四川省攀枝花市西区科学技术和知识产权局

2015年部门决算编制的说明

 

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

1、      基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家、省、市有关科学技术和知识产权发展的方针政策和法律法规；拟定促进全区科学技术和知识产权保护的政策措施并组织实施和监督检查。

2、拟订全区科学技术发展和知识产权保护规划和年度计划并组织实施，提出全区科学技术发展、知识产权保护布局和优先领域，牵头组织重大关键技术攻关、软科学研究、成果推广、新产品试制、社会发展等科技计划的实施。

3、负责拟订全区科技体制改革政策措施并组织实施；负责全区科技人才队伍建设。

4、牵头拟订促进全区高新技术产业、农村和社会发展的政策措施并组织实施；指导高新技术企业、创新型企业和创新平台建设，推进全区科技创新体系建设；负责市级以上高新技术企业、创新型企业的初审和组织申报工作；拟订促进产学研的政策措施；负责科技服务民生工作。

5、负责全区科学技术普及工作，牵头组织全区科技和知识产权法律、法规的宣传和培训。

6、负责全区应用技术研究与开发资金的监督管理；提出优化科技资源配置的建议；推进科技基础条件平台建设。

7、负责科学技术和知识产权的对外交流与合作。

8、指导区政府各部门、街办、镇的科技和专利工作。

9、承办区政府交办的其他事项。

（二）主要工作

1、强化管理，健全工作机制　

一是实行一把手亲自抓，负总责，分管领导具体抓，工作人员分工负责的工作目标责任制。二是制定出台了《攀枝花市西区建设国家知识产权示范城市实施意见》、《攀枝花市西区科技创新工作考核办法（试行）》及《2015年西区科技创新工作目标考核评分细则》等有利于加强和促进科技创新的政策措施。

2、加强调研，科学谋划全年工作

组织撰写了分析研究西区科技创新发展的《科技创新引领西区经济社会发展现状与对策》专题文章。认真做好涉及我区产业转型升级、资源综合利用方面的前沿科技信息收集及科技招商项目包装调研工作。

3、多措并举，加强项目建设

（1）全年组织申报获立项的市级以上项目10项，全年争取上级项目资金1046万元。

（2）2015年我区新增国家高新技术企业2家，累计成功创建国家高新技术企业4家，省级创新型企业培育企业2家，高新技术产业实现产值1.1亿元。完成市级以上科技成果鉴定10项。

（3）编制完成3个项目的可研报告，10个项目建议书。

4、加大力度，深化知识产权工作

（1）建设国家知识产权示范城市工作。建设市级试点企业1家，全年完成专利申请70件（其中发明专利20件）。

（2）开展知识产权“护航行动”，做到行政执法公开规范运行。

（3）强化知识产权宣传。全年累计出动人员50余人次，开展咨询300人次，发放宣传资料5000余份。

5、整合资源，加强科技交流与合作

一是加强与大专院校和科研单位项目课题合作，拓宽产品研发渠道。二是积极推进我区循环铸造产业发展，增强招商引资能力。三是积极推进特色农业发展。四是参加中国（西部）高新技术产业与金融资本对接推进会、科技博览会等科技交流会。

6、深化科技体制改革，着力优化创新创业环境

一是强化企业创新主体地位和市场化配置科技资源的导向。二是梳理权力清单，对11项行政权力事项进行监察点和风险点申报。三是完善科技政策环境，优化工作机制。四是加强政策落实情况的监督检查。五是编制完成《攀枝花市西区“十三五”科技和知识产权发展规划》、《西区“十三五”科技服务业发展规划》。

7、加大科技宣传，积极营造创新氛围

一是组织开展重大科普活动。二是创新科普宣传形式，加强校园科普阵地建设。三是关注民生，着力提升农业科技水平。

9、进一步加强党建及党风廉政建设

一是扎实开展“三严三实”专题教育。二是开展“双联”、“双报到”和“党员志愿服务”特色鲜明的结对活动。三是认真开展解决发生在群众身边的“四风”和腐败问题工作，切实改进工作作风，四是严格“三公经费”使用。四是认真履行“一岗双责”和“两个责任”。

二、部门概况

本单位隶属于攀枝花市西区，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度，单位预算级次为一级预算单位。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为358.11万元，其中：当年财政拨款收入330.54万元，其他收入11.29万元，上年结转收入16.28万元。收入决算总额较2014年减少565.81万元，主要是因项目工作减少，财政拨款收入减少。

2015年支出决算总额为358.11万元，其中：科学技术支出308.15万元，住房保障支出7.33万元，年末结转和结余42.63万元。支出决算总额较2014年增加/减少565.81万元，主要是因项目工作减少，财政拨款支出减少。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出293.59万元，主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务发生的基本支出71.54万元以及承担全区科学技术、知识产权事业发展相关工作发生的项目支出222.05万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）科学技术支出286.26万元。主要用于：行政运行54.32万元， 其他科学技术管理事务支出13.81万元，应用技术研究与开发138万元，科普活动0.91万元，其它科学技术支出79.22万元。

（二）住房保障支出7.33万元。主要用于：本单位人员的住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年没有发生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.34万元,较2014年决算数下降32.30%，主要原因是中央“八项”规定出台以来，本单位严格控制、压缩“三公”经费开支水平。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。主要用于国内公务接待12批次，75人，共计支出0.34万元，具体开支内容包括：科技项目实施及经费管理检查0.09万元，科技能力建设0.08万元，科技创新调研0.05万元，知识产权宣传周工作0.06万元，科博会0.06万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费0.90万元,较2014年决算数下降57.55%，主要原因是中央“八项”规定出台以来，本单位严格控制、压缩“三公”经费开支水平。

截至2015年12月底，单位有公务用越野车1辆。

2015年车辆运行维护费支出0.90万元，用于科学技术发展、知识产权保护、科学技术普及、成果推广、应用技术研究与开发等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况）

本部门2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计6.40万元。

（二）政府采购情况

本部门2015年政府采购货物4.64万元。包括：数码多功能复印机一台、台式电脑2台、打印机2台、数码照相机1台。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2015年末国有资产总额99.96万元，其中：流动资产45.14万元，固定资产54.82万元。固定资产中包含越野车1台18.43万元。

    附件：科知局2015年度部门决算公开表.xls