攀枝花市西区教育体育局

2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

主要职责：贯彻执行国家和省市有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关贯彻意见并组织实施。拟订全区教育体育体制改革政策和教育体育事业发展规划；负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校教育教学改革；负责中小学布局结构调整；负责多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；负责全区教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作；负责组织和指导全区教育体育信息化建设工作。负责义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均衡发展，促进教育公平。指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。指导基础教育学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。负责全区教育督导工作。负责组织对中小学校、幼儿园、民办教育机构以及扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估考核工作；开展基础教育发展水平和质量监测工作。负责本部门教育体育经费的统筹管理。会同有关部门制定筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，协助有关部门做好教育体育拨款的筹集、拨付工作；监督全区教育体育经费的筹措和使用情况；指导国（境）外教育体育援助、贷款和合作项目的执行；负责普通高校生源地信用助学贷款工作，完善贫困学生资助管理体系。统筹规划、综合管理全区民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。负责全区中小学校教师队伍建设和教育体育系统干部队伍建设工作；组织和指导区内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“区管校用”管理制度改革。负责并指导教育基础设施建设，完善中小学校校舍维修改造长效机制；负责并指导学校现代信息技术教育和推进现代教育信息化建设，进一步改善学校办学条件；负责推进农村薄弱学校建设；加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系统建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。管理、指导大中专招生和自学考试工作；制定中小学校招生计划并组织实施。统筹规划全区群众体育发展, 统筹规划全区竞技体育发展。统筹规划全区青少年体育发展，指导和管理学校体育工作。指导全区学校后勤改革和体育产业发展，负责全区学校后勤和体育产业管理。负责指导、检查、督促全区学校安全管理工作等工作。

2018年重点工作任务：

1、新建31中小学生宿舍楼

2、新建格小学生食堂（风雨操场）

3、西区第二幼儿园装饰装修工程

4、新建西区第一幼儿园

5、加快信息化建设

6、做好国家数字教育资源服务系统在西区落地部署和全国教育资源规模化应用试点工作

7、稳步提升中小学教学质量

二、收支预算总体情况

2018年攀枝花市西区教育体育局收入预算总额为1045.83万元（其中：当年财政拨款收入1045.83万元），同比下降10.60%，下降的主要原因是项目支出减少。相应安排支出预算1045.83万元，其中：工资福利支出608.58万元，日常公用支出53.19万元，对个人及家庭补助支出11.59万元，项目支出372.46万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出1045.83万元（其中，安排政府采购20.01万元，主要用于采购西区教育体育局所辖15所中小学及各办学点、2所公办幼儿园和局机关提供承载教育信息化全部应用及现代化办公所必须的支撑网络费用），主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出673.37万元，是用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出372.46万元，是用于义务教育免作业本费和贫困寄宿生生活补助区级配套资金10万；“奖补”民办园经费支持经费20万；"一师一校“教师外出疗养经费0.25万；督导专项经费0.5万；学前教育“三儿”资助区级配套专项经费29万；骨干教师津贴50万；建档立卡贫困家庭学生资助资金1.5万；高中实验操作考试、高中通用技术考试项目专项经费0.5万；特殊教育专项经费0.5万；资助专项经费0.5万；教师培训费0.5万；教育城域网租赁费20.01万；高考、自考、中考、成人高考等报名考试经费50万；学校体育、艺术和卫生专项经费0.5万；市31中小漫画基地维修资金8.7万；保安专项经费180万。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）行政运行，支出主要用于行政在职人员经费、工作经费等；

（二）其他教育管理事务支出，基本支出主要用于在职人员经费、工作经费等；

（三）学前教育，主要用于幼儿园“三儿”资助费、“奖补”经费等；

（四）未归口管理的行政单位离退休，主要用于离退休人员的房贴和目标绩效奖；

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于在职人员养老保险费费；

（六）医疗补助，主要用于公务员和行政单位医疗支出；

（七）住房公积金，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

（八）国有资产占有使用情况：截至 2018年底，西区教育体育局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），单价200万元以上大型设备0台（套）。

四、名词解释

1、“三公”经费是指：因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车费。

2、“三儿”资助：主要包括重点优抚对象、城市低保农村低保家庭儿童、孤儿、1-4级残疾儿童等。

3、“奖补”民办园：指区政府督导团每年对全区民办幼儿园进行年度督导评估检查，对办园质量优、管理规范、投入大的民办幼儿园“以奖代补”形式奖励。

攀枝花市西区教育体育局

                       二〇一八年二月七日

附件：四川省攀枝花市西区教体局2018预算公开表.xls