目录

　　一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

1.贯彻执行国家、省对外开放工作方针、政策和规定，督促落实区政府投资促进决策部署，推进全区对外开放、招商引资、区域经济合作工作。

2.贯彻执行国家、省、市有关内外贸易、外商投资、对外经济合作的法律法规和方针政策，拟订全区招商引资政策和制度建设，研究提出全区投资环境建设意见并组织实施；参与全区城市发展规划、产业发展规划和园区建设规划研究。

3.承担区对外开放和招商引资领导小组办公室的日常工作，统筹协调全区招商引资工作。拟订全区招商引资年度工作目标任务并组织实施；负责年度招商引资目标责任考核。

4.负责全区招商引资项目库建设。组织开展重大招商项目的收集（策划）、筛选、包装、储备工作；负责全区招商引资统计工作。

5.负责组织实施全区招商引资重大活动。对全区重大招商引资项目和重要签约活动项目进行跟踪督办。

6.负责全区区域经济合作工作。调查研究收集信息，制定经济、合作、招商引资等政策，为区委、区政府决策提供参考；负责协作区域的日常联络、信息交流、项目推介等。承办有关协作区域的联络、协调和组团参会等工作。

7.负责外商投资企业的协调管理工作，指导和管理对外招商引资及投资促进及外商投资企业出口工作，为外来投资者提供项目审批服务代办等事项。

8.承担区政府公布的有关行政审批事项。

9.承办区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作任务：

1.继续抓好经济指标任务。充分利用到位资金项目会商会和固投会审会，加强与各责任部门的沟通，加大到位资金业务指导，深度挖掘包装项目，确保经济指标目标任务的完成。同时，加强业务培训，进一步明确到位资金报送要求，规范报送流程，提高业务能力。

2.深化招商引资体制机制。一是利用委托招商合作对象的

企业资源，筛选收集符合西区重点产业发展方向的央企国企、上市公司、500强企业、行业领军企业信息，通过组织赴西区实地考察、与西区外出招商小分队对接等方式，积极开展西区产业推介、重点项目对接。二是建立委托招商合作对象日常工作机制，每月定期沟通、汇总委托招商合作开展情况，每季度组织一批企业赴西区考察，全力推荐企业对接、考察。根据工作实际和需要，首批委托招商合作对象积极配合西区在特定区域组织小型企业专场对接、投资推介等活动。三是加强与其他专业招商机构沟通交流，促进委托招商合作。

3.推进产业项目落地。加快与积微物联战略合作步伐，推

动攀枝花达海综合物流园落地，构建以物流园区和物流龙头企业为支撑的现代物流服务体系。依托阳光、医疗、山水花品等资源，加强土地综合开发和土地流转，力促大水井新区、格里坪康复辅具特色小镇庄上•太阳沐歌康养度假区等一批康养项目加快落地，壮大阳光康养旅游产业，推动金沙江沿岸农、文、旅融合发展。

4.做好产业延链补链。一是充分利用深圳高港商会、上海东方龙等委托招商合作对象的企业资源，瞄准钛产业研发生产及销售、新材料技术研发等方面的康复辅具类及钛终端产品类企业，通过组织赴西区实地考察、招商小分队外出、参与平台活动等方式，实施精准招商。二是依托攀钢、钢城集团、攀煤等大企业的资源优势，加强与关联企业的对接，力争在平台建设、新能源汽车改造、废旧资源循环利用、石灰石矿资源开发、钛产业研发及产业链延伸等方面促成合作。三是全力推动四川物产集团煤焦化产业整合及煤化工新能源开发项目、正德环保气基竖炉高效还原钒钛磁铁矿项目、泓岩科技高炉烟道除尘灰(瓦斯泥、瓦斯灰）资源综合利用项目等重大项目尽快投产，推动煤化工转型。

5.抓好项目统筹协调。充分发挥区外开组办公室统筹协调作用，进一步规范招商引资工作流程，健全落实项目每月调度、备案预审、重点产业专责、签约项目移交等制度。积极调动产业牵头部门作用，定期调度、会商，动态跟踪跟进重大项目进展，及时研究解决洽谈中的困难和问题。注重加强对招商业务骨干在钒钛产业政策、财税政策、土地政策等方面的教育培训和实战拉练，不断提升队伍能力和水平。

二、机构设置情况

攀枝花市西区投资促进局内设股室4个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（西区投资促进中心）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市西区投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入293.40万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

（一）收入预算情况。

2019年收入预算293.40万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入293.40万元，占100%。

（二）支出预算情况。

2019年支出预算293.40万元，其中：基本支出163.40万元，占55.69%；项目支出130万元，占44.31%。其中基本支出行政运行44.90万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出15.22万元、住房公积金15.84万元，项目支出130万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市西区投资促进局2019年财政拨款收支总预算293.40万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入293.40万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出254.63万元、社会保障和就业支出15.38万元、医疗卫生与计划生育支出7.55万元、住房保障支出15.84万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

攀枝花市西区投资促进局2019年一般公共预算当年拨款293.40万元，比2018年预算数增加88.28万元，主要原因是招商引资活动专项经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出254.63万元，其中：基本支出124.63万元，占48.95%；项目支出130万元，占51.05%。其中基本支出行政运行45.50万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出15.22万元、住房公积金15.84万元，项目支出130万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 201（类）13（室）01（项目）行政运行经费：2019年预算数为45.50万元，其中工资福利支出：基本工资12.83万元、津补贴14.53万元、奖金1.07万元、社会保障缴费0.41万元、其他工资福利支出8万元、应休未休年休假0.6万元。商品服务支出：办公费1.2万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费1.6万元、公务接待费0万元、党建经费0.22万元、工会经费0.41万元、福利费0.66万元、聘用人员公用经费0.08万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用3.42万元、其他商品服务支出0万元。

2.201（类）13（室）50（项目）事业运行经费：2019年预算数为79.13万元，其中工资福利支出：基本工资23.91万元、津补贴23.74万元、绩效工资19.56万元、社会保障缴费0.71万元、其他工资福利支出0万元、应休未休年休假1.35万元。商品服务支出：办公费2.7万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费3.6万元、公务接待费0万元、党建经费0.12万元、工会经费0.57万元、福利费0.36万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

3. 201（类）13（室）08（项目）日常招商引资及大型招商活动专项经费、举办项目签约仪式及项目包装专项经费：2019年预算数为130万元，主要用于招商引资日常企业考察、接待，大型招商活动及小分队外出招商的差旅、接待等，举办项目签约仪式、宣传片制作、PPT制作及项目包装等。

4.208（类）05（款）04（项）退休费：2019年预算数为0.16万元，主要用于退休人员的房贴。

5.208（类）05（款）05（项）基本养老保险：2019年预算数为15.22万元，主要用于行政人员和事业人员的基本养老保险支出。

6.210（类）11（款）01（项）基本医疗保险：2019年预算数为2.05万元，主要用于行政人员的基本医疗保险支出。

7.210（类）11（款）02（项）基本医疗保险：2019年预算数为3.57万元，主要用于事业人员的基本医疗保险支出。

8.210（类）11（款）03（项）医疗补助支出：2019年预算数为1.92万元，主要用于行政、事业、退休人员的医疗补助支出。

9.221（类）02（款）01（项）住房公积金：2019年预算数为15.85万元，主要用于行政人员和事业人员的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市西区投资促进局2019年一般公共预算基本支出163.40万元，其中：

人员经费145.49万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、应休未休年休假经费等。

公用经费17.91万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、党建经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市西区投资促进局2019年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算上升/下降0%。

（二）公务接待费较2018年预算上升/下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算上升/下降0%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于日常招商引资接送企业、考察项目、外出小分队招商或平台活动出差。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019年，攀枝花市西区投资促进局机关运行经费财政拨款预算为17.91万元，比2018年预算增加2.49万元，增长16.15%。包括：办公费3.9万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费5.2万元、公务接待费0万元、党建经费0.34万元、工会经费0.98万元、福利费1.02万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用3.42万元等。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，攀枝花市西区投资促进局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年攀枝花市西区投资促进局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款293.40万元。一般公共服务支出254.63万元、社会保障和就业支出15.38万元、医疗卫生与计划生育支出7.55万元、住房保障支出15.84万元。

十、名词解释

（一）日常招商引资及大型招商活动专项经费。筹备并组织参加知名企业四川行、西博会、攀西战略资源创新开发试验区投资推介会等大型招商活动以及小分队外出招商活动经费；企业赴区考察经费；招商引资资料制作费、重大项目的跟踪跟进工作经费等。

（二）举办项目签约仪式及项目包装专项经费。举办重大项目签约仪式、宣传片、PPT制作及项目包装经费等。

四川省部门预算表（投促局2019）.xls 攀枝花市西区投促局年初政府采购预算编制说明（2019）.docx