目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门预算收支总表

2、财政拨款收支预算总表

3、一般公共预算支出预算表

4、一般公共预算基本支出预算表

5、一般公共预算项目支出预算表

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、部门支出绩效评价表

8. 部门预算项目支出绩效目标申报表

 

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1.负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。参与起草有关经济合作的规范性文件。参与拟订全区经济合作的发展规划和年度计划并组织实施。

2.统筹、协调、指导全区投资促进工作。起草有关投资促进的规范性文件。拟订全区投资促进政策、投资促进发展规划和年度计划并组织实施。牵头落实区委、区政府投资促进工作部署。负责全区投资环境推介工作。统筹组织区级重大投资促进活动。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3.承担全区外商投资促进和管理服务工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全区外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.参与推进我区与国（境）内外相关区域合作。承担我区与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

5.承担推动我区与港澳台地区经济合作有关工作。

6.推动全区博览发展促进工作。参与拟订全区会展业发展规划和相关政策。承担区委、区政府交办的会展活动。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

9.职能转变。建立健全体制机制，加强对全区经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、产业链招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全区投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善区级重大引进项目激励机制。高水平举办区级重大投资促进活动，促进全区博览事业快速发展。

（二）2020年重点工作任务。

1.提高政治站位，认真贯彻落实中央、省委、市委、区委决策部署。认真贯彻党的十九届四中全会、省委十一届六次全会和市委十届八次全会精神。深入学习宣传贯彻党的十九届四中全会、省委十一届六次全会和帝委十届八次全会精神，全面落实省委、市委、区委各项部署，强化党员干部制度意识，加强制度执行监督，确保中央和省委、市委、区委决策部署在部门不折不扣落实。加强意识形态建设、党风廉政建设、党的组织建设。落实开展好“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动。

2.做好疫情防控，确保人民群众生命安全和身体健康。

深入学习贯彻习近平总书记关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的重要讲话和重要指示精神，坚决贯彻中央、省委、市委关于疫情防控的各项决策部署，全面落实市委“五个到位，七个一律”和1级响应12条措施工作要求，认真贯彻落实区委应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组及西区应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部工作部署，切实发挥党组、机关支部的战斗堡垒作用和班子成员、党员干部、优秀年轻干部的先锋模范作用，制定局疫情防控方案。深入社区、村，积极协助做好疫情防控工作。在抓好疫情防控的同时，创新方式抓好招商引资工作，确保打赢疫情阻击战和开放发展的攻坚战。与各类投资客商保持联系，持续涵养客商资源。做好参加经贸活动人员的卫生防病宣传、登记、观察工作。对休假期间职工外出情况、返程情况进行全面排查，掌握其身体健康状况。坚决抵制谣言散布，做到不造谣、不传谣，不转发非官方公开发布信息，积极传递正能量，主动做好解疑释惑工作，理性采购生活用品，带头维护市场秩序，坚决维护社会大局稳定。

3.全力抓好招商引资，推进西区经济社会高质量发展。

（1）工业方面：一是围绕“工业航母”攀钢（集团）公司的上中下游招商。在原材料供应方面，重点招引脱氧剂、脱硫剂、耐火材料等冶金辅助原料项目；在矿山开采方面，重点招引矿山机械制造、钒钛耐磨装备和材料项目；在后端延伸方面，重点招引钢铁精深加工、高纯钛粉、高端钛材、钛合金、钛民用品等项目；在固废处置方面，重点招引固废硫酸钠、高炉渣、烟道灰循环综合利用项目。二是围绕资源招商。依托辖区石材资源，围绕构建“石材矿山开采—板材和工艺品—边角废料回收—碳酸钙超细粉—新材料（涂料、塑料母粒、新型建材等）—碳酸钙固废综合利用回收”产业链和打造碳酸钙及建筑用材产业集群招引项目。三是围绕存量招商。利用焦化企业产生的焦炉煤气及其附属产品，招引LNG、焦炉煤气制氢、高性能聚烯烃、特种橡胶、特种纤维及其复合材料等化工新材料项目。四是围绕新兴产业招商。继续对接大数据、新能源汽车、新能源电池、电解氢等项目。

（2）服务业方面：一是围绕城市开发项目招商。重点推进大水井新区、庄上康复辅具小镇以及沿江旅游开发项目。二是围绕三线文化旅游项目招商。重点利用西区完好的三线建设工业遗迹，推介503地下战备电厂、三线文化产业园项目。三是围绕科教运动项目招商。重点推介金家村运动休闲基地、苏铁保护区科普基地、金沙滩水上运动项目。四是围绕现代物流招商。持续推进积微攀西达海物流园项目和庄上区域（物流）项目。

二、机构设置情况

内设股室3个，下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（攀枝花市西区投资促进中心）。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2020年收入预算210.37万元，其中：一般公共预算收入200.37万元，占95.25%；政府性基金预算收入10万元，占4.75%。

（二）支出预算情况。

2020年支出预算210.37万元，其中：基本支出198.37万元，占94%；项目支出12万元，占6%。其中基本支出行政运行41.02万元、未归口管理的行政单位离退休经费7.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出12.9万元、住房公积金14.89万元，项目支出12万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算210.37万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入200.37万元、本年政府性基金预算拨款收入10万元；支出包括：一般公共服务支出154.04万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出20.31万元、医疗卫生与计划生育支出11.13万元、住房保障支出14.89万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款200.37万元，比2019年预算数减少93.03万元，主要原因是招商引资活动专项经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出154.04万元，其中：基本支出152.04万元，占98.71%；项目支出2万元，占1.29%。其中基本支出行政运行41.02万元、未归口管理的行政单位离退休经费7.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出12.9万元、住房公积金14.89万元，项目支出2万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出198.37万元，其中：

人员经费181.83万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助等。

公用经费16.54万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、党建经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算上升0%。

（二）公务接待费较2019年预算上升0%。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算上升0%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于日常招商引资接送企业、考察项目、外出小分队招商或平台活动出差。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出10万元，其中：基本支出0万元，项目支出10万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为15.95万元，比2019年预算减少1.96万元，下降10.9%。包括：办公费3.6万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费4.8万元、公务接待费0万元、党建经费0.35万元、工会经费0.96万元、福利费1.04万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用2.7万元等。

（二）国有资产占有使用情况截至2019年底，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计12万元，其中，日常招商引资及大型招商活动专项经费项目10万元、举办签约仪式及项目包装专项经费项目2万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

四川省部门预算表（经合局2020）.xls 攀枝花市西区经合局年初政府采购预算编制说明（2020）.docx

绩效表.xlsx