攀枝花市西区经合局

2023年部门预算

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  攀枝花市西区经济合作局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  攀枝花市西区经济合作局2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分  攀枝花市西区经济合作局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1.负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。参与起草有关经济合作的规范性文件。参与拟订全区经济合作的发展规划和年度计划并组织实施。

2.统筹、协调、指导全区投资促进工作。起草有关投资促进的规范性文件。拟订全区投资促进政策、投资促进发展规划和年度计划并组织实施。牵头落实区委、区政府投资促进工作部署。负责全区投资环境推介工作。统筹组织区级重大投资促进活动。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3.承担全区外商投资促进和管理服务工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全区外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.参与推进我区与国（境）内外相关区域合作。承担我区与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

5.承担推动我区与港澳台地区经济合作有关工作。

6.推动全区博览发展促进工作。参与拟订全区会展业发展规划和相关政策。承担区委、区政府交办的会展活动。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

9.职能转变。建立健全体制机制，加强对全区经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、产业链招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全区投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善区级重大引进项目激励机制。高水平举办区级重大投资促进活动，促进全区博览事业快速发展。

（二）2023年重点工作任务。

（1）持续发力，抓好牵头指标运行。加强招商引资到位资金、国内省外到位资金等指标预判和综合调度，确保今年招商引资目标任务完成。持续利用到位资金项目会商会和固投会审会，加强与各责任部门的沟通，深度挖掘包装项目，加大到位资金业务指导，进一步充实招商引资到位资金库，为完成招商引资各项任务打下坚实的基础。

（2）精准施策，进一步优化营商环境。继续贯彻“项目攻坚突破年”工作要求。坚持“五个一”项目推进机制，落实项目专员制度。持续跟进年产10万吨锂电石墨负极材料、120万吨焦化技改搬迁、30万吨煤焦油深加工、1600万平方米14条腐蚀箔生产线、电容器、煤焦化整合及衍生物深加工、攀煤联合焦化100万吨焦化合作、玻璃制造、绿氢绿氨+氢基竖炉冶金+纯钒提炼+全钒液流电解液及电池一体化等重点在谈项目，加强服务力度，盯准其需求和困难，精准发力、精准招商，力促项目尽快签约落地。

（3）群策群力，全面推进重点项目对接。积极配合区级产业牵头部门，全面落实全要素、全过程、全生命周期“三全服务”，加快推进翰通焦化、镁氢新材料、焦炉煤气综合利用、风力发电、氢能产业示范基地、分布式光伏、化成箔等签约项目建设进度，力争尽快投产达效。全方位加强与四川能投、蜀道集团、鞍钢集团、川煤华荣、钢城集团等国有大中型企业战略合作，并立足“成渝双城经济圈”“京津冀经济圈”“珠三角经济圈”等重点区域，加强与行业协会的合作，紧盯行业领军企业和重点目标企业，搜集目标意向企业分布、行业排名、投资重点、产业转移等方面信息，做好项目信息储备，通过以商招商、产业链招商、委托招商以及专题推介会、重大平台活动等形式，大力引进产业化投资项目。

（4）盘活存量，深挖引资渠道。进一步梳理存量土地资源，推进辖区闲置用地的合作和再开发利用。依托502电厂、503地下战备电厂、河门口、高家坪等丰富的三线建设文化资源禀赋，引进大型文旅开发企业高品质规划设计、建设运营中国攀枝花三线文旅产业园；依托西佛山景区丰富的山地泉水花卉资源及优美的生态环境，规划打造休闲康养项目。充分利用四川行、康养论坛等国家、省级平台活动契机，精准推介生产服务、康养医养、三线文化等产业项目和投资优势，认真梳理目标企业，实施精准对接，力争对接取得实质成果。

（5）转变思路，加强外资招商工作。继续克服疫情不利影响，采取“小分队”精准招商、平台招商等方式登门对接与西区产业发展契合度高的外资企业，积极应对主动争取，持续不懈多渠道寻找外资目标企业。针对区内现有外资企业，积极上门走访沟通对接，协调解决企业存在的困难和问题，深度挖掘企业潜在的投资意愿，开展外资“二次招商”。

二、机构设置情况

内设股室3个，下属二级单位1个，其中行政单位1个，西区经济合作局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，西区投资促进中心。

 

                                                    第二部分  攀枝花市西区经济合作局

2023年部门预算情况说明

• 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，西区经合局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。西区经合局2023年收支预算总数250.53万元,比2022年收支预算总数增加26.78万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况。

2023年，收入预算250.53万元，其中：一般公共预算收入240.53万元，占96%；政府性基金预算收入10万元，占4%。

（二）支出预算情况。

2023年，支出预算250.53万元，其中：基本支出240.53万元，占96%；项目支出10万元，占4%。

西区经合局预算安排支出主要用于基本工资、津贴、奖金、社会保障费及项目等支出。

基本支出，是用于保障全局在职职工全年的工资、津贴补贴支出办公费、水电费、差旅费等。

项目支出，是用于保障举办项目签约仪式及项目包装招商宣传推介、开展小分队外出招商，参加大型招商平台活动，对接企业。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出181.56万元，主要用于在职人员的工资、奖金、办公费等支出；

2.社会保障和就业支出29.5万元，主要用于离退休人员的住房补贴、奖金、福利及对家庭和个人补助支出以及完成单位的人员养老保险缴费单位部分支出；

3.医疗卫生支出12.82万元，主要用于按照相关规定为在职人员缴纳医疗保险单位缴费的支出；

4.城乡社区支出10万元，主要用于举办项目签约仪式及项目包装招商宣传推介、开展小分队外出招商，参加大型招商平台活动，对接企业。

5.住房保障支出16.65万元，主要完成单位职工缴纳住房公积金单位部分的支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年，财政拨款收支总预算250.53万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入240.53万元、本年政府性基金预算拨款收入10万元；支出包括：一般公共服务支出181.56万元、社会保障和就业支出29.5万元、医疗卫生支出12.82万元、城乡社区支出10万元、住房保障支出16.65万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年，一般公共预算当年拨款240.53万元，比2022年预算数增加26.78万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出181.56万元，占75.49%；社会保障和就业支出29.5万元，占12.26%；医疗卫生支出12.82万元，占5.33%；住房保障支出16.65万元，占6.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为11.88万元，主要用于：在职人员的工资、奖金、办公费等支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023年预算数为80万元，主要用于：在职人员的工资、奖金、办公费等支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2023年预算数为89.69万元，主要用于：在职人员的工资、奖金、办公费等支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为8.97万元，主要用于：支付离退休人员的住房补贴、奖金、福利及对家庭和个人补助支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为20.52万元，主要用于：完成单位的人员养老保险缴费单位部分支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.14万元，主要用于：按照相关规定为在职人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.76万元，主要用于：按照相关规定为在职人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.2万元，主要用于：按照相关规定为在职人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.72万元，主要用于：按照相关规定为在职人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为16.65万元，主要用于：完成单位职工缴纳住房公积金单位部分的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年，一般公共预算基本支出240.53万元，其中：

人员经费218.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年，“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

• 公务用车购置及运行维护费较2022年预算上升50%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车运行维护费5万元，用于车辆的燃油、维修、保险、车船税及通行等方面支出。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

2023年，没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023年，政府性基金预算支出10万元，其中：基本支出0万元，项目支出10万元，与2022年预算数持平。

八、国有资本经营预算情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为21.77万元，比2022年预算增加3.96万元，增长18.19%。包括：办公费5.2万元、差旅费3.9万元、工会经费2.13万元、福利费1.01万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用3.6万元、其他商品和服务支出0.93万元。

（二）政府采购情况

2023年，安排政府采购预算1.44万元,其中，政府采购货物预算1.44万元；政府采购工程预算0万元；政府购买服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2023年，开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算10万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算10万元。

 

第三部分  名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  

    ①、行政单位离退休: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

    ②、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

 9、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗支出（款）

    ?、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    ②、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  ③、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  ④、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  11、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  12、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用支出。

 

第四部分  附表

西区经合局2023年部门预算公开表.xlsx攀枝花市西区经济合作局2023年部门预算编制说明.docx