攀枝花市西区科学技术局

　　2023年部门预算　　

目  录

　　第一部分  攀枝花市西区科学技术局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  攀枝花市西区科学技术局2022年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  附表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　六、一般公共预算支出预算表

　　七、一般公共预算基本支出预算表

　　八、一般公共预算项目支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出预算表

　　十三、部门预算项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　

第一部分  攀枝花市西区科学技术局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责。1.拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。起草有关科技发展的政策措施并组织实施。2. 统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。组织拟订全区推进创新创业、促进科技金融结合、科技招商的政策措施并组织实施。3.牵头建立全区科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订区级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。4.组织协调全区重大基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头推进在区的国家、省（部）、市重点实验室、技术创新中心等重大科研平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。5.拟订推进攀西国家战略资源创新开发试验区建设发展的科技支撑计划并组织实施。编制全区重大科技专项方案并组织实施。统筹经济社会发展重要领域的关键共性技术、前沿引领技术、 现代工程技术、颠覆性计划的研发和创新，牵头组织重大科技攻关和成果应用示范。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大科技发展建议并组织实施。负责组织国家、省、市、区科学技术奖等科技评奖的申报、审核、推荐工作。6.组织拟订高新技术发展及产业化的规划和政策措施并组织实施。指导高新技术企业、创新型企业申报和创新平台建设，负责区级创新平台认定管理工作。组织开展科技型中小企业评价的初审工作。7.组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，指导现代农业示范基地建设，推进科技服务民生工作。拟订科学普及和科学传播规划，政策措施并组织实施。8.牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。9.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动高新技术园区建设。10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。11.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密相关工作。12.拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划和政策措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。负责有关科技博览展会参展推广的组织协调工作。13.负责引进国外智力工作。拟订全区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。会同有关部门制定外国人来区工作政策、办理相关外国人工作许可。14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。15.完成区委、区政府交办的其他任务。16.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、 封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。加强科研机构的规划布局和绩效评价，进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

　　（二）2023年重点工作。

　　1.主要目标。2023年，区科技局将认真贯彻落实党的二十大精神，加快实施创新驱动发展战略，紧扣市级高质量发展目标和全市科技创新重点，重点抓好创新主体培育、科技赋能纾困、科技项目管理等工作，力争培育科小30家，高企达到7家，高新技术产业主营业务收入突破14亿元，争取上级科技计划项目取得新的突破。

　　2.重点工作安排。

　　----扎实做好科技计划管理。一是及时跟踪国家、省、市重大技术需求及科技计划申报指南，组织开展高新企业、科技型企业项目技术需求调研，在运营正常企业中筛选2023-2024年拟实施的优质科技项目。滚动编制科技攻关项目清单，委托科技服务机构进行重点包装，着力提高项目编制质量，分批次组织项目申报。二是加强获批项目的精细化管理。按季度跟进在研省、市科技计划项目的研发进展，确保获批项目正常实施，协助省、市开展项目验收工作。

　　----加大力度培育创新主体。绘制“小升高”企业成长路线图，逐步形成“发现一批、培育一批、认定一批”高企培育机制，认真谋划高企申报、科小培育及技术市场管理工作，组织开展拟培育企业调查摸底，做好2023年度高企申报推荐及科小评价入库指导工作。鼓励企业加大研发投入力度，积极开发应用新技术、新产品和新工艺，努力向价值链中高端攀升。

　　----深化服务增强创新动力。重点围绕辖区高企培育、技术创新发展需求，探索建立“科技经纪人”服务管理制度，协调动员相关职能部门参与，精准对接企业在研发投入、培育申报、融资需求、技术攻关、成果转化等方面的需求，助企纾困解难。及时掌握企业融资需求，进一步做实银企对接平台，积极探索企业在科技金融板、新三板、科创板等上市路径，提高企业直接向市场融资的能力。

　　----建强平台夯实创新载体。深入研究科技类平台创建政策指引，引导、支持、帮助企业与大专院校、科研院所开展产学研用合作，建立科技协同创新团队，探索构建钒钛康复辅助器具、氢能产业科技创新平台体制机制，提升企业自主创新能力和水平。加强对“四川科技兴村在线”西区平台运管中心项目建设的指导，整合省级科技特派员专家团队资源，完善科技服务功能，为乡村振兴提供科技支撑。

　　二、机构设置情况

　　内设股室1个，下属二级单位1个，其中行政单位1个，分别是攀枝花市西区科学技术局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是攀枝花市西区生产力促进中心。

　　

第二部分  攀枝花市西区科学技术局　　

2023年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况。

　　2023年，收入预算145.68万元，其中：一般公共预算收入125.68万元，占86%；政府性基金预算收入20万元，占14%。

　　（二）支出预算情况。

　　2023年，支出预算145.68万元，其中：基本支出125.68万元，占86%；项目支出20万元，占14%。

　　区科技局预算安排支出主要用于基本支出和项目支出。

　　基本支出，是用于保障工资福利支出等。

　　项目支出，是用于保障相关工作的正常开展。

　　按支出功能分类主要用于以下方面支出：

　　1.科学技术支出98.61万元，主要用于人员工资及津贴补贴、基本公用等；

　　2.社会保障和就业支出11.47万元，主要用于机关人员基本养老保险；

　　3.医疗卫生支出6.32万元，主要用于公务员医疗补助及基本医疗保险；

　　4.住房保障支出9.27万元，主要用于职工公积金；

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　2023年，财政拨款收支总预算145.68万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入125.68万元、本年政府性基金预算拨款收入20万元；支出包括：科学技术支出98.61万元、社会保障和就业支出11.47万元、住房保障支出9.27万元、医疗卫生支出6.32万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2023年，一般公共预算当年拨款125.68万元，比2022年预算数125.86减少0.18万元，主要原因是人员公用经费减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出125.68万元，其中科学技术支出98.61万元、社会保障和就业支出11.47万元、医疗卫生支出6.32万元、住房保障支出9.27万元。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　2023年，一般公共预算基本支出125.68万元，其中：

　　人员经费114.96万元，主要包括：工资福利支出等，公用经费10.72万元，主要包括：日常公用支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2023年，“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2022年预算上升0%。

　　（二）公务接待费较2022年预算上升0%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算上升0%。

　　单位现有公务用车0辆。

　　2023年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

　　2023年，安排公务用车运行维护费0万元。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　2023年，政府性基金预算支出20万元。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年，机关运行经费财政拨款预算为10.72万元，比2022年10.51万元预算增加0.21万元，增长1.99%。包括：（具体项目和金额）。

　　（二）政府采购情况

　　2023年，安排政府采购预算0万元,其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府购买服务预算0万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2023年底，共有车辆0辆。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2023年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计20万元，其中，科技招商项目经费5万元、科博会项目经费3万元、科技特派员项目经费2万元、大众创业万众创新项目经费4万元、科普活动项目经费6万元。

　　

第三部分  名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

　　5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

攀枝花市西区科学技术局2023年部门预算公开表.xlsx