攀枝花市西区科学技术协会

2021年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基金预算项目支出预算表

8.部门支出绩效评价表

9.部门预算项目支出绩效目标申报表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

一是密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家；二是开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展,推进国家创新体系建设；三是组织科学技术工作者创新争先，加快科学技术成果转化应用，推动产学研深度融合；四是弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质；五是弘扬科学家精神，健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观；六是组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设中国特色高水平科技创新智库；七是组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作；八是注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才；九是开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务；十是兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

（二）2021年重点工作任务。

作为党和政府联系科技工作者桥梁纽带作用的科协组织，要把广大科技工作者更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕中心、服务大局、体现特色、发挥作用、展示作为，在新的历史起点上,以改革创新精神推动科协事业新发展。

• 认真履职，持续做好疫情防控工作。坚决贯彻中央、省、市、区决策部署，坚持把疫情防控抓实抓细。强化应急科普，借助各类媒体广泛宣传科学防控知识和各种防控措施，引导群众理性认识、科学防控。
• 牵头做好《全民科学素质纲要》实施工作。督促《纲要》成员单位抓好工作落实，积极组织各类科普活动，着力推动全民科学素质提升。
• 大力开展“天府科技云”服务平台宣传推广。将“天府科技云”平台推广应用作为区科协工作的重中之重，积极引导广大科技工作者、企事业单位和城乡群众注册、使用“天府科技云”平台。
• 实施科技扶贫助力乡村振兴。组织农技协骨干和农村乡土人才开展技术培训，推动产业发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴，做好农村优秀人才参加四川省农村乡土人才创新创业大赛的组织工作。
• 抓好科普基层组织建设。继续发展壮大注册科技工作者、科普信息员、科技志愿者队伍，深入实施“互联网+科普”工程，充分运用信息化手段，创新推动传统科普活动和科普资源转型升级。
• 加强青少年科技创新教育。大力开展青少年科技教育和创新实践活动，培养青少年的科技创新精神和创新意识，协同组织好青少年机器人竞赛活动。
• 强化科协自身建设，不断提升履职能力。
• 积极完成区委、区政府交办的其他工作。

 二、机构设置情况

内设股室1个，下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个0，其他事业单位0个0。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2021年，收入预算72.87万元，其中：一般公共预算收入54.9万元，占75.34%；政府性基金预算收入17.97万元，占24.66%。

（二）支出预算情况。

2021年，支出预算72.87万元，其中：基本支出54.9万元，占75.34%；项目支出17.97万元，占24.66%。

攀枝花市西区科学技术协会预算安排支出主要用于基本支出和项目支出。

基本支出，是用于保障人员正常工作支出。

项目支出，是用于保障科技工作正常开展。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出42.9026万元，主要用于保障单位日常运转；

2.社会保障和就业支出3.6457万元，主要用于支付职工养老保险；

3.医疗卫生支出3.4156万元，主要用于支付职工医疗保险及公务员医疗补助费用；

4.住房保障支出4.9368万元，主要用于支付职工住房公积金；

5.其他商品和服务支出17.9702万元，主要用于保障科协项目运行。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算72.87万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入54.9万元、本年政府性基金预算拨款收入17.97万元；支出包括：一般公共服务支出42.9026万元、社会保障和就业支出3.6457万元、医疗卫生支出3.4156万元、住房保障支出4.9368万元、其他商品和服务支出17.9702万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年，一般公共预算当年拨款54.9万元，比2020年预算数减少1.1万元，主要原因是财政拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出42.9026万元、社会保障和就业支出3.6457万元、医疗卫生支出3.4156万元、住房保障支出4.9368万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，一般公共预算基本支出54.9万元，其中：

人员经费49.5856万元，主要包括：人员工资及社保。

公用经费5.3151万元，主要包括：日常办公费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，政府性基金预算支出17.97万元，其中：基本支出0万元，项目支出17.97万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

        2021年，机关运行经费财政拨款预算为5.05万元，比2020年预算增加0.25万元，增长5.2%。主要是由于支出增加，公用经费相应增加所致。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车**辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计17.97万元，其中，科普经费项目1万元、全民科学素质行动计划项目0.5万元、天府科技云项目16.4702万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。攀枝花市西区科学技术协会2021年预算公开表.xls西区科协2021年部门预算公开编报说明(1).doc攀枝花市西区科学技术协会2021年政府采购预算编制说明.docx2021年项目支出绩效申报表.xlsx