防治药品。

　　②质量指标：保证了林地“一张图”的准确性和合理性，着力做好森林防火工作，森林火灾损失率控制在0.08‰以内，扎实做好林政资源监管和林业有害生物防治，全面开展大规模绿化全川行动。            

　　③时效指标：未发生较大及以上森林火灾，未发生扑救人员重伤及死亡事件，有效地保护了西区的森林资源安全，确保2019年度西区森林防火工作各项任务全面完成；确保2019年林业执法办案的有序推进及义务植树的全面开展。

　　④成本指标：全年区级项目经费投入169.5万元。

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　①经济效益：狠抓野外火源管理和林业有害生物防治，及时扑救突发火情，指导群众清除森林防火区经济林地的可燃物，群众的经济林木得到了有效的保护，森林资源得到有效保护，为辖区农民群众增收奠定了基础。

　　②社会效益：狠抓森林防火宣传，群众的森林防火意识得到提升，及时的处置突发火情，未发生较大及以上森林火灾，未发生扑救人员重伤及死亡事故，森林火灾损失率控制为0.08‰，有力地维护了辖区林区稳定；通过义务植树，提高全民植树参与度于植树热潮，全民参与度达80%；配合森林公安机关办理林业行政案件12件，在全区形成了一定的震慑作用，同时经过各种渠道加强宣传，全年未发生重特大破坏森林资源现象，提高社会稳定性；通过林业有害生物防治减少病虫害危害，确保林业建设成果和森林资源安全，未发生严重病虫害，保护现有林和新造林成果。

　　③生态效益和可持续影响：强化森林防火措施的落实，未发生较大及以上森林火灾，未发生扑救人员重伤及死亡事故，有效地保护了森林资源安全和生态安全；通过义务植树活动，提高群众保持水土，改善居住环境意识。

　　（3）满意度指标完成情况分析：持续开展森林防火宣传教育、林业有害生物保护、林地保护和植树造林活动，提升了群众保护森林的意识和保护环境的意识，有效地保护了森林资源和人民群众生命财产安全，群众满意度达90%以上。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

　　1.产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标：在中央财政各项林业改革发展资金的支持下，森林生态效益补偿资金、公益林管护费兑现工作顺利完成，森林生态效益补偿资金使用率100%，管护国家二级公益林41547亩，进一步提高了林区群众爱林护林积极性；管护西区国有林272亩，落实管护责任，提升了国有林管护员责任意识。在2017年和2018年国家重点生态功能区转移支付资金各700万的支持下，修建200立方米水池3口，配备管护用房1座，修建防火瞭望亭1座，防火车道3700余米，防火步道2700余米。

　　（2）质量指标：在2017年和2018年国家重点生态功能区转移支付资金各700万的支持下，西区干龙滩石漠化土地得到了治理，同时改善区域人居环境.

　　（3）时效指标：全年按照生态修复项目方案，有序推进项目进度；森林生态效益补偿金作为惠农惠民财政补贴资金兑现后，我局组织了人员进村入户进行了走访调查，随机抽查了格里坪镇新庄、大水井、庄上、滥坝、金家、竹林坡、大麦地等村的65户农户，经过认真核查，森林生态效益补偿资金及时足额的按规定程序兑现到农民的“一卡通”账户，在资金管理过程中没有发现贪污侵占、截留挪用、虚报冒领、套取骗取、私存私分、克扣索要、违规提取等问题。

　　（4）成本指标：森林生态效益补偿资金通过一卡通的形式补贴到农户手中，合计65.44万元；生态修复资金和设计费等支付557.82万元

　　2.效益指标完成情况分析。

　　（1）经济效益：通过项目建设，改善了金家村村民生活环境现状，有利于金家村古村落打造，每年增加吸引来西区旅游游客10万余人，有效地改善了金家村干旱半干旱的现状，同时还为当地农民增收增产做出了贡献。通过干龙潭等生态项目改变周边生态环境，同时完善各类休闲、观光、餐饮、娱乐设施，每年增加吸引游客5余万人，每年实现收入500万元，解决了20余人的就业问题，同时带动了当地的餐饮、交通、健身等关联产业融合发展。

　　（2）社会效益; 在2018年和2019年国家重点生态功能区转移支付资金各700万的支持下，西区干龙滩石漠化土地得到了治理，同时改善区域人居环境，提升城市品位，特别是打造阳光康养旅游亮点，增强城市综合竞争力。在2019年国家重点生态功能区转移支付资金1040万的支持下，苏保区周边环境得到有效改善，同时有利于苏保区观光、科普、旅游开发和西区阳光康养产业的发展。

　　（3）生态效益和可持续影响：改良土壤、涵养水源、防止水土流失、阻滞粉尘、调节小气候、净化空气。

　　3.满意度指标完成情况分析：群众满意度达90%。

　　（四）自评结论。

　　我单位项目专项资金主要涉及森林防火、林政执法案件处理、生态修复和环境保护，森林生态效益补偿等，事关生态文明建设和农户的利益，项目资金的投入有效地保护了森林资源，保护了人民群众的生命财产安全，为西区经济社会发展、生态文明建设和社会稳定贡献了力量。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　（一）存在的问题。

　　1.生态修复难度不断增大。西区地处干热河谷地带，自然环境条件恶劣，石漠化严重，干旱缺土、缺水，造林地块立地条件越来越差，符合造林技术要求和规划的地块越来越少，造林难度越来越大。

　　2.资金拨付缓慢、滞后。由于造林项目实施工期长，跨度几年，涉及前期调研、设计等，后续还有管护期，资金需要分时段支付，所以上级下达的重点生态功能区转移支付资金的完成率很低。

　　（二）下一步改进措施。

　　一是重点项目加快实施。积极发挥行业职能，认真履行项目业主职责，加强施工协调，加快工程建设进度。2020年底，苏保区周边生态修复项目、西区干旱半干旱地区生态综合治理项目均完成全部主体工程，并进入管护期。启动攀枝花市西区干龙滩石漠化土地生态修复（二期）项目，2020年开展设计、评审、财评、招标等前期工作。二是全面完成全民义务植树活动。精心编制方案，科学配置，注重树种搭配，突出景观效果，使2020年植树在质量上再上新台阶。

　　附件：1.部门预算整体绩效自评表

　           　2.专项（项目）资金绩效自评表

　 附件1：部门预算整体绩效自评表.xls 附件2：专项（项目）资金绩效自评表.xls