攀枝花市西区科学技术和知识产权局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行国家、省、市有关科学技术和知识产权发展的方针政策和法律法规；拟定促进全区科学技术和知识产权保护的政策措施并组织实施和监督检查。

（2）拟订全区科学技术发展和知识产权保护规划和年度计划并组织实施，提出全区科学技术发展、知识产权保护布局和优先领域，牵头组织重大关键技术攻关、软科学研究、成果推广、新产品试制、社会发展等科技计划的实施。

（3）负责拟订全区科技体制改革政策措施并组织实施；负责全区科技人才队伍建设。

（4）牵头拟订促进全区高新技术产业、农村和社会发展的政策措施并组织实施；指导高新技术企业、创新型企业和创新平台建设，推进全区科技创新体系建设；负责市级以上高新技术企业、创新型企业的初审和组织申报工作；拟订促进产学研的政策措施；负责科技服务民生工作。

（5）负责全区科学技术普及工作，牵头组织全区科技和知识产权法律、法规的宣传和培训。

（6）负责全区应用技术研究与开发资金的监督管理；提出优化科技资源配置的建议；推进科技基础条件平台建设。

（7）负责科学技术和知识产权的对外交流与合作。

（8）指导区政府各部门、街办、镇的科技和专利工作。

（9）承办区政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.加大政策支撑引领，着力优化创新环境。强化政策导向，组织实施《西区全面推进大众创业、万众创新工作实施方案》《西区科技进步奖励暂行办法》《西区建设国家知识产权示范城市工作方案（试行）》《西区“十三五”科技和知识产权发展规划》《西区“十三五”科技服务业发展规划》，联合财政、税务部门，积极落实科技奖励、高新技术企业税收优惠政策，切实将科技政策落实到位。

2.加强创新载体建设，促进全民创新创业。争取区财政设立200万元“双创”专项资金，推进创新创业载体建设。一是完成四川省科技创新平台和市级院士工作站申报，完成西区农业科技成果孵化基地、西区循环铸造产业科技孵化园、西区芒果产业科技成果转化基地、西区农业专家科技示范基地4个创新创业载体（基地）建设。二是加强科技创新政策宣传，成功举办西区创新创业研讨会，组织参加科技创新创富大赛。

3.加大项目建设力度，促进产业转型升级。围绕技术研发.新产品开发和产业化生产，以项目为支撑，培育壮大 “三大产业集群”。2017年，一是组织实施国家、省、市重大科技计划项目5项，争取上级专项资金1610万元。其中，由正德科技承担实施的攀西国家级战略资源创新开发试验区重大科技攻关项目完成任务指标的90%，丽新园艺承担实施的四川省科技富民项目通过检查验收。二是完成筛选、包装、申报2018年市级以上科技计划项目、知识产权示范城市专项、种子资金项目18项，为提高我区科技研发水平和产业转型升级注入新的活力。三是加大招商引资力度，借助科技博览会平台，与汉能控股集团、厦门中凯新材石墨烯科技有限公司初步达成投资合作意向，促成汉能控股集团四川省公司来区考察拟投资项目。

4.加大创新主体培育，促进高新产业发展。以培育科技型企业，创建国家高新技术企业为目标，着力推进企业科技创新工作。2017年，新认定国家高新技术企业1家，培育科技型企业6家，高新技术产业产值预计达3.1亿元，完成目标任务103%；组织开展对外科技交流合作，5家科技型企业与大专院校、科研院所签订科技合作及技术交易合同10个，合同金额达600万元，完成目标任务100%；拓展职能，因企施策，盘活困难企业，促成西宇生物科技与钛鸿科技成功签署木质纤维素及活性炭生产项目合作协议，推动企业合作共赢。

5.科技金融紧密结合，破解企业融资难题。深化科技体制改革，充分发挥科技信贷的桥梁和纽带作用，把专利权质押融资作为激励企业创新发展的重要抓手，从政策、服务、投入等方面多管齐下，促进科技与金融紧密结合。积极争取落实省、市科技信贷及知识产权融资补助政策，制定出台《攀枝花市西区科技信贷管理暂行办法》，举办科技信贷政策解读培训会1次，走访企业15家，与4家银行开展合作，落实高晶板簧900万元科技信贷，完成正德科技、高晶板簧知识产权评估工作。

6.实施专利增效工程，着力提升创新水平。扎实推进国家知识产权示范城市工作目标任务落实，实施专利质量数量“双提升”工程。全年举办知识产权（专利）工作培训1期，18家企业40人参训，开展知识产权联合执法检查3次，申请专利138件，完成目标任务176.92%，发明专利申请56件，完成目标任务215.38%，专利成果转化17件，完成目标任务100%，实现产值2.05亿元，完成目标任务102.5%。

二、部门概况

本部门下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计223.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入211.75万元，占95%；其他收入11.55万元，占5%。

 

 

 

 

（图1：收入决算结构图）

2017年本年支出合计163.13万元，其中：基本支出104.82万元，占64%；项目支出58.31万元，占36%。

 

 

 

 

 

 

（图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计232.22万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增长46.05万元，增长24.74%。

 

 

 

 

 

 

 

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出154.03万元，占本年支出合计的94.43%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.70万元，下降7.06%。

 

 

 

 

 

 

 

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出154.03万元，主要用于以下方面: 科学技术支出136.79万元，占89%；社会保障和就业支出7.37万元，占5%；住房保障支出9.87万元，占6%。

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）支出决算为109.18万元，其中行政运行（项）: 支出决算为74.46万元，完成预算100%，一般行政管理事务（项）: 支出决算为11.05万元，完成预算100%，其他科学技术管理事务支出（项）: 支出决算为23.67万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是项目工作未结束，项目经费结转下年。技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）: 支出决算为26.61万元，完成预算36.46%，决算数小于预算数的主要原因是项目工作未结束，项目经费结转下年。科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为1.00万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.37万元，完成预算100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.87万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出104.69万元，其中：

人员经费96.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费8.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算控制支出，杜绝“三公”经费发生超预算支出情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元0；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年一样为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位没有公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.40万元，下降100%。主要原因是公车改革，本年度没有公务用车辆，未发生运行维护费。

3.公务接待费支出0.24万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，34人次，共计支出0.24万元，具体内容包括：科普活动及科技创新工作支出0.15万元，专利行政执法工作支出0.09万元。其中：外事接待0批次，0人，支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.04万元，增长20.59%。主要原因是公务接待人次增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出8.19万元，比2016年增加0.57万元，增长7.45%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额2.51万元，其中：政府采购货物支出2.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于更新补充办公用通用设备。授予中小企业合同金额2.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.51万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门没有公务车辆，也没有单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

本部门没有开展预算绩效目标管理工作。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金***万元，覆盖率达到**%。

（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）
		明确性（5分）
		合理性（5分）
	预算编制（10分）	测算依据（5分）
		目标管理（5分）
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）
		中央专款分配合规率（1分）
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）
		绩效目标动态监控（3分）
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）
		非税收入上缴情况（1分）
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）
		行政事业单位资产报告情况（2分）
		资产管理与预算管理相结合（2分）
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）
	信息公开（6分）	预算公开（2分）
		决算公开（2分）
		绩效信息公开（2分）
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）
		评价结果应用（3分）
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
		人才培养（5分）
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）
		管理对象满意度（3分）
		社会公众满意度（4分）

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

（说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列）

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5
		可行性 （政策完善）	5
	（10） 绩效目标	明确性	5
		合理性	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3
		资金使用	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5
		完成质量	5
		完成时效	5
		完成成本	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10
总分

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市科知局拨入知识产权管理规范项目经费、利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；其他科学技术管理事务支出（项）：指其他用于科学技术管理事务方面的支出。技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望获得实用价值的专项技术开发研究的支出。科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于开展科普活动的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。攀枝花市西区科学技术和知识产权局2017年部门决算公开表.xls