目  录

 

第一部分  攀枝花市西区科学技术协会概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  攀枝花市西区科学技术协会2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分  攀枝花市西区科学技术协会概

一、主要职责

一是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

二是组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

三是依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

四是反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

五是推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设。

六是组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

七是表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

八是开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

九是开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

十是开展继续教育和培训工作。十一是兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、2023年重点工作任务

（一）天府科技云新增平台注册用户和信息发布情况。截止2022年12月31日24:00时，西区新增注册用户2734户，累计达到10393人。其中：新增科技工作者99人，新增企事业单位58家。新增发布科技所能2053条，累计发布7948条，全省排名第1，新增发布科技所需1576条，新增达成交易162个。

（二）“保姆式”服务完成情及跟单情况。按照省科协要求，我区促成符合“保姆式”服务标准的科技供需对接平均每月不少于34单，截止12月31日24:00，西区已完成“保姆”服务870单（其中专职保姆491单）。累计提供保姆服务4822单，正在服务跟进3813单。

（三）“科创会”筹备情况及布展情况。西区征集科创会项目20个，相关推介项目视频、PPT、图片已报市科协有序上传。

（四）科创工作室打造情况。截止12月31日24:00，西区新装修工作室157个，累计开设工作室1197家。

（五）宣传培训工作情况。截止12月31日24:00，天府科技云平台累计发布西区科普动态信息30条，4月8日、8月23日分别对西区部分机关部门和企、事业单位分管领导及联络员、各街道、格里坪镇各社区（村）召开了天府科技云服务推进暨培训会议；4月11日、13日、15日、18日、25日和5月7日，分别为西区6所学校1600余名学生开展青少年学生心理健康知识讲座活动；结合“全国科技工作者日”“全国科普日”等工作，通过设立咨询点、发放资料、开展入户宣传等多种方式进行宣传咨询服务活动，认真开展贴近农村、贴近生活、贴近实际的科普宣传活动，全年开展各类科普活动11次，发放宣传资料2000余份，宣传袋200余个，现场咨询280余人次，赠送价值1000余元的生活卫生用品。

 

 

第二部分  攀枝花市西区科学技术协会

2023年部门预算情况说明

 

 

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市西区科学技术协会（单位简称：西区科协）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入……（根据公开表实际收入情况进行说明）；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出、住房保障支出、城乡社区支出。西区科协2023年收支预算总数64.42万元,比2022年收支预算总数增加/减少9.74万元，主要原因是单位项目支出减少。

（一）收入预算情况。

2023年，收入预算64.42万元，其中：一般公共预算收入62.92万元，占98%；政府性基金预算收入1.5万元，占2%。

（二）支出预算情况。

2023年，支出预算64.42万元，其中：62.92万元，占98%；项目支出1.5万元，占2%。

攀枝花市西区科学技术协会预算安排支出主要用于保障日常工作运行。

基本支出，是用于保障人员经费及单位日常运作。

项目支出，是用于保障单位项目建设。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.科学技术支出49.22万元，主要用于单位人员经费支出；

2.社会保障和就业支出6.03万元，主要用于单位养老保险支出；

3.医疗卫生支出3.14万元，主要用于医疗保险支出；

4.住房保障支出4.52万元，主要用于单位住房公积金支出；

5.城乡社区支出1.5万元，主要用于单位科普宣传活动开展。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年，财政拨款收支总预算64.42万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入62.92万元、本年政府性基金预算拨款收入1.5万元；支出包括：科学技术支出49.22万元、社会保障和就业支出6.03万元、医疗卫生支出3.14万元、住房保障支出4.52万元、住房保障支出4.52万元、城乡社区支出1.5万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年，一般公共预算当年拨款64.42万元，比2022年预算数减少9.74万元，主要原因是单位项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出49.22万元、社会保障和就业支出6.03万元、医疗卫生支出3.14万元、住房保障支出4.52万元、住房保障支出4.52万元、城乡社区支出1.5万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）行政运行（01）2023年预算数为49.22万元，主要用于：单位人员经费支出。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为6.03万元，主要用于：单位养老保险支出。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为2.90万元，主要用于：医疗保险支出。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为0.24万元，主要用于：医疗保险支出。

5.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）土地开发支出（02）2023年预算数为1.5万元，主要用于：单位科普宣传活动开展。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为4.52万元，主要用于：单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年，一般公共预算基本支出56.15万元，其中：

人员经费50.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费5.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年，“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

2023年，没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023年，政府性基金预算支出1.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元。

八、国有资本经营预算情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为5.41万元，比2022年预算减少0.12万元，下降2%。。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

（情况一：单位的项目不含涉密或敏感信息，且经人代会批复的，按此说明：）

2023年，开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算1.5万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算1.5万元。

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

 

第四部分  附表

 

 

西区科协2023年预算公开表.xlsx