目  录

 

公开时间：2020年11月24日

 

第一部分 部门概况…………………………………………………………………5

一、基本职能及主要工作……………………………………………………..5

二、机构设置………………………………………………………..…………11

第二部分度部门决算情况说明…………………………………………….………11

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………..………11

二、收入决算情况说明………………………………………………..………12

三、支出决算情况说明…………………………………………………..……13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..……14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………..……16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………..……16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………..…17

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………..………19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………19

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………….…19

第三部分 名词解释…………………………………………………………………27

第四部分 附件………………………………………………………………………30

附件1……………………………………………………………………………31

附件2……………………………………………………………………………39

第五部分 附表………………………………………………………………………44

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表...

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共攀枝花市西区纪律检查委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对办案专项工作经费项目开展了绩效评价，《中共攀枝花市西区纪律检查委员会办案工作经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是委机关银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障委机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⒐一般公共服务支出201（类）11（款）…（项）：指反映纪检、监察方面的支出。

2011101—行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2011102—一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2011104—大案要案查处：指反映查处大要（专）案支出。

2011150—事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

⒑社会保障和就业支出208（类）05（款）…（项）：指行政事业单位离退休（未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等）。

2080501—归口管理的行政单位离退休：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

⒒医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）…（项）：指行政事业单位医疗支出。

2101101—行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2101102—事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

⒓城乡社区支出212（类）08（款）…（项）：指反映不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

2120802—土地开发支出（基金）。

2120899—其他国有土地使用权出让收入安排的支出（基金）。

⒔住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指住房改革支出—住房公积金支出。

2210201—住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

第四部分 附件

 

附件1

中共攀枝花市西区纪律检查委员会

2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。区纪委监委由区纪委和区监察委合署办公，内设科室10个室（部）：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、第一至第四纪检监察室、案件审理室、信访室。直属事业单位：区纪检监察教育培训与信息中心，无独立预算权限。另外中共西区区委巡察工作领导小组办公室，因财务核算不独立，并入区纪委监委核算。

区纪检监察教育培训与信息中心为西区纪委监察委下属事业单位（属公益一类事业单位），经费收支纳入区纪委监察2019年度部门决算编制范围。

（二）机构职能。1.主管全区党的纪律检查工作。负责落实中央、省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。2.主管全区行政监察工作。3.负责调查处理区级党政群机关各部门、镇、街道办事处及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及其他违反政纪的行为；并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下政纪处分（对选举产生的领导干部按法定程序办理）；在必要时可直接查处属下级管理范围内行政工作人员中的比较重要或复杂的案件；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举控告。4.按照中央、省、市、区委的要求，负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵纪守法的教育。5.会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法和勤政廉洁。6.负责对党的纪律检查理论及有关问题的调查研究，拟定党纪条规和政策规定在本区内的实施细则。7.调查研究区政府各部门和镇、街道办事处制定的有关政策情况，对其违反国家法律法规和有损国家和人民利益的条款，提出修改、补充或撤销的建议我；变更或撤销下级行政监察组织不适当的决议或规定。8.会同有关部门审核区级各部门、镇和街道办事处纪委（纪检组）领导人选，做好全区纪检监察干部的管理和培训工作。9.协助区委实施全区县级干部和组织实施全区科级领导干部，国有企业的厂长、经理、基层站所负责人廉洁自律工作，对先拔任用党政领导干部工作实行检查监督。10.承担区委、区政府党风廉政建设领导小组办公室和区政府纠正行业不正之风办公室的日常工作。11.承办市纪委、市监察委、区委、区政府授权和交办的其他事项。

（三）人员概况。2019年，区纪委监委行政编制47人在职实有人数24人；下属二级事业单位（事业一类），区纪检监察教育培训与信息中心有事业编制8人，在职实有人数9人。区委巡察办行政编制2人，在职实有人数5人；事业编制2人，在职实有人数2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计578.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入510.30万元，占88.28%；政府性基金预算财政拨款收入67.73万元，占11.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计896.86万元，其中：基本支出615.26万元，占68.60%；项目支出281.60万元，占31.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

参照以往年度预决算工作的基础上，结合委机关工作实际，制定2019年项目绩效目标。为保证目标任务完成，在与相关部、室、中心充分沟通的情况下制定了预算方案，经领导研究后报区财政；自收到区财政预算批复之日起，严格预算执行，严控支出，适时进行预算动态调整，以预算执行进度推进工作完成的进度，确保委机关各项工作有序开展。2019年较好的完成了各个项目目标任务，预算完成情况较好，无违规情况发生。

（二）专项预算管理

1.办案专项经费年初预算50万元，追加调整18.9万元，全年预算专项经费58.9万元，预算执行68.9万元；全年目标任务是办理违纪案50件， 2019年全年共办理完成违纪案50件，全年专项预算经费执行率137.8%。

2.巡察工作专项经费年初预算5万元，全年预算5万元，执行预算5万元。2019年全年共完成了2轮20家部门（单位）的巡察工作，全年专项预算经费执行率100%。

3. 严格管理专项经费，为专项工作顺利完成提供经费保障，确保委机关专项工作有序开展的同时，按进度完成预算执行率。

（三）结果应用情况

按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算管理绩效机制，在接到区财政通知2019年部门决算数据批复下达后，委机关及时开展部门项目绩效自评，着手做好绩效目标公开和自评公开工作，认真对待评价结果整改，充分运用好评价结果，为2020年工作取得更好的成效奠定基础。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1.健全“一单两述一考”机制，助推主体责任落实。一是以“清单”定责任。切实制定主体责任清单明确责任，协助区委制发《关于推进2019年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的意见》，形成了《西区2019年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作任务分工表》，把任务分解为14个大项、60个小项，落实到具体的责任领导、牵头单位、协办单位，并向区委常委印制了《西区区委领导班子成员落实党风廉政建设主体责任提示》手册，及时提醒按节点推进党风廉政建设各项工作。二是以“两述”压实责任。坚持部门（单位）主要负责人向区纪委全委会述责述廉制度，组织6名部门（单位）主要负责人现场向区纪委全委会述责述廉并接受纪委委员质询，其余部门（单位）主要负责人书面述责述廉，承诺坚决把问题整改到位。三是以“一考”倒逼责任。全面考核所有镇、街道及部门（单位）2018年度党风廉政建设责任制落实情况，并将考核结果与目标绩效挂钩，对党风廉政建设责任制考核及政风行风测评排名后三名单位主要负责人进行了集体约谈，以追责倒逼主体责任进一步落实。

2.推进纪检监察体制改革，不断提高治理效能。在深入推进国家监察体制改革试点工作中，面对时间紧、任务重、要求高、程序严等情况，坚持倒排时间，挂图作战，圆满完成改革任务。顺利完成了西区纪委监委派驻机构改革，实现了派驻监督全覆盖。在镇设立了监察办公室，街道设立了监察专员，在村（社区）设立了纪检组织，实现了纪检监察机构、力量、工作“三个全覆盖”。在纪委监委合署办公场所和纪检监察系统信息化建设工作中，提出建设“廉洁、安全、优质、节俭、高效”工程的高标准严要求，采取专人全程参与工程设计、经费核算、评比筛选、工程施工等各个重点环节及施工现场督促指导，确保了工程如期建设高质量完成并顺利投入使用，节约财政资金近200万元，节约率达60%左右。坚持高标准建设办案留置场所，添置办案设施，优化办案室功能，经省纪委监委专家验收，建成了市纪委监委办案留置分点，成为目前全市五个区县唯一一个留置点。

3.全面履行监督执纪问责调查处置职责。忠实履行宪法和党章赋予的职责，精准监督、精准处置、精准施策，旗帜鲜明讲政治，专项整治赢民心。一是以整治侵害群众利益问题为中心。紧盯群众反映强烈集中、损害群众利益的人和事，加大正风肃纪、惩贪治腐力度，坚决查处发生在民生资金等领域的腐败和作风问题，查处群众身边不正之风和腐败问题14件14人。财政局将涉及“一卡通”发放项目单位接入“一卡通”监管平台，并完成与合作银行签约，西区已有10大类项目通过“一卡通”监管平台成功发放。截至目前，累计发放资金961.78万元，发放人数38096名。计划12月31日前全面实现“一卡通”发放。区医疗保障局实行“一单制”即时结算模式，实现救助“零等待”，今年已支付医疗救助金178.25万元；对违规违约医疗机构进行处置，约谈8家，查处定点医疗机构22家次，涉及违规金额合计3.36万元，违约金18.617万元。二是以推进“以案促改”为重心。统筹推进“以案促改”专项工作，开展“赌博敛财”问题专项整治，与公安部门协作联动，建立线索双向移送、案件协同查办、日常联系、信息沟通以及问题线索的通报等工作机制。2019年，区纪委监委与区公安分局加大对重点场所明察暗访，向公安机关移送问题线索3件。开展利用地方名贵特产谋取私利问题专项整治，组织各级各部门（单位）按照要求开展自查，实行“零报告”。通过大数据筛查，发现疑似问题线索20余条。开展选人用人问题专项整治，严格执行干部选任工作流程，落实“凡提四必”，坚决防止“带病提拔”。对干部职工进行党风廉政建设审查200余人次，未发现存在影响评先评优、选拔任用的问题，完成全区289名科级领导干部“画像”工作，提高选人用人的精准度。大力惩贪治腐，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑。2019年以来，全区纪检监察机关立案50件，给予党纪政务处分26人，组织处理3人，涉嫌犯罪移送检察机关起诉1人，采取留置措施14人，约占全市留置案件的40%。三是以整治形式主义、官僚主义为核心。认真落实《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》要求，在全区开展检查考核过度过频、过度留痕等5个方面20个具体问题的排查，通过部门自查自纠、集中开展专项整治、收集群众意见等方式，全面精准起底存在的形式主义、官僚主义问题。针对排查出的问题，制定整改措施259条，并落实整改责任、明确整改要求、规定整改时限。同时加大监督检查，对20余个区级部门（单位）“三公经费”支出、工作作风方面进行检查，发现并督促整改问题43个，对在工作中弄虚作假、落实不力的3个部门（单位）进行通报，对棚改工作中8起形式主义、官僚主义典型问题立案查处并通报曝光。开展文件、会议及督查检查考核过多事项专项清理整治，清理督查检查考核事项156项，撤销合并90项，督查检查考核事项减少率达58%。将形式主义、官僚主义问题清单细化为13项检查内容和方式，固定为区委巡察检查内容，派专人对各被巡察单位开展专项监督检查。

4.抓关键节点，全面教育引导，努力形成风清气正的干事环境。一是坚持唱好开年“廉戏”。开年上班第一天，就召开全区党风廉政建设警示教育大会，由区委书记现场讲授廉政党课，播放身边人身边事拍摄的警示教育片。开年“廉戏”已唱近十年，有效地为全区领导干部敲响开年“警示钟”，把廉政警示教育作为源头防腐的有力举措，筑牢党员干部廉洁从政防线。二是抓新中国成立70周年这条主线。以“壮丽70年 廉洁在我心”为主题，举办廉政书画展，面向西区广大干部职工、群众以及西区美术家协会、西区书画家协会征集书画作品200余幅。经过公开公正公平的评审，评选出100件入展作品进行为期一周的展出，为西区群众和干部职工奉上了一场艺术盛宴。由于展出效果好，受市纪委监委邀请，承办了全市廉政书画展活动。三是持续正风肃纪，举办首次作风专题提升班。干部作风关系党的形象，关系人心向背，关系事业成败。西区举办了首期作风专题提升班，对全区排查梳理的“作风不实”干部职工43人进行集中培训学习。培训采用“专业授课+现场教学+闭卷考试”的方式进行，培训学员通过专业的党章、党纪、党规等知识的学习，不断增强党纪法规意识；通过现场观摩留置办案区，直击心灵深处，发挥案件查办震慑威力；通过闭卷考试，检验学员学习成效，考试不合格的将参加下一期的培训班进行再教育、再培训，确保培训取得实实在在的效果，切实提升干部的作风。四是牵头开展了西区“心向阳光 干净担当”演讲比赛和三线建设点位讲解词征集活动。活动结合“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，通过探访西区习风园三线文化展示厅、亓伟墓及亓伟广场、采访三线建设者以及本人与三线建设的故事，以诗歌、散文、记叙等形式抒发对三线建设者的真情实感、对工作的坚守担当。截止目前，通过演讲比赛、知识竞赛、现场观摩、拍摄宣传片等方式宣传三线精神1000余次。今年来，在各级新闻媒体、网站刊发党风廉政建设相关报道200余篇，其中，《中国纪检监察报》1篇，《人民日报》1篇，省级媒体8篇。

（二）存在问题。办案工作经费项目，因留置案增加，办案成本增涨，超预算支出，影响了预算执行率。

（三）改进建议。1.单位内部：加强与委机关各部、室中心人员的联系，使编制预算与实际工作更紧密联系，预算更准确，确保工作推进与预算执行协调一致。2.区财政局：建议深入部门（单位）调研，进一步了解全区各部门（单位）职责和主要工作事项，促进预算调整批复更客观、科学、高效。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

办案工作经费项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门职能

一是主管全区党的纪律检查工作。负责落实中央、省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。二是主管全区行政监察工作。三是负责调查处理区级党政群机关各部门、镇、街道办事处及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及其他违反政纪的行为；并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下政纪处分（对选举产生的领导干部按法定程序办理）；在必要时可直接查处属下级管理范围内行政工作人员中的比较重要或复杂的案件；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举控告。

2.项目立项、资金申报的依据

根据市纪委年初下达的本年度目标考核任务：立案并调查办理党纪政务案件。案件办理成本（办案人员、陪护人员、医护人员补助；食宿费等）

3.资金管理办法制定情况等概况

根据市财政局（攀财行政〔2019〕8号关于印发《攀枝花市纪检监察大案要案专项经费管理办法》进行资金的管理和使用；案件办理经费纳区纪委监委年初部门预算，每年按照规定及时编制办案经费预算和绩效目标报区财政局审批，

4.资金分配的原则及考虑因素

坚持依法使用；专款专用；厉行节约；强化监督的使用原则。执行中若办案数量增加、办案成本增加导致年初预算经费不足，需在年中增加成本性支出，由区纪委监委按照相关程报批。

（二）项目绩效目标

项目绩效评价总体结论：通过项目实施，使项目资金实现了经济效益、社会效益，完成了年初设定的目标任务，支出绩效明显。通过执纪办案，使辖区人民群众满意度提升。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，有计划，有安排，扎实开展项目自评工作。按照区财政对项目自评的要求，依据项目支出绩效评价指标体系，结合项目申报内容、实施情况、财务管理、社会效益等做好自评工作，确保项目执行效果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初根据市纪委年度目标考核任务，结合西区实际，由我单位根据项目经费使用情况制定并申报了办案专项经费年初预算，经区财政审核同意，于年初下达项目资金批复数。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

⒈资金计划。委机关根据市纪委监委年度对案件工作的考核目标任务，向区财政申报办案工作经费年初预算60万元。

⒉资金到位。年初预算与追加预算均全额下达单位。

⒊资金使用。每件留置案件办理时限最长为三个月，需要陪护10人，办案人员6-8人，医护人员每日2人，值班人员每日4班，每班2人，项目经费主要用于办案外出取证差旅费、食宿费、加班补贴等。

（三）项目财务管理情况

区纪委监委结合市纪委监委、区财政局要求和单位实际，不断完善机关财务制度。办案工作经费的使用严格按照管理办法要求执行，严格控制开支范围和标准，对支付资金达到2万元及2万元以上的支出经区纪委常委会讨论通过后支付。为方便单位领导掌握办案工作经费的使用情况，会计人员及规范进行财务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

严格按照专项经费管理办法进行项目资金管理，确保专款专用，符合相关政策规定。在项目实施过程中，定期向单位领导汇报资金使用情况，并接受上级部门监管。

（二）项目管理情况

严格按照批准项目的资金要求，做好账务设置和账务管理，建立健全单位内部财务管理制度。

（三）项目监管情况

建立健全内控制度，严格遵守国家及上有级的有关财经法律、法规、规章、制度，按程序支付相关项目经费，支出程序清晰，支出绩效明显。

四、项目绩效情况     

（一）项目完成情况

2019年，区纪委监委与区公安分局加大对重点场所明察暗访，向公安机关移送问题线索3件。开展利用地方名贵特产谋取私利问题专项整治，组织各级各部门（单位）按照要求开展自查，实行“零报告”。通过大数据筛查，发现疑似问题线索20余条。开展选人用人问题专项整治，严格执行干部选任工作流程，落实“凡提四必”，坚决防止“带病提拔”。对干部职工进行党风廉政建设审查200余人次，未发现存在影响评先评优、选拔任用的问题，完成全区289名科级领导干部“画像”工作，提高选人用人的精准度。大力惩贪治腐，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑。2019年以来，全区纪检监察机关立案50件，给予党纪政务处分26人，组织处理3人，涉嫌犯罪移送检察机关起诉1人，采取留置措施14人，约占全市留置案件的40%。

（二）项目效益情况

严格按照规定落实部门预算资金的投入，保障了纪检监察部门工作正常开展，坚持有腐必反，有贪必肃，始终保持惩治腐败的高压态势。严肃查处各种违法违纪案件，为西区经济社会发展提供强有力的纪律保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

 办案专项工作经费项目根据工作需要进行了预算及绩效目标调整，项目预算及绩效目标调整符合预算管理的相关程序，调整后的预算执行情况较好，均按时支付，达到了预期的绩效评价效果。

（二）存在的问题

年初经费预算无法满足实际支出需求，根据工作开展情况向区财政申请了专项经费追加。

（三）相关建议

在今后的预算工作中将充分考虑，更科学制定预算计划，确保预决算数的准确性，同时兼顾节支率及经费使用的合理性，提升项目支出绩效水平。

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

中共攀枝花市西区纪律检查委员会2019年部门决算编制说明（决算公开）.docx

中共攀枝花市西区纪律检查委员会（公开数据表）.XLS