目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基金预算项目支出预算表

8.部门支出绩效评价表

9.部门预算项目支出绩效目标申报表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1.负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作（以

下简称经济合作）。参与起草有关经济合作的规范性文件。参与拟订全区经济合作的发展规划和年度计划并组织实施。

2.统筹、协调、指导全区投资促进工作。起草有关投

资促进的规范性文件。拟订全区投资促进政策、投资促进发展规划和年度计划并组织实施。牵头落实区委、区政府投资促进工作部署。负责全区投资环境推介工作。统筹组织区级重大投资促进活动。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3.承担全区外商投资促进和管理服务工作。参与拟订

外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全区外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.参与推进我区与国（境）内外相关区域合作。承担

我区与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

5.承担推动我区与港澳台地区经济合作有关工作。

6.推动全区博览发展促进工作。参与拟订全区会展业

发展规划和相关政策。承担区委、区政府交办的会展活动。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境

保护、审批服务便民化等工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

9.职能转变。建立健全体制机制，加强对全区经济合

作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、产业链招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全区投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务， 完善区级重大引进项目激励机制。高水平举办区级重大投资促进活动，促进全区博览事业快速发展。

（二）2021年重点工作任务。

1.围绕“经济指标”招商，紧抓责任目标任务。

一是分解、落实经济目标任务。按照全市以及西区的部署安排，对年度及一季度“开门红”的主要招商引资经济目标任务进行分解细化，落实责任，层层推进，科学合理统计各项指标数据，做到“应统尽统、颗粒归仓”。二是做好经济预警预测、统计、分析工作，每月、每季度对各项招商引资经济指标进行分析、预警、预测，切实做到“心中有数、未雨绸缪”，确保完成下达各项指标任务。

2.围绕“重点产业”招商，夯实西区发展基础。

工业方面，聚焦“装备制造及其配套产业”主业需求，突出“五大基地”“三大产业集群”项目招引，重点招引钒钛终端产品、钒钛新材料、钒钛铸造、装备制造、康复辅助器具、清洁能源等产业项目。同时，加强与攀钢“航母舰队”、川煤、川能投等大企业的衔接沟通，进一步做强产业链上下游、左右端，重点瞄准成渝地区、京津冀、环渤海、江浙、宝鸡等区域开展招商，力争引进熔炼、锻造、轧制等配套产业，加快补齐钛产业链条。服务业方面，依托攀枝花“六度禀赋”及西区山、水、花、品等特色资源，发展壮大“阳光康养旅游”产业，围绕康养“5115”、“2221”工程等重点工作招引项目，特别突出“一廊一谷三小镇”、大水井新区、大健康、城市综合体、三线文旅产业园、现代物流等项目引进。农业方面，以工业思维发展农业，重点发展现代农业、精品农业，提高农产品附加值，突出招引农业产业园、高端种植（养殖）、农产品深加工、智慧农业等产业项目。

3.围绕“两城建设”招商，主动融入成渝“双城经济圈”。

一是用好格里坪省级特色产业园区招牌，积极融入全市钒钛产业“一区多园”布局，重点围绕服务“钒钛新城、攀西科技城”建设，加强目标企业梳理、客商对接，在钒钛钢铁、科技创新、信息服务等方面，畅通格里坪工业园区企业与“两城”企业在资金、市场、原料产品、配套协作等方面的沟通渠道，力争促成一批企业合作，招引一批项目落地。二是立足自身优势，找准西区与成渝地区企业之间的“切入点”，按照“总部、研发设计在成渝、产业基地在西区”的方式，加强钒钛类、康养类、机械制造类、科技创新类项目对接，力争有实质性项目签约落地，最终实现两地产业互补、合作共赢。三是持续加强与成都市温江区合作，借助温江区资本、人才、区位等优势，以“总部和展销中心在温江，生产基地在西区”等方式，联合打造康复辅助器具综合产业园区，进一步做实“四川康养器具产业园”，巩固“国家康复辅助器具产业综合创新试点”成果，抢占国内康复器具产业发展的先机。

4.围绕“创新方式”招商，拓宽招商渠道。

平台活动招商方面，以四川行、西博会、科博会、康养论坛等国家、省级、市级平台活动为契机，扎实做好项目对接工作，认真梳理目标企业，实施精准对接，力争在各大省级、市级平台活动寻求更多目标企业，对接取得实质成果。小分队外出招商方面，瞄准京津冀、环渤海、港珠澳大湾区、长江经济带、成渝等重点区域，开展赴外小分队招商活动，推介西区投资优势，洽谈招商项目。网络招商方面，主动适应新形势、新要求，继续通过微信、电话、网络、视频等媒介，采取远程沟通、客商同步在线、视频互动交流等方式，开展网络招商活动，在线推介投资环境、磋商合作事宜。委托招商方面，用活用足上海东方龙、成都新材料产业研究院等9家委托招商合作方资源，借势借力、借船出海，围绕西区主导产业发展需求，精准对接一批产业项目。以商招商、产业链招商方面，深度挖掘已落地西区投资客商的人脉资源，发挥其“桥梁纽带”作用，与相关商（协）会、企业、机构互动交流，互通投资信息，挖掘合作潜力。同时，要围绕已落地产业项目的上下游、左右端开展项目招引，进一步延伸产业链条，做大产业规模。

5.围绕“优化服务”招商，提升招商质效。

坚持做好招商引资“下半篇文章”，深化“五个一”项目机制，落实好“项目秘书”、“项目专员”等制度，为投资企业提供从工商注册、手续办理到建设运营全过程、全方位的“保姆式”精准服务，进一步坚定企业投资信心，优化西区营商环境、提升营商口碑。同时，通过提高服务效率，全力加快招商引资项目建设进度，力促项目早开工、早建设、早达产，为西区经济社会发展提供坚实支撑。

二、机构设置情况

内设股室3个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（西区投资促进中心）。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2021年，收入预算236.5万元，其中：一般公共预算收入226.5万元，占96%；政府性基金预算收入10万元，占4%。

（二）支出预算情况。

2021年，支出预算236.5万元，其中：基本支出226.5万元，占96%；项目支出10万元，占4%。

2021年单位预算安排支出主要用于基本工资、津贴、奖金、社会保障费等支出。

基本支出，是用于保障基本工资、津贴、奖金、社会保障费等支出。

项目支出，是用于保障开展小分队外出招商；参加大型平台活动；接待企业赴西区考察项目；开展招商引资资料制作等工作及日常招商工作。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出172.51万元，主要用于在职行政人员的基本工资、津贴以及单位行政办公运行的办公费、差旅费、邮电费工会经费、福利费等；

2.社会保障和就业支出23.6万元，主要用于离退休人员的住房补贴、奖金、福利及对家庭和个人补助支出以及主要是完成单位的人员养老保险缴费单位部分支出；

3.医疗卫生支出12.71万元，主要用于按照相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出；

4.住房保障支出17.68万元，主要完成单位职工缴纳住房公积金单位部分的支出；

5.城乡社区支出10万元，主要开展小分队外出招商；参加大型平台活动；接待企业赴西区考察项目；开展招商引资资料制作等工作及日常招商工作。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算236.5万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入226.5万元、本年政府性基金预算拨款收入10万元；支出包括：一般公共服务支出172.51万元、社会保障和就业支出23.6万元、住房保障支出17.68万、医疗卫生支出12.71万元、城乡社区支出10万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年，一般公共预算当年拨款226.5万元，比2020年预算数增加2万元，主要原因是增加了人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出172.51万元、社会保障和就业支出23.6万元、住房保障支出17.68万、医疗卫生支出12.71万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，一般公共预算基本支出226.5万元，其中：

人员经费205.62万元，主要包括：：基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。

公用经费20.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费2.5万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算无变化。

（二）公务接待费较2020年预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。

单位现有公务用1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车运行维护费2.5万元，用于车辆的燃油、维修、保险、车船税及通行等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，政府性基金预算支出10万元，其中：基本支出0万元，项目支出10万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为20.88万元，比2020年预算持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计10万元，其中，日常招商引资及大型招商活动专项经费项目10万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

攀枝花市西区经合局年初政府采购预算编制说明（2021）.docx 附件2：2021年部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表.xls2021年部门预算公开表（经合局）.xls