目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：1.部门预算收支总表

    2.财政拨款收支预算总表

    3.一般公共预算支出预算表

    4.一般公共预算基本支出预算表

    5.一般公共预算项目支出预算表

    6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

    7.基金预算项目支出预算表

    8.部门支出绩效评价表

    9.部门预算项目支出绩效目标申报表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1.主管全区党的纪律检查工作。负责落实中央、省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2.主管全区行政监察工作。

3.负责调查处理区级党政群机关各部门、镇、街道办事处及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及其他违反政纪的行为；并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下政纪处分（对选举产生的领导干部按法定程序办理）；在必要时可直接查处属下级管理范围内行政工作人员中的比较重要或复杂的案件；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举控告。

4.按照中央、省、市、区委的要求，负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵纪守法的教育。

5.会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法和勤政廉洁。

6.负责对党的纪律检查理论及有关问题的调查研究，拟定党纪条规和政策规定在本区内的实施细则。

7.调查研究区政府各部门和镇、街道办事处制定的有关政策情况，对其违反国家法律法规和有损国家和人民利益的条款，提出修改、补充或撤销的建议；变更或撤销下级行政监察组织不适当的决议或规定。

8.会同有关部门审核区级各部门、镇和街道办事处纪委（纪检组）领导人选，做好全区纪检监察干部的管理和培训工作。

9.协助区委实施全区县级干部和组织实施全区科级领导干部，国有企业的厂长、经理、基层站所负责人廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督。

10.承担区委、区政府党风廉政建设领导小组办公室和区政府纠正行业不正之风办公室的日常工作。

11.承办市纪委、市监察委、区委、区政府授权和交办的其他事项。

（二）2021年重点工作任务。

⒈严明政治纪律和政治规矩，压紧压实“两个责任”。严把政治机关定位，把政治建设放在首位，树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉践行“两个维护”，严明政治纪律和政治规矩，将政治要求、政治标准落实到具体的纪能胶 检监察工作实践中。压实主体责任，促使各级党组织及班子成员真正将主体责任放在心上、抓在手上、扛在肩上；压实监督责任，继续执行派驻（出）纪检监察机构负责人参加区纪委监委员会制度，并向区纪委常委会述责，发挥“前哨”和“探头”作用。

⒉忠诚履职尽责，强化监督执纪问责调查处置。忠诚履行宪法和党章赋予的责任，加强对贯彻落实上级决策部署，严肃党内政治生活，营造良好政治生态。围绕中心、服务大局，持之以恒正风肃纪，精准监督，加大日常检查力度，推动党风政风行风民风持续好转。聚焦基层损害群众利益的不正之风和腐败问题，保持高压态势，强力惩贪治腐，不断提高辖区群众的幸福感和获得感。

⒊一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制。围绕营商环境改善深入开展作风整顿专项整治活动。紧盯“三类人”“关键少数”、重要岗位，严肃查处靠企吃企、内外勾结侵吞国有资产等腐败问题，严肃查处金融风险背后的腐败问题。做好查办案件“后半篇文章”，以“三不”一体理念、思路和方法推进反腐败斗争，扎实开展重大典型案件“以案促改”工作。

⒋持续深入开展政治巡察，不断彰显巡察利剑作用。紧紧围绕政治巡察这一基本定位，紧扣“六项纪律”，紧盯“党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力”等问题，紧抓“重点人、重点事、重点问题”有针对性地开展巡察工作。开展巡察“回头看”全覆盖及新一轮的巡察。

二、机构设置情况

中共攀枝花市西区纪律检查委员会内设股室9个，其中行政单位1个（与监察委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的管理体制；另：因区委巡察办财务未独立，与区纪委一起核算）。下属二级单位1个，公益一类事业单位（攀枝花市西区纪检监察教育培训与信息中心）。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

 2021年，收入预算795.87万元，其中：一般公共预算收入624.87万元，占78.51%；政府性基金预算收入171万元，占21.49%。

（二）支出预算情况。

 2021年，支出预算795.87万元，其中：基本支出624.87万元，占78.51%；项目支出171万元，占21.49%。

中共攀枝花市西区纪律检查委员会预算安排支出主要用于纪检监察事务支出。

基本支出，是用于保障人员工资福利等支出，机关正常运转支出。

项目支出，是用于保障纪检监察开展专项工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出485.55万元，主要用于在职行政、事业人员工资、机关运行等经费支出；

2.社会保障和就业支出44.95万元，主要用于退休人员机保外统筹部分经费，在职人员养老保险等经费支出；

3.医疗卫生支出39.6万元，主要用于在职行政、事业人员医保等经费支出；

4.住房保障支出54.77万元，主要用于在职行政、事业人员公积金等经费支出；

5.国有土地使用权出让收入安排的支出171万元，主要用于办案工作、巡察工作、党风廉政宣传教育、机关办公楼及网络运行维护等经费支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算795.87万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入624.87万元、本年政府性基金预算拨款收入171万元；支出包括：一般公共服务支出485.55万元、行政事业单位医疗支出39.6万元、社会保障和就业支出44.95万元、住房保障支出54.77万元、国有土地使用权出让收入安排的支出171万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 2021年，一般公共预算当年拨款624.87万元，比2020年预算数减少7.44万元，主要原因是公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出485.55万元、行政事业单位医疗支出39.6万元、社会保障和就业支出44.95万元、住房保障支出54.77万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，一般公共预算基本支出624.87万元，其中：

人员经费544.50万元，主要包括：人员工资福利支出。

公用经费80.37万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、党建经费、“三公”经费（公务用车运行维护费）等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算上升/下降0%，主要原因是：无预算经费。

（二）公务接待费较2020年预算上升/下降100%，主要原因是2021年未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算上升/下降0%，主要原因是：2021年预算与2020年持平。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）4辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

 2021年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

 2021年，安排公务用车运行维护费10万元，用于4辆执勤执法车辆的运行维护等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

 2021年，政府性基金预算支出171万元，其中：基本支出0万元，项目支出171万元。九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 2021年，机关运行经费财政拨款预算为80.37万元，比2020年预算增加5.2万元，增长6.48%。包括：工会经费、福利费、党建经费增长。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计171万元，其中，办案工作经费项目153万元、党风廉政教育宣传工作经费项目2万元、巡察工作经费项目8万元、机关后勤保障服务工作经费项目8万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

 

 

附件1：中共攀枝花市西区纪律检查委员会2021年预算公开附表.xls

附件2：2021年部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表.xls

附件4：中共攀枝花市西区纪律检查委员会2021年初政府采购预算编制说明.docx