第一部分 部门概况

 

       一、基本职能及主要工作

     （一）主要职能。

1.负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。参与起草有关经济合作的规范性文件。参与拟订全区经济合作的发展规划和年度计划并组织实施。

2.统筹、协调、指导全区投资促进工作。起草有关投资促进的规范性文件。拟订全区投资促进政策、投资促进发展规划和年度计划并组织实施。牵头落实区委、区政府投资促进工作部署。负责全区投资环境推介工作。统筹组织区级重大投资促进活动。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3.承担全区外商投资促进和管理服务工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全区外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.参与推进我区与国（境）内外相关区域合作。承担我区与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

5.承担推动我区与港澳台地区经济合作有关工作。

6.推动全区博览发展促进工作。参与拟订全区会展业发展规划和相关政策。承担区委、区政府交办的会展活动。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

9.职能转变。建立健全体制机制，加强对全区经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、产业链招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全区投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善区级重大引进项目激励机制。高水平举办区级重大投资促进活动，促进全区博览事业快速发展。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.理顺工作思路，明晰招商重点。立足做好“钒钛、阳光”两篇文章，结合西区转型发展需求，对招商引资工作思路进行再梳理。突出钒钛终端及铸造、装备制造及其配套产业、康复辅助器具等产业重点，瞄准京津冀、长三角、陕西宝鸡、成渝地区等产业转移目标区域和川能投、川投、川旅投、川煤集团、攀钢集团等国有大企业，精准对接一批重点招商项目。

2.聚焦钒钛主业，紧盯目标发力。立足西区主业发展需求，聚力钒钛产业大力招商。借助2019中国钛年会暨钛产业高峰论坛、2019中国钛谷国际钛产业博览会契机，与30余家目标企业多次对接。先后15次赴宝鸡、常熟、无锡、宁波等重点区域，实地考察宁波创润、宝鸡钛都、西北有色、江苏隆达等涉钛企业，寻找合作机会。

3.立足产业基础，用活各方资源。充分利用全国老工业基地调整改造试点、国家康复辅具产业综合创新试点、攀西战略资源创新开发试验区和水电消纳示范区等优势，用活政策资源，全面梳理国家和省级专项资金、产业引导资金、补助资金、电价、融资等支持政策，对新引进项目给予电价、财政贡献、项目用地等方面资金补贴。用活国企资源，区主要领导带队先后9次登门拜访川投、川发展、川能投、川煤、攀钢等国有大企业，深化双方项目合作。用活现有资源，挖掘已投资企业人脉资源，动态联系委托招商合作方，与推荐企业深入对接洽谈，成功实现项目合作。

4.抓好招商机制，提升招商质效。开展招商“大比武”，通过高位推动，掀起了大招商、招大商、促开工、快建设的热潮，实现策划包装一批、洽谈储备一批、新签约一批、新开工一批招商引资项目。区委、政府主要领导赴外招商17次，区分管领导赴外招商33次。除参加全市统一组织的平台活动外，还自主参加四川（深圳）医药健康产业推介会等专项活动，独立举办资源型城市转型发展产业投资推介会，与成都温江区共同承办全国百家“康复辅具企业四川行”产业推介会，展示西区对外开放形象，推介合作项目。坚持产业招商和专业招商制度，健全 “六个一”、签约项目移交等项目服务机制，组建项目专班，落实区领导责任，及时协调解决企业困难和问题。

通过以上一系列举措，西区招商引资工作取得了实际成效。一是签约了一批产业项目。成功引进构美科技高新钙产业基地、盛谷科技粉煤灰循环利用产业化项目、宏林环保年产40万吨水处理剂、上海澳资总部经济、国新联程总部经济、大杰贸易总部经济项目等项目。其中，高新钙产业基地、粉煤灰循环利用产业化项目、年产40万吨水处理剂等项目已开工建设。二是敲定了一批投资意向。杭州德海艾科全钒液流储能研发及产业园项目、湖北美利林10万吨/年耐磨钢球生产线项目、宝鸡钛都钛环保设备及钛材精深加工项目、湖南沃曼泵业钒钛合金成套设备制造项目等多个项目已达成落地意向。其中，全钒液流储能研发及产业园项目、钛合金管项目已拟定投资协议并通过区政府常务会审议。三是圆满完成了各项经济指标。1-12月，招商引资总到位资金110.63亿元，完成率100.57%，其中国内省外到位资金58.25亿元，完成率100.42%，超额完成全年目标任务。

         二、机构设置

攀枝花市西区经济合作局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（攀枝花市西区投资促进中心）。

                     第二部分 2019年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计672.12万元。与2018年相比，收、支总计增加167.22万元，增长33%。主要变动原因是2019年调入1名事业编制工作人员，1名临聘人员，新增1名行政人员，因此年初预算公用经费相应增加，2019年项目支出经费增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 

      二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计327.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入215.31万元，占65.734%；政府性基金预算财政拨款收入112.21万元，占34.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.006%。

       三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计344.58万元，其中：基本支出323.37万元，占67.8%；项目支出112.21万元，占32.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计327.54万元、344.58万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加100.07万元、67.19万元，增涨43.99%、24.2%。主要变动原因是2019年调入1名事业编制工作人员，1名临聘人员，1名行政人员，因此年初预算公用经费相应增加，2019年项目支出经费增加。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出215.31万元，占本年支出合计的65.74%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少62.08万元，下降22.4%。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出232.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出179.24万元，占77.1%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.77万元，占10.2%；卫生健康支出11.42万元，占4.9%；住房保障支出17.92万元，占7.8%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为232.35万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）13（款）01（项）:支出决算为73.22万元，完成预算100%；201（类）13（款）50（项）:支出决算为97.22万元，完成预算100%，201（类）31（款）01（项）:支出决算为8.8万元，完成预算100%。

2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业208（类）05（款）04（项）:支出决算为8.97万元，完成预算100%，208（类）05（款）05（项）:支出决算为14.8万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%，210（类）11（款）02（项）:支出决算为5.93万元，完成预算100%，210（类）11（款）03（项）:支出决算为1.9万元，完成预算100%。

7.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决算为17.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出232.35万元，其中：

人员经费195.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。
　　日常公用经费36.55万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

       七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成预算100%。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

       八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出112.21万元。

      九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

     十、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况

2019年，攀枝花市西区经济合作局机关运行经费支出27.75万元。

  （二）政府采购支出情况

2019年，攀枝花市西区经济合作局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，攀枝花市西区经济合作局共有车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于攀枝花市西区投资促进中心工作使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对日常招商引资及大型招商活动专项项目、举办项目签约仪式及项目包装专项项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年，我单位共有项目2个，完成项目2个，绩效目标完成情况较好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“日常招商引资及大型招商活动专项项目”、“举办项目签约仪式及项目包装专项项目”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）日常招商引资及大型招商活动专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为102.21万元。通过项目实施，全面推进招商工作顺利开展，保证全年目标任务圆满完成。

（2）举办项目签约仪式及项目包装专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，对外开展宣传推介，提高企业对西区的关注度，提高西区知名度；确保项目顺利推进，促进重大项目顺利签约落地

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			日常招商引资及大型招商活动专项经费
预算单位			攀枝花市西区经济合作局
预算执行情况(万元)	预算数:		120	执行数:	102.21
	其中-财政拨款:		120	其中-财政拨款:	102.21
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展小分队外出招商，参加大型招商平台活动，对接企业。			开展小分队外出招商，参加大型招商平台活动，对接企业。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展小分队外出招商	预计45次，其中主要领导15次，分管领导30次	外出招商50次，其中主要领导17次，分管领导33次。
			参加大型招商平台活动	预计5次。	共参加平台活动5次。
			项目考察	预计企业赴区考察100次。	企业赴区考察102次。
		质量指标	提高项目对接实效	开展“一对一”项目对接	开展“一对一”项目对接。
			提升西区知名度	开展宣传推介，寻求目标企业	开展宣传推介，寻求目标企业。
			有效开展精准对接	针对性解决企业需求，考察项目。	实地考察项目现场，针对性解决企业需求。
			增强对企业的吸引力	设计、制作投资指南、项目册、手提袋等招商推介资料。	设计制作投资指南、项目册、手提袋等招商推介资料。
		时效指标	按工作计划推进	2019年底	按工作计划推进
			按工作计划推进	2019年底	按工作计划推进
		成本指标	小分队外出招商	全年45次，平均每次8千元（包括会议费、接待费、差旅费、车辆运行费、租车费等），共计36万元。	共外出招商50次，平均每次0.55万元，共计27.7万元。
			参加大型招商平台活动	全年预计5次，平均每次4万元（包括接待费、差旅费、会议费、车辆运行费、PPT制作等），共计20万元。	共参加平台活动5次，共计20万元。
			项目考察	全年预计接待企业考察100次，平均每次3千元（包括会议费、接待费、车辆运行费等），共计30万元。	企业考察102次，平均每次0.3万元，共计30.6万。
			招商资料制作费	设计制作投资指南、项目册、手提袋等招商推介资料。预计34万元。	设计制作投资指南、项目册、手提袋等招商推介资料。共计15.11万元。
			市级重点工作	优秀招商项目团队奖	优秀招商项目团队绩效8.8万元。
		社会效益 指标	全面推进招商工作顺利开展，实现项目顺利推进。	全面推进招商工作顺利开展，保证全年目标任务圆满完成，推动项目进展顺利。	按工作计划推进
	满意度指标	满意度指标	企业人员	抽样调查达到基本满意及以上	按工作计划推进
			群众满意度	抽样调查达到基本满意及以上	按工作计划推进

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			举办项目签约仪式及项目包装专项经费
预算单位			攀枝花市西区经济合作局
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数
			年度资金总额：	10	10
			其中：上级财政资金	0	0
			本级财政资金	10	10
			其他资金	0	0
总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况
	举办项目签约仪式及项目包装招商宣传推介			举办项目签约仪式及项目包装招商宣传推介
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数
	项目完成	数量指标	招商宣传推介	预计PPT制作2次	PPT制作2次
			举办招商引资项目签约仪式	预计举办签约仪式3次	举办签约仪式1次
			参加招商培训	预计8人次	15人次（外出5人次,市内10人次）
		质量指标	提高西区知名度	通过对外开展宣传推介，提高企业对西区的关注度	通过对外开展宣传推介，提高企业对西区的关注度
			促进重大项目顺利签约落地	确保项目顺利推进	确保项目顺利推进
			提升工作业务水平	通过参加系统性培训，提高在职职工业务水平	通过参加系统性培训，提高在职职工业务水平
		时效指标	按工作计划推进	2019年底	按工作计划推进
			按工作计划推进	2019年底	按工作计划推进
		成本指标	招商宣传推介	预计PPT制作2次，每次预计1万元	PPT两次
			举办招商引资项目签约仪式	全年举办项目签约仪式3次，平均每次1万元，共计3万元	举办签约仪式1次
			参加招商培训	全年参加培训5人次，每人次8000元（包括报名费、差旅费）	外出参加培训5人次。
		社会效益 指标	全面推进工作顺利开展，提升西区知名度	保证全年目标任务圆满完成，有效提高工作水平，提升工作实效	按工作计划推进
	满意度指标	满意度指标	参训人员	抽样调查达到基本满意及以上	按工作计划推进
			企业人员	抽样调查达到基本满意及以上	按工作计划推进

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市西区经济合作局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对日常招商引资项目、大型招商活动及项目包装项目开展了绩效评价，2019年绩效评价报告见附件。（附件2）。

 

  第三部分  名词解释 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

  附件1

 

攀枝花市西区经济合作局2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

截止2019年12月统计，我局基本情况如下：行政单位1个，事业单位1个。

（二）机构职能

1.负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作（以

下简称经济合作）。参与起草有关经济合作的规范性文件。参与拟订全区经济合作的发展规划和年度计划并组织实施。

2.统筹、协调、指导全区投资促进工作。起草有关投资促进的规范性文件。拟订全区投资促进政策、投资促进发展规划和年度计划并组织实施。牵头落实区委、区政府投资促进工作部署。负责全区投资环境推介工作。统筹组织区级重大投资促进活动。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3.承担全区外商投资促进和管理服务工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全区外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.参与推进我区与国（境）内外相关区域合作。承担我区与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

5.承担推动我区与港澳台地区经济合作有关工作。

6.推动全区博览发展促进工作。参与拟订全区会展业发展规划和相关政策。承担区委、区政府交办的会展活动。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

9.职能转变。建立健全体制机制，加强对全区经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、产业链招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全区投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善区级重大引进项目激励机制。高水平举办区级重大投资促进活动，促进全区博览事业快速发展。

（三）人员概况

截至2019年12月31日，我局基本情况如下：行政编制4个，事业编制11个，临聘编制9个；现有行政在编人员4个，事业单位在编人员8个，临聘人员4个，离退休人员11个；车辆编制1个，现拥有1辆车。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计327.54万元，其中：一般公共预财政拨款收215.31万元，占65.734%；政府性基金预算财政拨款收入112.21万元，占34.26%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.006%。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计344.58万元，其中：基本支出232.37万元，占67.43%；项目支出112.21万元，占32.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年，西区经济合作局预算、决算均按区财政局的相关文件内容进行编制，所有收支纳入预算编制范围，支出按照规定标准编报。在预算编制中详细说明了编制依据和理由，按时完成预算编制工作。

（二）结果应用情况。

通过加强预算绩效管理，不断完善单位内控制度，提高内部管理水平，确保各项财务业务合法合规，促进各项工作有序推进。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。西区经济合作局在财政部门的指导和帮助下，精心安排人员学习财务管理、绩效管理、决算等财务工作，加强对本单位财务的管理，并制定相关财务制度，要求按时、按质、按量完成决算学习任务和决算相关报表编报、报送，在财政部门的关心、帮助和指导下，积极完成决算相关报表的审核工作和本单位决算填报说明、决算分析报告等材料的撰写工作。

（二）存在问题。预算编制时间较短，专业性较强，需要系统培训和指导。

（三）改进建议。加强财务知识培训和财务流程监管，加大内部控制和绩效管理。

 

 

 

附件2

 

项目支出2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

包含日常招商引资及大型招商活动专项、举办项目签约仪式及项目包装专项2个项目。

（二）项目绩效目标。

2019年，我单位共有项目2个，完成项目2个，绩效目标完成情况较好。

（三）项目自评步骤及方法。

按工作计划推进。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

所有项目支出绩效目标均在规定时间内向区财政局进行了报送，绩效目标内容完整，设置指标体现相关要求。

（三）项目财务管理情况。

按照单位财务管理制度，严格执行财务管理制度，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

• 项目实施流程。按工作计划推进。
• 项目管理情况。按照单位项目管理制度、财务管理制度有序开展工作。

（三）项目监管情况。加强项目管理，进行事前评估，年中监控分析项目完成进度等，确保项目按计划推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目数量、质量、时效、成本等完成较好，目标的实现程度高。

（二）项目效益情况。

社会效益指标：全面推进招商工作顺利开展，保证全年目标任务圆满完成，推动项目进展顺利，与目标无偏差。服务对象满意度指标：企业和群众抽样调查达到基本满意及以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

区经济合作局认真贯彻落实省、市、区委全会精神和各项决策部署，转变思路，创新举措，实施“精准招商”，全力招大商、引优商，取得良好的成效。经过各项绩效指标考核，2019年区经济合作局部门整体支出工作合理到位，目标设定合理，有效控制了部门人员运营成本，在结转结余资金实际控制程度方面相对来说做得较好，项目完成率较高，在投入、产出、效果方面取得了较显著的成绩。

（二）存在的问题。

在预算支出进度、部门预算项目绩效自评工作、预算绩效管理工作上还有待进一步提高。

（三）相关建议。

在不断完善内控体系建设的基础上，开展内部控制信息化建设，集成日常业务运行、风险防控等功能，为财务内控体系建设提供坚实的信息化支撑。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

四川省攀枝花市西区经济合作局（公开数据表）.XLS