四川省攀枝花市西区科学技术和知识产权局

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行国家、省、市有关科学技术和知识产权发展的方针政策和法律法规；拟定促进全区科学技术和知识产权保护的政策措施并组织实施和监督检查。

（2）拟订全区科学技术发展和知识产权保护规划和年度计划并组织实施，提出全区科学技术发展、知识产权保护布局和优先领域，牵头组织重大关键技术攻关、软科学研究、成果推广、新产品试制、社会发展等科技计划的实施。

（3）负责拟订全区科技体制改革政策措施并组织实施；负责全区科技人才队伍建设。

（4）牵头拟订促进全区高新技术产业、农村和社会发展的政策措施并组织实施；指导高新技术企业、创新型企业和创新平台建设，推进全区科技创新体系建设；负责市级以上高新技术企业、创新型企业的初审和组织申报工作；拟订促进产学研的政策措施；负责科技服务民生工作。

（5）负责全区科学技术普及工作，牵头组织全区科技和知识产权法律、法规的宣传和培训。

（6）负责全区应用技术研究与开发资金的监督管理；提出优化科技资源配置的建议；推进科技基础条件平台建设。

（7）负责科学技术和知识产权的对外交流与合作。

（8）指导区政府各部门、街办、镇的科技和专利工作。

（9）承办区政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

1.优化科技创新环境。加大改革创新力度，进一步深化科技体制改革；认真梳理权力清单，对9项科技管理权力事项进行了清理和梳理；编制完成《攀枝花市西区“十三五”科技和知识产权发展规划》、《西区“十三五”科技服务业发展规划》。

2.扎实推进大众创业万众创新。制定并组织实施《攀枝花市西区全面推进大众创业、万众创新工作方案》，设立200万元“双创”资金，依托丽新园艺建设完成高端花卉科技成果转化孵化器1个，与区人社局共建西区创业服务中心1个，总面积达2500平方米。

　  3.加大科技型企业培育力度。截止12月31日，全年新增国家高新技术企业1家，完成高新技术产业产值2.7亿元；完成正德科技四川省科技创新平台建设和市级院士工作站申报工作。

4.进一步加大科技项目建设力度。省、市级科技项目立项5项，争取科技经费2310.5万元。其中，区级重点工作--智能温室盆花产业化生产示范项目完成5184平米高档环控智能温室1个，引进鸟巢蕨品种5个，申报专利5项、授权2项，年产各类盆花130万盆，产值达2050万元。申报2016-2017年省、市科技项目15项。

5.深化知识产权工作。一是强化建设国家知识产权示范城市工作。二是安排5万元专项经费，在全市率先启动知识产权质押融资试点工作。全年申请专利76件，其中，发明专利26件，完成专利成果转化15件，专利成果转化实现产值2亿。三是组织开展打击侵犯知识产权和假冒伪劣商品专项执法检查活动3次，全年累计出动人员24余人次，开展咨询300人次，发放宣传资料4000余份。

6.加强科技招商，着力开展科技交流与合作。积极搭建科技招商引资平台，包装投融资科技项目12个，组织有关企业参加第四届中国（西部）高新技术产业与金融资本对接推进会、创新升级•香港博览会、第三届攀西战略资源创新开发试验区投资大会、第四届科技博览会、第五届中医药科技大会、西博会等。实施《基于焦炉煤气的钒钛磁铁矿竖炉还原熔分连续一体化工艺技术》、《紫茎泽兰综合利用》、《高档盆花生产技术集成应用及产业化生产》等科技合作项目6项。

7.扎实做好科普及民生工作。全年累计发放宣传资料10万余份（册），办科普专栏、板报310期，举办各类培训班103期，培训群众2400人次，上街宣传78次，全区 98%以上的群众接受了科普教育。在经堂村、金家村、庄上村举办芒果种植、山羊养殖管理技术培训班4期，培训农户 220人次，向大麦地村、竹林坡村帮扶户提供技术信息4条，赠送化肥价值4000元。

二、部门概况

本单位的基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度，没有下属二级单位。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计158.58万元，其中：财政拨款收入143.57万元，占91%；其他收入15.01万元，占9%。

2016年本年支出合计165.75万元，其中：基本支出79.09万元，占48%；项目支出86.66万元，占52%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算186.17万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少150.05万元，下降45%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出165.73万元，占本年支出合计的99.99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少127.86万元，下降44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出165.73万元，主要用于以下方面:科学技术支出153.19万元，占92%；社会保障和就业支出6.65万元，占4%；住房保障支出5.89万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）2016年决算数为103.41万元，其中:行政运行（项）2016年决算数为56.06万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）2016年决算数为9.09万元，完成预算100%；其他科学技术管理事务支出（项）2016年决算数为38.26万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是项目工作未结束，项目经费结转下年。技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）2016年决算数为16万元，完成预算70%，决算数小于预算数的主要原因是项目工作未结束，项目经费结转下年；科学技术普及（款）科普活动（项）2016年决算数为3万元，完成预算100%，其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2016年决算数为30.78万元，使用上年结转经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2016年决算数为6.65万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年决算数为5.89万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出79.07万元，其中：

人员经费71.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费7.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.60万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.40万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.37万元，增长30%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数增加0.50万元，增长56%；公务接待费支出决算数减少0.10万元，下降40%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因：公务车辆维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.40万元，占87%；公务接待费支出决算0.20万元，占13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.40万元，主要用于大众创业万众创新、科技项目建设、知识产权、科普活动等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.20万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，28人次，共计支出0.20万元。具体内容包括：知识产权工作0.05万元，科技创新调研0.15万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出7.62万元，比2015年增加1.22万元，增长19%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，没有发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门没有一般公务用车，也没有单价50万元以上通用设备。

（四）预算绩效情况

无

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；其他科学技术管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于开展科普活动的支出。其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指除以上各项外用于科技方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  西区科学技术和知识产权局2016部门决算编制说明.doc 西区科学技术和知识产权局2016年部门决算公开表.xls