攀枝花市西区科学技术协会

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。

2、拟定全区科普工作规划并组织实施；动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理科普队伍工作。

3、表彰优秀科技工作者，举荐人才。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与制定全区科技政策、参与重大事务的政治协商，科学决策和民主监督，推进决策科学化、民主化。

4、开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。

5、开展科技交流和合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来。

6、管理所属学会，指导基层组织开展工作。

7、兴办符合区科协宗旨的社会公益性事业。

8、承办区委、区政府及上级科协交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、加强思想作风建设，树立为民服务意识。西区科协认真学习党的十九大、省委十一届二次、市委十届四次全会精神，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

2、积极投入帮扶工作，密切党群干群关系。一是按照区委的安排入户走访慰问帮扶的困难党员群众，送去党和政府的温暖和组织的关心，送到老百姓的心坎上。二是为深入联系帮扶社区开展志愿服务活动。

3、做好“科技之春”活动，打造特色农业产业。2017年，西区科协积极参与“科技之春”活动，到宣传点进行宣传咨询服务活动。服务的形式主要是散发资料、技术推广。共发放各类种养殖资料500余份，并为当地群众进行义务咨询和现场答疑等，此次活动取得明显成效。

4、加快农村事业发展，参与“三下乡”服务队。西区科协积极参加“三下乡”活动，开展贴近农村、贴近生活、贴近实际的科普宣传活动。共发放各类种养殖宣传资料500余份，吸引当地和周边民众广泛参与，普及了科学知识，推广了实用农业技术。

5、科普大篷车进学校。西区科协在3月请市科协将科普大篷车开进格里坪镇小学，让小学生参观科普大篷车，感受科技的魅力。

6、积极申报省市级科普示范社区项目。今年继续加强指导、培育省市两级科普示范社区的创建和申报工作，为我区社区科普益民起到了积极的引导作用。

二、部门概况

攀枝花市西区科学技术协会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年攀枝花市西区科学技术协会本年收入合计47.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入47.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入无；国有资本经营预算财政拨款收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入0万元。

2017年攀枝花市西区科学技术协会本年支出合计49.28万元，其中：基本支出36.88万元，占74.84%；项目支出12.40万元，占25.16%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计56.02万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1.92万元，下降3.31%。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出49.11万元，占本年支出合计的99.64%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少0.27万元，下降0.56%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出49.11万元，主要用于以下方面: 科学技术支出43.74万元，占89.07%；社会保障和就业支出2.74万元，占5.58%；住房保障支出2.63万元，占5.35%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为31.34万元，完成预算99.60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）: 支出决算为1.00万元，完成预算92.59%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为4.35万元，完成预算95.60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）: 支出决算为7.05万元，完成预算52.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为2.74万元，完成预算100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.63万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出36.71万元，其中：

人员经费34.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
　　公用经费2.29万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算86.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.05万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出

2017年度无支出，因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降**%。主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年度无支出，公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.51万元，下降100%。主要原因是16年下半年进行了车改，本年无公务车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：“科技之春”活动接待市科协餐费520元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

公务接待费支出决算比2016年增加0.03万元，增长112.24%。主要原因是接待人数增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，攀枝花市西区科学技术协会机关运行经费支出2.29万元，比2016年增加0.16万元，增长7.41%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，攀枝花市西区科学技术协会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公用设备。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，攀枝花市西区科学技术协会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金***万元，覆盖率达到**%。

（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）
		明确性（5分）
		合理性（5分）
	预算编制（10分）	测算依据（5分）
		目标管理（5分）
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）
		中央专款分配合规率（1分）
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）
		绩效目标动态监控（3分）
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）
		非税收入上缴情况（1分）
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）
		行政事业单位资产报告情况（2分）
		资产管理与预算管理相结合（2分）
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）
	信息公开（6分）	预算公开（2分）
		决算公开（2分）
		绩效信息公开（2分）
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）
		评价结果应用（3分）
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
		人才培养（5分）
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）
		管理对象满意度（3分）
		社会公众满意度（4分）

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

（说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5
		可行性 （政策完善）	5
	（10） 绩效目标	明确性	5
		合理性	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3
		资金使用	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5
		完成质量	5
		完成时效	5
		完成成本	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10
总分

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

 

攀枝花市西区科协2017年度决算公开表格.xlsx