四川省攀枝花市西区科学技术协会

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。

2、拟定全区科普工作规划并组织实施；动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理科普队伍工作。

3、表彰优秀科技工作者，举荐人才。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与制定全区科技政策、参与重大事务的政治协商，科学决策和民主监督，推进决策科学化、民主化。

4、开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。

5、开展科技交流和合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来。

6、管理所属学会，指导基层组织开展工作。

7、兴办符合区科协宗旨的社会公益性事业。

8、承办区委、区政府及上级科协交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况

1、加强思想作风建设，树立为民服务强意识。今年是换届选举之年，西区科协认真学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，加强了换届纪律及有关要求的学习，深入开展了学习党章、党规和习近平总书记一系列讲话做合格党员即“两学一做”学习教育工作，不断加强思想作风建设，从严从实解决问题。

　 2、积极投入帮扶工作，密切党群干群关系。一是按照区委的安排入户走访慰问帮扶的困难党员群众，送去党和政府的温暖和组织的关心，送到老百姓的心坎上。二是为保障国卫复审成果和解决发生在群众身边的困难，深入联系帮扶社区开展志愿服务活动。

3、做好“科技之春”活动，打造特色农业产业。2016年，西区科协积极参与“科技之春”活动，到宣传点进行宣传咨询服务活动。服务的形式主要是散发资料、技术推广。共发放各类种养殖资料1000余份，并为当地群众进行义务咨询和现场答疑等，此次活动取得明显成效。

4、加快农村事业发展，参与“三下乡”服务队。为西区科协积极参加“三下乡”活动，开展贴近农村、贴近生活、贴近实际的科普宣传活动，把科普知识送进格里坪镇金家村村民手中。共发放各类种养殖宣传资料1000余份，吸引当地和周边民众广泛参与，普及了科学知识，推广了实用农业技术。

5、科普大篷车进社区，让爱与希望同行。西区科协认真组织将“爱的守护·希望同行”关爱困境儿童活动与提高青少年科学素质相结合，并在8月请市科协将科普大篷车开进西区玉泉街道动力站社区，让居住在社区的特殊青少年、留守儿童、随迁人员子女、孤儿等困境留守儿童体验、参观科普大篷车。

6、抓好全国科普日活动，用科学魅力抵制邪教。9月20日上午，西区科协组织区科知局、清香坪街办并邀请市科协、市科技馆、市图书馆，在清香坪街道杨家坪社区共同开展全国科普日宣传活动。本次活动接受科学知识普及人员500余人次，发放科普宣传资料3000余册，环保购物袋200余个。

7、形成群团部门合力，服务好人民群众。为发挥好人民团体作为党和政府联系沟通人民群众的桥梁和纽带作用，贯彻好《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》精神，科协积极参与妇联“爱心妈妈”、残联“关爱残疾儿童”、团区委“关爱留守儿童”各项活动，将科学普及与联系群众相结合。

8、抓机器人创新大赛，提高青少年科学素质。2016年区科协、区教体局组建成立西区青少年电脑机器人创新竞赛参组委会。通过不懈努力和严格初赛，今年我区青少年学生在在攀枝花市第九届青少年机器人创新竞赛上获得16个一等奖。随后在四川省青少年机器人创新实践活动中，我区选派的代表队获省一等奖1个，省二等奖2个，省三等奖2个。

9、积极申报省市级科普示范社区项目。今年继续加强指导、培育省市两级科普示范社区的创建和申报工作，成功申报3个市级科普示范社区，2个省级科普示范社区（玉泉街道动力站社区、清香坪街道杨家坪社区），为我区社区科普益民起到了积极的引导作用。

10、推动农业发展实现科普惠农兴村。2016年西区科协继续加强与农村科技工作者的沟通交流，发挥乡土人才作用，培育成立攀枝花市西区林坡高山花椒种植专业技术协会。并积极组织西区京亚葡萄协会、西区苏铁山药种植协会参加省科协举办的农技协培训会，学习先进的种养殖和经营经验。

11、院士专家站创建工作。为推动产、学、研结合，增强企业的发展动力和技术创新能力，促进知识技术转移和科技成果转化，为我区企业发展提供帮助，今年区科协首次在攀枝花正德环保新材料科技开发有限公司建立院士专家工作站，促进其增强自主创新能力，培育高端创新型人才，为我区大众创新、万众创业，经济社会发展贡献力量。

二、部门概况

攀枝花市西区科学技术协会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年攀枝花市西区科学技术协会本年收入合计54.31万元，其中：财政拨款收入54.31万元，占99.995%；其他收入0.003万元，占0.005%。

2016年攀枝花市西区科学技术协会本年支出合计49.40万元，其中：基本支出34.78万元，占70.40%；项目支出

14.62万元，占29.60%。

四、财政拨款收支决算情况

攀枝花市西区科学技术协会2016年度财政拨款收入决算54.31万元、支出决算49.38万元。与2015年相比，财政拨款收入减少9.44万元，下降14.81%；支出减少30.76万元，下降38.38%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

攀枝花市西区科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款支出49.38万元，占本年支出合计的99.96%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少30.76万元，下降

38.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

攀枝花市西区科学技术协会2016年一般公共预算财政拨款支出49.38万元，主要用于以下方面:科学技术支出43.30万元，占87.69%；社会保障和就业支出2.92万元，占5.91%；住房保障支出3.16万元，占6.40%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为28.69万元，完成预算100%。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:2016年决算数为5.99万元，完成预算100%。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:2016年决算数为1.15万元，完成预算100%。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:2016年决算数为7.48万元，其中本年指标支出数为6.90万元，完成预算55.65%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完。
　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为2.92元，完成预算100%。
　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）房公积金（项）:2016年决算数为3.16万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

攀枝花市西区科学技术协会2016年一般公共预算财政拨款基本支出34.76万元，其中：

人员经费32.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费2.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

攀枝花市西区科学技术协会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.53万元，完成预算33.97%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.51万元，完成预算34.00%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算33.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务车改革，公务车运行维护费支出减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.97万元，下降78.80%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.99万元，下降79.70%；公务接待费支出决算增加0.02万元。增减变动的主要原因公务车改革，公务车运行维护费支出减少，同时2016年度发生一次公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.51万元，占96.23%；公务接待费支出决算0.02万元，占3.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0.51万元,其中：

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.51万元。主要用于执行公务、开展业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.02万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，7人，共计支出0.02万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

攀枝花市西区科学技术协会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，攀枝花市西区科学技术协会机关运行经费支出2.13万元，比2015年减少4.13万元，下降65.97%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，攀枝花市西区科学技术协会政府采购支出总额0.51万元，其中：政府采购货物支出0.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，攀枝花市西区科学技术协会公有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金14.62万元，覆盖率达到**%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于开展科普活动的支出。

10.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西区科协2016年决算公开信息表.xlsx