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公开时间：2021年10月20日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（1）贯彻执行国家、省、市对外开放工作方针、政策和规定，督促落实区委、区政府投资促进决策部署，推进全区对外开放、招商引资、区域经济合作工作。
（2）贯彻执行国家、省、市有关内外贸易、外商投资、对外经济合作的法律法规和方针政策，拟订全区招商引资政策和制度建设，研究提出全区投资环境建设意见并组织实施；参与全区城市发展规划、产业发展规划和园区建设规划研究。
（3）承担区对外开放和招商引资领导小组办公室的日常工作，统筹协调全区招商引资工作。拟订全区招商引资年度工作目标任务并组织实施；负责年度招商引资目标责任考核。
（4）负责全区招商引资项目库建设。组织开展重大招商项目的收集（策划）、筛选、包装、储备工作；负责全区招商引资统计工作。
（5）负责全区招商引资重大活动。对全区重大招商引资项目和重要平台活动签约项目进行跟踪督办。
（6）负责全区区域经济合作工作。调查研究收集信息，制定经济合作、招商引资等政策，为区委、区政府决策提供参考；负责协作区域的日常联络、信息交流、项目推荐等。承办有关协作区域的联络、协调和组团参会等工作。
（7）负责外商投资企业的协调管理工作，指导和管理对外招商引资及投资促进及外商投资企业出口工作，为外来投资者提供项目审批服务代办等事项。
（8）承担区政府公布的有关行政审批事项。
（9）承办区政府交办的其他事项
（二）2020年重点工作完成情况。
1.聚焦产业赋能，精准“引商”。
立足新发展阶段，贯彻新发展理念，围绕“装备制造及其配套产业”主业需求，深化“五个基地”产业项目招引，创新开展“不见面招商”，全面推进“云招商、云对接”，综合运用产业链招商、小分队招商、平台招商、委托招商、以商招商等多种方式，推动投资促进工作高位运转，为西区工业重构、产业升级增添了新的项目引擎，也为西区产业高质量、集群式发展汇聚了新的投资动力。在攀西试验区能源基地方面，签约引进格里坪清洁能源燃气管网及LNG加气站建设项目；正在与三峡集团四川能源投资有限公司对接风电投资项目，将补齐西区清洁能源结构，推动形成“风、光、水”完整的清洁能源体系；川能投煤化新能源焦炉煤气制LNG项目正在开展前期工作，有望2021年签约、开工。在全国示范性康复辅助器具生产基地方面，多次赴温江区考察，对接共建“一园两区”康复辅具产业园事宜，商讨资源共享、优势互补路径并对接康复辅具生产企业；成功促成上海互邦智能康复设备股份有限公司与午跃科技合作生产智能轮椅，进一步丰富了西区康复辅具产品结构，为国家康复辅助器具产业综合创新试点注入了新的支撑。在钒钛材料精深加工基地方面，新签约引进钛及钛合金管、全钒液流储能研发及产业园、年产5000吨钛粉热等静压产业化、AMC复相新材料中试等一批投资项目，有效拓展了西区钒钛产业链条。特别是全钒液流储能研发及产业园项目，实现了钒电池“攀枝花造”零的突破。在现代特色物流基地方面，深化“攀钢航母舰队”建设，历时三年、久久为功，成功签约引进攀枝花达海现代物流园项目，成为攀枝花建设生产服务型国家物流枢纽城市“一主两辅”重要支撑。在综合性康复康养基地方面，新签约引进雅阁居西佛山文旅康养城、希悦（康养）酒店、水韵金沙康养城等项目，将高效助力西区打造成渝地区双城经济圈康养“后花园”。在循环经济发展方面，新签约攀煤年处理200万吨固废高值化利用技改、恒实工贸和应天钒钛再生资源综合利用、钢城集团冷轧切边废次资源综合利用等一批项目，进一步壮大了西区循环经济规模，推动了绿色发展。在精品农业发展方面，新签约引进石头潭模块化路基生态水产养殖项目，是西区发展特色农业、精品农业的又一载体。在创新创业孵化基地方面，引进知名孵化器—海尔海创汇入驻西区，运营星瑞创新创业孵化园，计划每年新增入孵企业6个以上。
2.聚焦提升效能，服务“安商”。
认真落实招商引资“三个三”要求，扎实做好招商引资“下半篇文章”，做到无门槛入驻、保姆式服务。深化“五个一”项目机制，新建“项目专员”制度，组建“项目专员库”，全区30个单位共精心挑选了66名项目专员，为投资企业提供从工商注册、手续办理到建设运营全过程、全方位的“一站式”精准服务，进一步坚定企业在西区发展的信心，使投资客商更加安心、舒心、放心。同时，常态化开展“进千企、解难题、送服务、促发展”活动，通过“线上+线下”结合的方式，对2018-2020年省级平台活动签约的21个招商引资项目以及近三年来重点招引的24个项目开展了全覆盖走访。坚持“六问六帮”，强化与区级职能部门的横向、纵向联动，协调解决了原材料采购、防疫物资短缺、资金短缺、项目手续办理等一系列问题，进一步优化西区投资环境。
3.聚焦释放产能，综合“稳商”。
坚持融入新发展格局，推动高质量发展，扎实开展了2020年招商引资“大比武”活动，进一步提高招商引资签约项目履约率、开工率、资金到位率，各项指标稳定运行。深入开展“三比三赛”，加强与各投资主体沟通对接，应统尽统、及时入库。统筹区级相关职能部门资源，加强信息互通、协作配合，全方位强化指标调度。2020年全年，共完成招商引资总到位资金113.1亿元，排名第三；完成国内省外到位资金48.3亿元，排名第一。
攀枝花市西区经济合作局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入攀枝花市西区经济合作局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.攀枝花市西区投资促进中心
2020年度收、支总计291.17万元。与2019年相比，收、支总计各减少380.95万元，下降130.83%。主要变动原因是项目支出减少
2020年本年收入合计239.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入234.9万元，占98.17%；政府性基金预算财政拨款收入4.38万元，占1.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0%。
2020年本年支出合计291.17万元，其中：基本支出225.24万元，占77.36%；项目支出65.93万元，占22.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年财政拨款收、支总计291.15万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少36.39万元，下降12.5%。主要变动原因是减少日常招商引资及大型招商活动专项经费。
2020年一般公共预算财政拨款支出234.9万元，占本年支出合计的80.67%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加19.59万元，增长8.34%。主要变动原因是增加了人员经费支出。
2020年一般公共预算财政拨款支出234.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出183.14万元，占77.97%；社会保障和就业（类）支出22.79万元，占9.7%；卫生健康支出11.94万元，占5.08%；住房保障支出17.04万元，占7.25%。
2020年一般公共预算支出决算数为234.9万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为74.46万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为99万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）: 支出决算为9.68万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为9.1万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.69万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.83万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.26万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.85万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.04万元，完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出225.22万元，其中：
人员经费210.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费14.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.91万元，完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.91万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.91万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.59万元，下降30.89%。主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.91万元。主要用于执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出56.25万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，西区经济合作局机关运行经费支出14.58万元，比2019年减少13.17万元，下降90.32%。主要原因是厉行节约。
2020年，西区经济合作局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，西区经济合作局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对日常招商引资及大型招商活动专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年西区经济合作局的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“日常招商引资及大型招商活动”1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）日常招商引资及大型招商活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65.93万元，执行数为65.93万元，完成预算的100%。通过项目实施，在全区的共同努力下，为西区的招商引资做出了应有的贡献，全面完成了既定的目标任务，对照绩效评价指标体系，2020年度招商引资专项工作经费项目资金，达到了绩效要求目标，确保了西区经济发展的趋势、社会效益、经济效益较为显著，确保了西区经济高质量发展，虽然在项目执行过程中有计划进行资金申报、使用、完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，但在精细化管理上还有欠缺。预算绩效管理机制尚未建立健全，机构建设和队伍建设需要进一步推进。同时，在项目整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需要进一步加强，使之更加贴近实际工作要求。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
日常招商引资及大型招商活动专项经费 |
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预算单位 |
西区经济合作局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
65.93万元 |
执行数: |
65.93万元 |
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其中-财政拨款: |
65.93万元 |
其中-财政拨款: |
65.93万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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立足“抓项目、抓政策、抓资金、抓招商”工作要求，以“全力稳定投资、优化产业体系”为指导，紧紧围绕“做大一产、做精二产、做强三产”思路，突出问题导向补短板，突出目标导向谋路径，突出结果导向出实效，改革招商体制、拓展招商平台，聚焦招商重点，着力招大引优，推进项目签约落地，有效实现招商引资取得新突破，推动东区高质量发展 |
全年保质保量完成区委区政府下达工作目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
招商宣传推介 |
制作宣传片1部，PPT制作2次 |
100% |
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项目完成指标 |
数量指标 |
开展小分队外出招商 |
外出招商50次 |
100% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
提高西区知名度 |
通过对外开展宣传推介，提高企业对西区的关注度 |
100% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
提高项目对接实效 |
开展“一对一”项目对接 |
100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
2020年全年 |
按工作计划进行 |
100% |
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项目完成指标 |
成本指标 |
严格预算执行 |
2020年预算资金65.93万元 |
2020年全年包括会议费、接待费、差旅费、车辆运行费、租车费等共计65.93万元 |
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效益指标 |
社会效益 |
通过引进企业和项目促进本地就业 |
全面推进招商工作顺利开展，保证全年目标任务圆满完成，推动项目进展顺利 |
已完成 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
基本满意 |
基本满意 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西区经济合作局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对日常招商引资及大型招商活动专项经费项目开展了绩效评价，《日常招商引资及大型招商活动专项经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指其他人力资源事务方面的支出。
6.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）: 指其他用于商贸事务方面的支出。
10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 指对儿童提供福利服务方面的支出。
14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）: 指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1
西区经济合作局
部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
机构组成。攀枝花市西区经济合作局下属二级单位1个，为独立编制未独立核算其他事业单位。
（二）机构职能。
（1）贯彻执行国家、省、市对外开放工作方针、政策和规定，督促落实区委、区政府投资促进决策部署，推进全区对外开放、招商引资、区域经济合作工作。
（2）贯彻执行国家、省、市有关内外贸易、外商投资、对外经济合作的法律法规和方针政策，拟订全区招商引资政策和制度建设，研究提出全区投资环境建设意见并组织实施；参与全区城市发展规划、产业发展规划和园区建设规划研究。
（3）承担区对外开放和招商引资领导小组办公室的日常工作，统筹协调全区招商引资工作。拟订全区招商引资年度工作目标任务并组织实施；负责年度招商引资目标责任考核。
（4）负责全区招商引资项目库建设。组织开展重大招商项目的收集（策划）、筛选、包装、储备工作；负责全区招商引资统计工作。
（5）负责全区招商引资重大活动。对全区重大招商引资项目和重要平台活动签约项目进行跟踪督办。
（6）负责全区区域经济合作工作。调查研究收集信息，制定经济合作、招商引资等政策，为区委、区政府决策提供参考；负责协作区域的日常联络、信息交流、项目推荐等。承办有关协作区域的联络、协调和组团参会等工作。
（7）负责外商投资企业的协调管理工作，指导和管理对外招商引资及投资促进及外商投资企业出口工作，为外来投资者提供项目审批服务代办等事项。
（8）承担区政府公布的有关行政审批事项。
（9）承办区政府交办的其他事项
（三）人员概况。
西区经济合作局机关编制15个，实有人员13人
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
我局本年收入共291.17万元。其中一般公共预算财政拨款234.92万元，政府性基金预算财政拨款56.25万元
（二）部门财政资金支出情况。
我局本年财政拨款支出291.17万元。其中一般公共服务支出183.15万元，社会保障和就业支出22.79万元，卫生健康支出11.94万元，城乡社区支出56.25万元，住房保障支出17.04万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年西区经济合作局严格按照预算管理，强化预算约束，制定绩效目标，各项收入都已经列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，完整编制政府采购预算，结余结转资金管理规范，按规定公开了部门预算。
（二）结果应用情况。
我局充分重视绩效自评结果，将结果应用在绩效制定的过程中，不断完善绩效制定水平，提高绩效编制的准确性。
2020年，我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
1.预算配置控制较好。按照2020年绩效目标编制，我局系统在基本支出、项目支出配置、“三公”经费等经费配置上科学合理，工作扎实推进。
2.预算执行到位。2020年财政拨款收入291.15万元，财政拨款支出291.15万元，预算执行率达100%
部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，全年支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。
3.预算管理较理想。我局切实加强预算管理，根据年初目标和工作进度，管理执行预算，预算制度执行总体较为有效。
4.管理制度健全。我局制定有财务管理制度、内部控制制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。
5.资金使用合规。切实做好厉行节约工作，努力降低行政成本。各项支出严格按照有关财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,无大额现金支付现象。
6.信息公开及时。我局预决算信息根据要求，及时在财政系统中公开。
（二）存在问题。
1.预算编制时间短，任务重，需要财政做更系统的培训和指导。
2.绩效从制定、评价到使用都缺少系统性训练。
3.预算编制的合理性需要提高。
（三）改进建议。
加强预算编制的合理性，平衡预算配置。加强对预算编制和绩效的培训，绩效不仅是在绩效填报上培训，还需要从绩效编制、绩效编制、绩效评价（自评和第三方评价）、绩效结果应用上做一体化培训，促进绩效系统的成熟和稳定。
附件2
日常招商引资及大型招商活动专项经费项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．攀枝花市西区经济合作局在招商引资专项工作经费项目管理中的职能：负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。统筹、协调、指导全区投资促进工作。负责全区投资环境推介工作。统筹组织区级重大投资促进活动。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。承担全区外商投资促进和管理服务工作。统计分析全区外商投资情况。承担我区与相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我区与经济合作有关工作。推动全区博览发展促进工作。承担区委、区政府交办的会展活动。完成区委、区政府交办的其他任务。
2．项目立项、资金申报的依据。《关于进一步加强投资促进工作的意见》的通知（攀委办发〔2017〕7号）、《关于进一步完善投资促进工作机制》的通知（攀办函〔2018〕1号）、《关于进一步完善投资促进考评激励机制》的通知（攀办函〔2019〕51 号）、《2020年市本级部门预算编制方法和口径》、《攀枝花市市本级项目支出预算管理办法》和财政专项资金分配管理有关规定等以及市委市政府下达年度目标任务，结合招商引资工作实际及当前经济社会发展需要，将招商引资项目资金规范纳入市级财政预算管理。《攀枝花市市级招商引资专项工作经费管理规定》，明确了资金管理、项目实施、决策程序等具体规定，做到管理制度健全，决策程序明确。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
制定《攀枝花区级招商引资专项工作经费管理规定》，招商引资专项工作经费资金支持按年度招商引资工作目标任务结合实际工作计划与开展的资金保障需求以及区级财力确定。资金支持范围：一是本市组织举办和参加省级以上重大招商引资平台活动；二是全市重点产业和优势项目的宣传推介、客商考察对接和磋商洽谈相关接待等工作，项目促进、督查、考核及调研；三是专项赴外小分队招商工作；四是招商引资产业研究、项目包装，宣传推介资料设计制作，新媒体宣传；五是购买专业招商服务，包括委托招商、代理招商、联合招商、以商招商、聘请招商顾问、招商项目管理信息服务等；六是外派驻点招商工作；七是全市经济合作系统业务培训；八是市级产业招商牵头部门的产业招商专项工作；九是其他招商引资工作。招商引资专项工作经费由市级财政资金保障。
4．资金分配的原则及考虑因素。以《攀枝花市市级招商引资专项工作经费管理规定》为基本原则，考虑区委区政府下达年度目标任务结合实际工作计划与开展的资金保障需求、招商引资工作实绩时效、当前经济社会发展需要及区级财力等因素进行资金分配。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。一是本市组织举办和参加省级以上重大招商引资平台活动；二是全市重点产业和优势项目的宣传推介、客商考察对接和磋商洽谈相关接待等工作，项目促进、督查、考核及调研；三是专项赴外小分队招商工作；四是招商引资产业研究、项目包装，宣传推介资料设计制作，新媒体宣传；五是购买专业招商服务，包括委托招商、代理招商、联合招商、以商招商、聘请招商顾问、招商项目管理信息服务等；六是外派驻点招商工作；七是市级产业招商牵头部门的产业招商专项工作；八是其他招商引资工作。
2．项目应实现的具体绩效目标。一是立足新发展阶段，贯彻新发展理念，围绕“装备制造及其配套产业”主业需求，深化“五个基地”产业项目招引，创新开展“不见面招商”，全面推进“云招商、云对接”，综合运用产业链招商、小分队招商、平台招商、委托招商、以商招商等多种方式，推动投资促进工作高位运转，为西区工业重构、产业升级增添了新的项目引擎，也为西区产业高质量、集群式发展汇聚了新的投资动力；二是认真落实招商引资“三个三”要求，扎实做好招商引资“下半篇文章”，做到无门槛入驻、保姆式服务。深化“五个一”项目机制，新建“项目专员”制度，组建“项目专员库”，全区30个单位共精心挑选了66名项目专员，为投资企业提供从工商注册、手续办理到建设运营全过程、全方位的“一站式”精准服务，进一步坚定企业在西区发展的信心，使投资客商更加安心、舒心、放心； 三是园区要素保障及基础设施配套能力不足，尤其是土地、运输、电力、环境容量等要素保障及污水处理、标准化产房等设施配套对产业发展承载能力较弱，严重影响企业入驻热情。
3.从整体情况看，申报项目绩效目标内容明确并与实际相符，做到了目标细化、目标量化，进度计划明确，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
组织项目负责科室及相关科室通过实地检查、查阅相关资料等方式，对2020年招商引资专项工作经费项目进行绩效自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
我局根据2020年年初预算安排、年度招商引资工作计划及市级招商牵头部门年度招商引资工作实绩实效，在预算批准后60日内，将招商引资专项工作经费按不低于专项资金总额70%的比例细化落实到具体项目，并会同区财政局共同研究提出资金分配方案，按程序报市政府审批后，区财政局予以批复下达。未细化分配的专项资金在当年9月底前全部细化分配完毕。预算追加调整严格按规定程序执行。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。2020年由区级财政资金安排部门招商引资专项工作经费项目资金计划65.93万元。
2．资金到位。2020年全区招商引资专项工作经费实际拨付到位资金65.93万元。资金及时足额拨付，资金到位率为100%。从分配过程和分配时效看，分配过程符合要求，分配资金及时，项目审核符合规定。
3．资金使用。2020年全区招商引资专项工作经费实际使用资金65.93万元，支出率100%。2020年招商引资专项资金使用安全、规范、有效，资金支出按照年度计划、项目要求及工作进度执行。严格按照专项资金规定用途，确保专款专用，未超范围使用专项资金。资金支出符合相关规定，无挤占、截留、挪用的现象，无超预算、虚列项目支出等情况。
（三）项目财务管理情况。
财务管理制度健全，严格执行财务管理制度， 配备专职财务人员对项目资金进行管理，账务处理及时，如实反映单位财务收支情况。将该项目资金全部纳入预决算管理，规范日常会计核算，正确使用会计科目，分别按功能分类科目、经济分类科目、项目内容进行辅助明细核算。财务支出手续完善，收支核算做到了及时、全面、完整、准确和规范，保证账账相符、账实相符、账证相符。会计档案资料保存完整，各项原始记录、凭证账册、会计报表等会计资料齐备。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。项目组织架构为重大招商平台活动、重点产业和优势项目促进、小分队招商工作、招商宣传工作、购买专业招商服务、驻点招商工作、产业招商专项工作等。年初市委市政府下达年度目标任务，再细化分解目标任务及工作进度要求开展具体项目实施工作，以督导督办方式取得项目时效
（二）项目管理情况。严格按照《攀枝花区级招商引资专项工作经费管理规定》《攀枝花市区本级项目支出预算管理办法》等，建立健全内控管理制度，结合招商引资工作实际及当前经济社会发展需要，细化项目实施具体方案，做到管理制度健全，决策程序明确。
（三）项目监管情况。采取现场与项目资料相结合方式进行考核监管。全力推动项目落地。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
数量指标及完成情况：全年全市招商引资总到位资金年度指标值770亿元，实际完成数788.84亿元， 完成率102.45%。其中，国内省外到位资金年度指标值320亿元，实际完成数329.12亿元，完成率102.85%；外商投资实际到位资金年度指标值6700万元，实际完成数8740万元，完成率130%；省级重大及专题投资促进活动（2019年“中外知名企业四川行活动”、“第三届西博会进出口展暨国际投资大会”）签约项目履约率、开工率、资金到位率年度指标值分别为：90%、80%、30%，实际完成数：履约率100%、开工率97.3%、资金到位率36.14%，完成率分别为：111.11%、121.63%、120.47%。
质量指标及完成情况：重点任务完成率指标值为100%，实际完成数100%，完成率100%。
时效指标及完成情况：①工作任务完成时间节点指标值为年度内完成，实际已完成，完成率100%。②资金使用进度指标值为按实际工作开展进度，实际已完成，完成率100%。
成本指标及完成情况：支出控制率（实际财政支出/计划财政支出）指标值为预期目标任务范围内≤100%，实际已完成，完成率100%。
（二）项目效益情况。
经济效益指标及完成情况：2020年全年，共完成招商引资总到位资金113.1亿元，排名第三；完成国内省外到位资金48.3亿元，排名第一。
社会效益指标及完成情况：促进就业指标值为有所提高，实际有所提高，完成率100%。
生态效益指标及完成情况：①改善人居环境指标值为有所改善，实际有所改善，完成率100%。②完善城市基础设施指标值为有所改善，实际有所改善，完成率100%。
可持续影响指标及完成情况：促进产业转型和经济发展指标值为良好，实际完成情况良好，完成率100%。
满意度指值标为服务对象满意度达到80%，实际完成数为80%以上，完成率100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
从总体情况看，项目决策依据充分，立项规范，项目资金及时拨付，资金管理、使用规范，未扩大开支范围、挤占、挪用、转移项目经费，财务信息质量真实可靠。项目预期绩效目标内容明确，做到了目标细化、目标量化，进度计划明确。2020年度部门预算项目（招商引资专项工作经费）支出绩效目标全面完成。
（二）存在的问题。
绩效管理还存在一些不足，主要是支出绩效管理指标、工作方法、管理制度等仍在不断完善中，各类基础数据、绩效运行信息采集衔接不及时，绩效管理实施难度大，又因预算绩效管理由财务人员兼顾，缺乏专职专业性，故预算绩效管理还需进一步科学化和全面化。
（三）相关建议。
在今后预算绩效管理工作中，进一步完善各项绩效目标管理相关指标体系、制度、方法，进一步提高绩效管理相关数据、信息的准确性和完整性，提高财政资金使用效益及绩效管理水平。
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