附件2:
2016年西区科知局预算说明
2016年部门预算经十届人民代表大会第七次会议审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市有关科学技术和知识产权发展的方针政策和法律法规;拟订促进全区科学技术知知识产权保护的政策措施和监督检查。
(二)拟订全区科学技术发展、知识产权保护规划和年度计划并组织实施,提出全区科学技术发展、知识产权保护布局和优先领域,牵头组织重大关键技术攻关、软科学研究、成果推广、新产品试制、社会发展等科技计划的实施。
(三)负责拟订全区科技体制改革政策措施并组织实施;负责全区科技人才队伍建设。
(四)牵头拟订促进全区高新技术产业、农村和社会发展的政策措施并组织实施;指导高新技术企业、创新型企业和创新平台建设,推进全区科技体系建设;负责市级以上高新技术企业、创新型企业的初审和组织审报工作;拟订促进产学研的政策措施;负责科技服务民生工作。
(五)负责全区科学技术普及工作,牵头组织全区科技和知识产权法律、法规和宣传和培训。
(六)负责全区应用技术研究与开发资金的监督和管理;提出优化科技资源配置的建议;推进科技基础条件平台建设。
(七)负责科学技术和知识产权局的对外交流与合作。
(八)指导区政府各部门、街道(镇)的科技和专利工作。
二、部门预算单位基本情况
我局行政人员编制3人,实有4人;事业人员编制 1人,实有1人。编内聘用人员编制1人,实有1人。车辆编制1辆,实有1辆。
三、部门主要工作任务
1、在全民中开展科学技术普及工作,通过各种开展对大众进行科普教育。
2、在企业中进行调查研究,把握企业的需求,在政策、资金、技术上给予扶持,开展科技人才队伍建设,开展扶贫工作。
3、制定专利工作政策,促进专利的发明和保护,鼓励单位和个人积极发明专利,并对发明人给予奖励。大力促进科技成果的转化工作,积极申报省、市科技项目。重点加速专利成果的转化。
4、大力开展农技110、民生工程、生产力促进中心、富民强县工作,招商引资,参加科博会,大力开展科技能力建设。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年,西区科知局收入预算为88.13万元,其中:当年财政拨款收入88.13万元。相应安排支出预算88.13万元,其中:人员支出62.65万元,公用支出6.45万元,对个人及家庭支出5.53万元,项目支出13.5万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共预算财政拨款支出88.13万元,主要支出项目包括:
(一)行政人员基本工资40.85万元。
(二)事业人员基本工资8.09万元。
(三)临聘人员工资 3.1万元。
(四)行政事业人员社会保障缴费10.61万元。
(五)项目支出13.5万元。
(六)住房公积金5.53万元。
(七)人员公用经费4.65万元。
(八)公务用车运行及维护费1.8万元。
附件:1.攀枝花市西区科知局收支预算总表
2.部门公共财政拨款项目支出预算表
西区科学技术和知识产权局
2016年2月26日
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西区科知局收支预算总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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收入项目类别 |
2016年预算 |
支出项目类别 |
2016年预算 |
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一、财政预算拨款 |
88.13 |
一、基本支出 |
74.63 |
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其中:公共财政预算拨款 |
88.13 |
1.人员支出 |
62.65 |
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政府性基金预算拨款 |
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2.对个人和家庭补助支出 |
5.53 |
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二、上级补助收入 |
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3.公用支出 |
6.45 |
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三、事业收入 |
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二、项目支出 |
13.50 |
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其中:财政代管资金拨款 |
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四、附属单位上缴收入 |
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五、单位结余结转资金 |
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六、单位其他收入 |
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收入总计 |
88.13 |
支出总计 |
88.13 |
附表2 |
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部门公共财政拨款项目支出预算表 |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
项目支出 |
2060101 |
行政运行 |
58.93 |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
10.17 |
2210201 |
住房公积金 |
5.53 |
2060102 |
一般行政管理事务 |
3.50 |
2060402 |
应用技术研究与开发 |
5.00 |
2060702 |
科普活动 |
5.00 |
合计 |
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88.13 |
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注:1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出预算情况。 |
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2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
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