目录

　　一、主要职能及主要工作

　　二、机构设置情况

　　三、收支预算总体情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名词解释

　　附表：

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、一般公共预算支出情况表

　　6、一般公共预算基本支出情况表

　　7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8、政府性基金预算支出情况表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责：1、贯彻执行国家、省、市有关科学技术和知识产权发展的方针政策和法律法规；拟订促进全区科学技术知知识产权保护的政策措施和监督检查。

　　2、拟订全区科学技术发展、知识产权保护规划和年度计划并组织实施，提出全区科学技术发展、知识产权保护布局和优先领域，牵头组织重大关键技术攻关、软科学研究、成果推广、新产品试制、社会发展等科技计划的实施。

　　3、负责拟订全区科技体制改革政策措施并组织实施；负责全区科技人才队伍建设。

　　4、牵头拟订促进全区高新技术产业、农村和社会发展的政策措施并组织实施；指导高新技术企业、创新型企业和创新平台建设，推进全区科技体系建设；负责市级以上高新技术企业、创新型企业的初审和组织审报工作；拟订促进产学研的政策措施；负责科技服务民生工作。

　　5、负责全区科学技术普及工作，牵头组织全区科技和知识产权法律、法规和宣传和培训。

　　6、负责全区应用技术研究与开发资金的监督和管理；提出优化科技资源配置的建议；推进科技基础条件平台建设。

　　7、负责科学技术和知识产权局的对外交流与合作。

　　8、指导区政府各部门、街道（镇）的科技和专利工作。

　　（二）2019年重点工作任务：

　　1.加大政策项目资金争取。加强与省、市科技部门的联系汇报，争取康复辅助器具全国试点城市建设及康复康养器具研发项目获上级政策资金支持；围绕“三大产业集群”重大项目，力争在攀西试验区重大项目争取上取得新突破；筛选、包装优质科技项目7个。

　　2.招大引强加快项目建设。加强与四川大学、西北有色金属研究院、宝鸡钛产业研究院的联系对接，推进攀西试验区第四批重大项目建设，搭建科技创新平台；利用科博会及相关平台，精心做好招商引资工作。

　　3.推进科技金融融合发展。探索知识产权质押融资、科技保险新举措，加强与金融、中介机构的战略合作，推进以知识产权质押融资为主的科技金融工作，着力破解企业融资难题。

　　4.培育壮大高新技术企业。加大科技型企业培育力度，重点推进正德科技、天脉科技、三帝科技创建国家高新技术企业工作，促进高新产业快速发展。

　　5.实施知识产权发展战略。加强政策引导，实施专利提质增效行动计划，开展知识产权示范企业（学校）建设，培育优质专利项目。

　　二、机构设置情况

　　科技局内设股室2个，下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个（单位名称），其他事业单位1个（攀枝花市西区生产力促进中心）。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入95.34万元；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。

　　（一）收入预算情况

　　2019年收入预算95.34万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入95.34万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　2019年支出预算95.34万元，其中：基本支出77.34万元，占81%；项目支出18万元，占19%。其中基本支出行政运行48.76万元、未归口管理的行政单位离退休经费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出7.73万元、住房公积金6.71万元，项目支出18万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　科技局2019年财政拨款收支总预算95.34万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入77.34万元、本年政府性基金预算拨款收入18万元；支出包括：一般公共服务支出95.34万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　科技局2019年一般公共预算当年拨款77.34万元，比2018年预算数减少7.51万元，主要原因是人员减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出95.34万元，其中：基本支出77.34万元，占81%；项目支出18万元，占19%。其中基本支出行政运行48.76万元、未归口管理的行政单位离退休经费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出7.73万元、住房公积金6.71万元，项目支出18万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 206（类）01（款）01（项）2019年预算数为50.76万元，其中工资福利支出：基本工资23.99万元、津补贴15.46万元、奖金1.33万元、社会保障缴费0.47万元、其他工资福利支出0.6万元。商品服务支出：办公费1.2万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费1.6万元、公务接待费0万元、工会经费0.38万元、福利费0.24万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用3.24万元、其他商品服务支出0.08万元。

　　2. 206（类）01（款）99（项）2019年预算数为9.35万元，主要用于支付事业人员工资福利支出。

　　3.208（类）05（款）05（项）2019年预算数为7.73万元，主要用于支付机关人员养老保险。

　　4、210（类）11（款）02（项）2019年预算数为0.84万元，主要用于支付机关人员医疗保险。

　　5.221（类）02（款）01（项）2019年预算数为8.3万元，主要用于支付机关人员住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　科技局2019年一般公共预算基本支出77.34万元，其中：

　　人员经费69.61万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、应休未休年休假经费等。

　　公用经费7.73万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、党建经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　科技局2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于0。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2019年政府性基金预算支出18万元，其中：基本支出0万元，项目支出18万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，科技局机关运行经费财政拨款预算为95.34万元，比2018年预算减少6.51万元，下降9.3%。包括：人员基本工资、津贴补贴和项目。

　　（二）国有资产占有使用情况　　

截至2019年底，科技局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年科技局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款95.34万元。大众创业万众创新经费5万元、科博会经费4万元、科技三项经费5万元、科普经费2万元、知识产权专项经费2万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

　　4.经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

　　5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

　　7.单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费

　　8.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

        科技局2019年预算项目支出绩效目标申报表.xlsx

        攀枝花市西区科学技术局2019年年初政府采购预算编制说明.docx

      区科技局部门预算（2019）.xls